Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 26 октября 2012 г. N 695

Долгосрочная целевая программа
"Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	долгосрочная целевая программа "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы" (далее - Программа)
2	Инициатор программы	депутаты Пермской городской Думы
3	Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми, руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство"
4	Исполнитель программы	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми", ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"
5	Описание проблем, решаемых с помощью программы	отсутствие возможности подключения к услуге газоснабжения 6500 существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми; низкий уровень газификации жилого фонда города Перми (85,7%); отсутствие условий для социально-экономического развития индивидуального жилищного строительства
6	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	подпункт 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
7	Цель программы	создание условий подключения к услуге газоснабжения 6500 существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
8	Задачи программы	1. Разработка проектно-сметной документации (для участков, не учтенных в ранее разработанной проектно-сметной документации), включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов (авторский надзор, оформление землеустроительных дел, разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, технологическое присоединение к существующим газораспределительным сетям, уплата налогов на земельные участки под линейные объекты, подготовка исполнительной документации для газопроводов, первичный пуск газа в газопроводы, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, технологическое присоединение газорегуляторных установок к электрическим сетям, получение технических и кадастровых паспортов для газопроводов, получение технических условий на присоединение, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, выполнение проектов межевания и проектов планировки территории, прочие работы). 2. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми: 2.1. строительство уличных газопроводов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми (источник финансирования - внебюджетные средства (без учета НДС). Шифры проектов: микрорайон Костарево (I очередь) - 839-09, микрорайон Балатово - 835-09, деревня Нижнее Васильево - I-0432-09, поселок Верхняя Курья (I очередь) - 785-09, поселок Голованово (I очередь) - 851-09, микрорайон Архиерейка - I-0521-08, микрорайон Средняя Курья - 829-09, поселок Висим (I очередь) - 243-2007; 2.2. строительство уличных газопроводов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми (источник финансирования - средства бюджета города Перми, средства бюджета Пермского края). Шифры проектов: микрорайон Налимиха (II очередь) - 827-09, поселок Чапаевский - I-0529-08, микрорайон Верхние Муллы (I очередь) - 825-09, поселок Голованово (II очередь) - 871-10, микрорайон Верхняя Курья (II очередь) - 841-09, микрорайон Водники - 824-09, микрорайон Нагорный (I очередь) - I-0522-08, микрорайон Гайва - 845-09, поселок Висим (II очередь) - 243-2007, микрорайон Вышка-2 - 889-10, микрорайон Крым (II очередь) - 833-09, д. Нижне-Мостовая (II очередь) - 60507, микрорайон Верхние Муллы (II очередь) - 909-11, микрорайон Владимирский - 832-09, микрорайон Макарята - 828-09, микрорайон Плотинка - 842-09, микрорайон Центральный Кировского района - 831-09, микрорайон Новые Ляды (II очередь) - 844-09, микрорайон Язовая (I очередь) - 840-09, микрорайон Новоплоский - 815-09, микрорайон Камский - 848-09, микрорайон Соцпоселок - 846-09, поселок Малые Реки - I-0486-09, деревня Верхняя Васильевка - 830-09, микрорайон 3-й Увал - 843-09, микрорайон Домостроительный - I-0524-08, микрорайон Верхняя Мостовая - 853-09, микрорайон Нагорный (II очередь) - 834-09, микрорайон Заозерье, микрорайон Одино, микрорайон Турбино, микрорайон Шустовка - 852-09, деревня Ширяиха - 847-09, микрорайон Язовая (II очередь) - 081028, Индустриальный район города Перми по улицам: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. Гамовская, ул. 2-я Калиновая - 837-09, микрорайон Заозерье - I-0525-08, микрорайон Костарево (II очередь) - I-0523-08, микрорайон Вышка I (II очередь) - I-0530-08, микрорайон Кислотные дачи, микрорайон Соцпоселок - I-0531-08, микрорайон Центральный (II очередь) - I-0527-08, микрорайон Запруд (II очередь) - 895-10, деревня Субботино - 791-09, поселок Голованово (III очередь) - I-0533-08, поселок Голый Мыс - I-0523-08, микрорайон Липовая гора - 836-09, ул. Бушмакина, 4 - I-0528-08, микрорайон Костарево (III очередь) - 903-11, микрорайон Верхняя Курья (III очередь) - 904-11, микрорайон Налимиха (III очередь) - 897-10. 3. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим, инвалидам 1 и 2 группы, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению жилых домов (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) в микрорайонах индивидуальной застройки в 2013-2017 годах. 4. Привлечение средств бюджетов, внебюджетных средств для достижения целей Программы
9	Сроки реализации программы	2012-2017 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап: строительство уличных газопроводов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми - 2012-2017 годы; 2 этап: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению и газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми - 2013-2017 годы
