Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Законодательного

Собрания Пермского края

от 16 августа 2012 г. N 353

Целевые показатели
результативности деятельности Правительства Пермского края

N п/п	Целевой показатель	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (план)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Развитие человеческого потенциала
1	Численность постоянного населения на начало года, чел.	2 641 016	2 633 550	2 631 073	2 630 168	2 630 460	2 631 419
2	Число родившихся за период с начала года, чел.	37 304	37 015	37 496	37 758	38 022	38 288
3	Общее число умерших за период с начала года, чел.	40 371	38 685	38 511	38 126	38 063	38 000
4	Число детей, умерших в возрасте от 0 до 1 года, чел.	302	275	312	309	306	300
5	Число умерших в трудоспособном возрасте, чел.	12 774	11 693	11 500	11 300	11 150	11 050
6	Число погибших в результате ДТП, чел.	529	570	553	536	519	502
7	Число лиц трудоспособного возраста, погибших в результате алкогольных отравлений, чел.	531	430	421	412	403	397
8	Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, чел.	4 186	3 890	3 820	3 790	3 748	3 695
9	Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, чел.	1 406	1 307	1 300	1 293	1 285	1 279
10	Миграционный прирост населения (внешняя миграция, постоянная и временная регистрация), чел.	125	-807	110	660	1 000	1 200
11	Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед.	271,9	221,6	210,5	206,5	202,6	198,7
12	Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в Пермском крае по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед.	3,4	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0
13	Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, %	15,5	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
14	Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, %	65,7	70,1	71,5	72,5	74,0	75,0
15	Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, чел.	9 152	7 753	7 745	7 730	7 715	7 700
16	Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по заболеванию "туберкулез", чел.	649	473	470	467	462	458
17	Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по причине болезней системы кровообращения, чел.	2 864	2 273	2 268	2 260	2 254	2 247
18	Количество людей, желающих проживать в Пермском крае, % опрошенных	66,4	70,7	73,12	76,48	79,84	83,2
19	Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.	н/д	22	26	27	28	29
20	Охват аудитории получателей услуг, чел., в том числе:	н/д	3 130 739	2 438 076	2 617 226	2 804 246	2 824 246
21	Охват аудитории по краевым мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.	н/д	2 794 632	1 693 726	1 797 876	1 909 896	1 909 896
22	Охват аудитории по муниципальным мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.	н/д	382 269	120 050	130 050	140 050	150 050
23	Охват аудитории по мероприятиям в сфере молодежной политики, чел.	н/д	335 747	458 300	468 300	478 300	488 300
24	Охват аудитории медиапроектов, число посещений сайта	н/д	306 786	140 314 441	140 414 441	140 514 441	140 614 441
25	Охват аудитории фестиваля "Белые ночи", чел.	н/д	474 395	166 000	221 000	276 000	276 000
26	Отношение количества туристов к количеству жителей Пермского края, %	23,69	8,5	29,69	32,69	35, 69	38,69
27	Отношение количества туристов к количеству жителей г. Перми, %	35,17	6,8	45,17	50,17	55,17	60,17
28	Численность населения Пермского края трудоспособного возраста, занятого в туристических и креативных бизнесах, %	1,7	0,34	2	2,2	2,4	2,7
29	Количество статей пермских ученых в научных изданиях, индексируемых иностранными и российскими организациями (Web of Science, SCOPUS, Российский индекс научного цитирования), ед.	600	834	900	1 000	1 100	1 200
30	Количество научных исследований, проводимых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными, ед.	0	20	40	40	40	20
31	Количество обучающихся Пермского края, участвующих в международных конкурсах математического и естественно-научного направления, чел.	1	5	10	20	20	20
32	Количество студентов, поступивших в пермские вузы с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ, чел.	608	1097	1 100	1 200	1 270	1 350
33	Доля профилактических посещений, %	33	32,1	35	38	39	40
34	Число жителей Пермского края, застрахованных по программам ДМС, чел.	н/д	25 199	150 000	200 000	250 000	300 000
35	Удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных	44,8	46	47	48	49	50
36	Численность врачей общей практики/сельских врачей, ед. на 10000 населения	0,3	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6
37	Дефицит краевого бюджета к федеральному нормативу финансирования Программы государственных гарантий, %	30	17,6	7,9	5,2	3,5	0
38	Износ основных фондов (медицинского оборудования, санитарного транспорта), %	71,4	70,2	70	60	50	40
	Экономическое развитие
39	Прибыль до налогообложения, млн.руб.	132 597	174 800	189 506	197 672	211 911	228 026
40	Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепереработки, млн.руб.	58 643	74 380	77 697	84 999	95 360	107 172