10	Объемы и источники финансирования	объемы финансирования: 2012 год - 169179,468 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 86655,750 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 28273,718 тыс.руб.; внебюджетные источники - 54250,000 тыс.руб. (без НДС); 2013 год - 168779,600 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 124479,600 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 0,000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 44300,000 тыс.руб. (без НДС); 2014 год - 221039,500 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 130946,500 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 0,000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 90093,000 тыс.руб. (без НДС); 2015 год - 129485,040 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 129485,040 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 0,000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 0,000 тыс.руб.; 2016 год - 134273,880 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 134273,880 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 0,000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 0,000 тыс.руб.; 2017 год - 165356,122 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 165356,122 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 0,000 тыс.руб.; внебюджетные источники - 0,000 тыс.руб.; всего: 988113,610 тыс.руб.; внебюджетные источники - средства ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"
11	Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений на конец реализации программы	количество существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, для которых созданы условия подключения к услуге газоснабжения (6500 шт.); количество разработанной проектно-сметной документации (15 шт.); протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми (196,1 км); количество предоставленных субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению и газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки (400 шт.); количество заключенных договоров (1 шт.); количество утвержденных инвестиционных проектов для софинансирования из бюджета Пермского края (1 шт.)
12	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	долгосрочные эффекты от реализации Программы и достижения ее основной цели: обеспечение доступа к услуге газоснабжения собственникам 6500 существующих домовладений и 2500 домовладений перспективной застройки в 41 микрорайонах города Перми

Финансирование долгосрочной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель мероприятия	Показатели непосредственного результата									Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2012		2013		2014		2015		2016		2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17		18		19
1	Цель. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 6500 существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
1.1	Задача. Разработка проектно-сметной документации (для участков, не учтенных в ранее разработанной проектно-сметной документации), включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов
1.1.1	Авторский надзор, оформление землеустроительных дел, разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, технологическое присоединение к существующим газораспределительным сетям, уплата налогов на земельные участки под линейные объекты, подготовка исполнительной документации для газопроводов, первичный пуск газа в газопроводы, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, технологическое присоединение газорегуляторных установок к электрическим сетям, получение технических и кадастровых паспортов для газопроводов, получение технических условий на присоединение, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, выполнение проектов межевания и проектов планировки территории, повторная опрессовка наружных сетей газопроводов, установка опознавательных знаков газопроводов и окраска ограждающих конструкций, прочие работы	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми", департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ)	договоры на авторский надзор	шт.	0	20	5	9	1	13	0	бюджет города Перми	27667,769		15600,844		25342,430		48781,231		53359,072		52139,140
			договоры на оформление землеустроительных дел		0	1	0	0	0	0	0
			договоры на разработку проектной документации		0	15	0	0	0	0	0
			договоры на проведение экспертизы проектной документации		0	1	0	0	0	0	0
			договоры на технологическое присоединение к существующим газораспределительным сетям		0	0	20	7	6	5	8
			договоры на первичный пуск газа в газопроводы		0	8	20	7	6	5	8
			договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования		0	13	20	7	6	5	8
			договоры на выполнение кадастровых и технических паспортов		0	18	5	9	1	13	0
			договоры на повторную опрессовку наружных сетей газопроводов		0	1	0	0	0	0	0
			договоры на установку опознавательных знаков газопроводов и окраску ограждающих конструкций		0	1	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.1													27667,769		15600,844		25342,430		48781,231		53359,072		52139,140
1.2	Задача. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
1.2.1	Микрорайон Костарево (I очередь)	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь "	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	средства ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	7500,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.2	Микрорайон Балатово				0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6600,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.3	Деревня Нижнее Васильево				0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5350,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.4	Поселок Верхняя Курья (I очередь)				0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7650,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.5	Поселок Голованово (I очередь)				0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0		8800,000		8800,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.6	Микрорайон Архиерейка				0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9550,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.7	Микрорайон Средняя Курья				0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0		8800,000		35500,000		59637,000		0,000		0,000		0,000
1.2.8	Поселок Висим (I очередь)				0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0		0,000		0,000		30456,000		0,000		0,000		0,000
1.2.9	Микрорайон Налимиха (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"			0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет города Перми	9008,673		21020,237		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.10	Поселок Чапаевский				0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		4010,550		9357,950		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.11	Микрорайон Верхние Муллы (I очередь)				0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	11390,492		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	8542,869
												бюджет города Перми	2847,623
1.2.12	Поселок Голованово (II очередь)				0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет города Перми	3638,514		8489,866		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.13	Микрорайон Верхняя Курья (II очередь)				0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6251,982		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.14	Микрорайон Водники				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	0,000
												бюджет города Перми	0,000
1.2.15	Микрорайон Нагорный (I очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	4545,544		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	3409,157
												бюджет города Перми	1136,387
1.2.16	Микрорайон Гайва				0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	6214,861		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	4661,145
												бюджет города Перми	1553,716
1.2.17	Поселок Висим (II очередь)				0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет города Перми	8324,442		19423,698		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.18	Микрорайон Вышка II				0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,000		6857,869		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.19	Микрорайон Крым (II очередь)				0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,000		6493,370		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.20	Деревня Нижне-Мостовая (II очередь)				0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,000		2744,320		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.21	Микрорайон Верхние Муллы (II очередь)				0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		9941,036		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.22	Микрорайон Владимирский				0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	3993,214		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	2994,910
												бюджет города Перми	998,304
1.2.23	Микрорайон Макарята				0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	389,080		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	291,809
												бюджет города Перми	97,271
1.2.24	Микрорайон Плотинка				0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	3256,095		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	2442,071
												бюджет города Перми	814,024
1.2.25	Микрорайон Центральный Кировского района	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет города Перми	0,000		2710,650		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.26	Микрорайон Новые Ляды (II очередь)				0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0		8388,211		6847,548		35550,105		0,000		0,000		0,000
1.2.27	Микрорайон Язовая (I очередь)				0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,000		5467,142		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.28	Микрорайон Новоплоский				0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,000		4230,773		0,000		0,000		0,000		0,000
1.2.29	Микрорайон Камский				0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0		0,000		3436,945		8019,539		0,000		0,000		0,000
1.2.30	Микрорайон Соцпоселок				0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0		0,000		3189,450		7442,051		0,000		0,000		0,000
1.2.31	Поселок Малые Реки				0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0		0,000		2208,938		5154,188		0,000		0,000		0,000
1.2.32	Деревня Верхняя Васильевка				0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0		0,000		0,000		6865,351		16019,153		0,000		0,000
1.2.33	Микрорайон 3-й Увал				0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0		0,000		0,000		3562,029		0,000		0,000		0,000
1.2.34	Микрорайон Домостроительный				0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0		0,000		0,000		3224,811		0,000		0,000		0,000
1.2.35	Микрорайон Верхняя Мостовая				0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0		0,000		0,000		2558,423		5969,653		0,000		0,000
1.2.36	Микрорайон Нагорный (II очередь)				0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	всего, из них	7909,005		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
												бюджет Пермского края	5931,757
												бюджет города Перми	1977,248
1.2.37	Микрорайон Заозерье, микрорайон Одино, микрорайон Турбино, микрорайон Шустовка				0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	бюджет города Перми	0,000		0,000		7863,408		18347,952		0,000		0,000
1.2.38	Деревня Ширяиха				0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0		0,000		0,000		2359,398		5505,262		0,000		0,000
1.2.39	Микрорайон Язовая (II очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6		0,000		0,000		0,000		0,000		7200,000		16800,000
1.2.40	Индустриальный район: ул. Заливная, ул. Дивьинская, ул. 2-я Калиновая, ул. Гамовская				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		0,000		0,000		0,000		0,000		3609,657		8422,533
1.2.41	Микрорайон Заозерье	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	бюджет города Перми	0,000		0,000		8400,679		0,000		0,000		0,000
1.2.42	Микрорайон Костарево (II очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0		0,000		0,000		8204,088		19142,873		0,000		0,000
1.2.43	Микрорайон Вышка I (II очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0		0,000		0,000		0,000		9318,916		0,000		0,000
1.2.44	Микрорайон Кислотные дачи, микрорайон Соцпоселок				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		9451,920		0,000
1.2.45	Микрорайон Центральный (II очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		7908,697		0,000
1.2.46	Микрорайон Запруд (II очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2		0,000		0,000		0,000		0,000		6494,277		15153,313
1.2.47	Деревня Субботино				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2		0,000		0,000		0,000		0,000		5040,000		11760,000
1.2.48	Поселок Голованово (III очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0		0,000		0,000		0,000		0,000		4994,179		11653,084
1.2.49	Поселок Голый Мыс				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5		0,000		0,000		0,000		0,000		4644,090		10836,209