41	Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного года, млн.руб.	185 343	204 414	232 532	262 761	294 292	335 494
42	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, руб.	18 596,5	21 191,7	23 325,6	26 591,2	30 048,0	33 653,9
43	Численность занятых в частном секторе, тыс.чел.	н/д	н/д1	708,6	687,4	694,3	701,2
44	Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн.руб.	49 378,5	57 532,8	69 498,9	77 542,4	90 494,6	98 443,7
45	Налог на прибыль организаций, млн.руб.	25 349	33 992,6	36 145,6	41 977,6	52 484,2	57 732,4
46	Налог на доходы физических лиц, млн.руб.	14 452,4	15 857,8	18 796,9	20 000,4	21 505,4	23 129,1
47	Налог на имущество организаций, млн.руб.	6 913,0	7 502,4	8 183,3	8 682,5	9 090,5	9712,0
48	Объем акцизов не по "смоленской" схеме, млн.руб.	2 664,07	3 098,5	3 773,1	4 143,0	4 557,3	5 013,0
49	Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, %	9,4	11	12	13	14	15
50	Количество привлеченных мировых лидеров, контролирующих рынки, ед.	1	6	3	3	3	3
51	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	127 692	132 228	135 469	139 532	143 719	-
52	Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, %	41,6	52,8	70	75	80	85
53	Объем инвестиций по полному кругу предприятий, млн.руб.	129 942	133 921	149 850	163 330	179 650	195 790
54	Количество вновь созданных технологических стартапов, ед.	5	30	25	35	50	75
55	Количество реализованных проектов фонда малобюджетных проектов "РОСНАНО" (ЗПИФ "Фонд Кама Первый") на территории Пермского края, ед./Размер инвестиций фонда в проекты, млн.руб.	0/0	0/0	5/330	4/230	5/635	1/120
56	Объем федеральных финансовых средств, привлекаемых Правительством Пермского края, млн.руб.	11 933,4	11 133,5	Значение показателя формируется до 15 февраля соответствующего года
	Создание комфортной среды проживания
57	Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс.кв.м	761,38	748,79	690	690	750	1 000
58	Ограничение роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, %	25%	12,1%	Не выше уровня инфляции	Не выше уровня инфляции	Не выше уровня инфляции	Не выше уровня инфляции
59	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Пермского края, %	4,64	4,31	4,64	4,64	4,64	4,64
60	Нормативное состояние региональных дорог, %	25	26	28	32	36	40
61	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в крае, %	56,4	55,0	54,3	52,5	50,9	49,0
62	Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %	-	2	5	20	30	40
63	Уровень газификации жилищного фонда природным газом, %	60,9	63,22	63,2	64,2	65,1	65,9
64	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, %	85,9	85,9	85,9	87,5	87,9	88,3
65	Покрытие сотовой связью территории края в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), %	-	91,4	92,4	93,4	94,4	95,4
66	Покрытие территории края сетью Интернет в местах жизнедеятельности населения (в границах поселения), %	-	93,3	94,3	95,3	96,3	97,3
	Управление ресурсами
67	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб., в том числе:	6 279,0	6 386,8	7 674,8	9 907,0	12 130,0	14 372,0
68	Плата за использование лесов, млн.руб.	186,44	264,748	176,8	194,9	214,1	235,27
69	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн/год	334	375	340	343	345	350
70	% лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %	83	78	83	87	90	92
71	Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС, млн.руб.	293,7	522	1 026,5	1 258,3	1 424	1 538,7
	Развитие территорий
72	Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов/текущие расходы бюджетов)	1,20	1,25	1,26	1,26	1,28	1,28
73	Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности > 1,2	8	11	7	8	9	9
74	Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности > 1, но < 1,2	21	32	28	28	30	30
75	Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности < 1	19	5	13	12	9	9
	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов:
76	городских поселений	12,0	10	12,3	12,3	12,3	12,3
77	сельских поселений	24,2	21,3	22,6	22,6	22,6	22,6
78	Освоение средств фонда софинансирования расходов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства края), %	67,50	76,1	95,00	95,00	95,00	95,00
79	Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих этнокультурных потребностей, %	85,00	85,60	85,70	86,00	87,00	87,00
80	Доля публичных мероприятий межмуниципального, межрегионального уровней, направленных на популяризацию коми-пермяцкого языка и культуры, %	72,00	75,00	73,00	74,00	75,00	76,00
	Повышение эффективности деятельности государственных краевых и муниципальных учреждений социальной сферы
81	Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб.	12 666	15 294	16 823	18 505	20 355	22 391
82	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.	9 848	11 924	12 815	14 096	15 505	17 055
83	Доля государственных краевых учреждений, получивших лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %	90	95	95	97	99	100

Дата формирования данных - 20.09.2012