1.2.50	Микрорайон Липовая гора				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		2425,072		0,000
1.2.51	ул. Бушмакина, 4				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		2165,278		0,000
1.2.52	Микрорайон Костарево (III очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0		0,000		0,000		0,000		0,000		6785,134		0,000
1.2.53	Микрорайон Верхняя Курья (III очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5		0,000		0,000		0,000		0,000		4253,887		9925,737
1.2.54	Микрорайон Налимиха (III очередь)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7		0,000		0,000		0,000		0,000		9542,617		22266,106
Итого средств из внебюджетных источников					0,0	10,6	2,9	30,9	0,0	0,0	0,0		54250,000		44300,000		90093,000		0,000		0,000		0,000
Итого средств из бюджета города Перми					0,0	15,90	33,30	33,60	25,00	6,20	37,70		58987,981		102478,756		99204,070		74303,809		74514,808		106816,982
Итого средств из бюджета Пермского края													28273,718		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Итого по задаче 1.2					0,0	26,5	36,2	64,5	25,0	6,2	37,7		141511,699		146778,756		189297,070		74303,809		74514,808		106816,982
1.3	Задача. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим, инвалидам 1 и 2 группы, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению жилых домов (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) в микрорайонах индивидуальной застройки в 2013-2017 годах
1.3.1	Предоставление мер социальной поддержки малоимущим, инвалидам 1 и 2 группы, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению жилых домов (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) в микрорайонах индивидуальной застройки в 2013-2017 годах	ДЖКХ	количество субсидий, выданных юридическим лицам	шт.	0	0	80	80	80	80	80	бюджет города Перми	0,000		6400,000		6400,000		6400,000		6400,000		6400,000
Итого по задаче 1.3												0,000		6400,000		6400,000		6400,000		6400,000		6400,000
1.4	Задача. Привлечение средств бюджетов, внебюджетных средств для достижения целей Программы
1.4.1	Заключение соглашения о реализации долгосрочной целевой программы "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы" с ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	ДЖКХ	количество заключенных договоров	шт.	0	1	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
1.4.2	Привлечение средств из бюджета Пермского края (фонд софинансирования расходов)		количество утвержденных инвестиционных проектов для софинансирования из бюджета Пермского края		0	1	0	0	0	0	0		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Итого по задаче 1.4													0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
Итого средств из внебюджетных источников													54250,000		44300,000		90093,000		0,000		0,000		0,000
Итого средств из бюджета города Перми													86655,750		124479,600		130946,500		129485,040		134273,880		165356,122
Итого средств из бюджета Пермского края													28273,718		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Итого по цели 1													169179,468		168779,600		221039,500		129485,040		134273,880		165356,122

Таблица показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
			факт	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 6500 существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
	Количество существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, для которых созданы условия подключения к услуге газоснабжения	шт.	0	705	1927	2377	613	120	758
1.1	Задача. Разработка проектно-сметной документации (для участков, не учтенных в ранее разработанной проектно-сметной документации), включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов
	Количество разработанной проектно-сметной документации	шт.	0	15	0	0	0	0	0
1.2	Задача. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми	км	0,0	26,5	36,2	64,5	25,0	6,2	37,7
1.3	Задача. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим, инвалидам 1 и 2 группы, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению жилых домов (созданию объектов газоснабжения жилого дома от уличного газопровода до первого газопринимающего устройства в жилом доме) в микрорайонах индивидуальной застройки в 2013-2017 годах
	Количество предоставленных субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по подключению и газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки	шт.	0	0	80	80	80	80	80
1.4	Задача. Привлечение средств бюджетов, внебюджетных средств для достижения целей Программы
	Количество заключенных договоров	шт.	0	1	0	0	0	0	0
	Количество утвержденных инвестиционных проектов для софинансирования из бюджета Пермского края	шт.	0	1	0	0	0	0	0

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Газификация в микрорайонах
индивидуальной застройки
города Перми на 2012-2017 годы"

План-график
долгосрочной целевой программы "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы" на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/ объекта. Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 6500 существующих домовладений в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
1.1	Задача. Разработка проектно-сметной документации (для участков, не учтенных в ранее разработанной проектно-сметной документации), включая оформление землеустроительной документации и получение заключений государственной экспертизы проектов
Мероприятие 1.1.1. Авторский надзор, оформление землеустроительных дел, разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, технологическое присоединение к существующим газораспределительным сетям, уплата налогов на земельные участки под линейные объекты, подготовка исполнительной документации для газопроводов, первичный пуск газа в газопроводы, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования, технологическое присоединение газорегуляторных установок к электрическим сетям, получение технических и кадастровых паспортов для газопроводов, получение технических условий на присоединение, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, выполнение проектов межевания и проектов планировки территории, повторная опрессовка наружных сетей газопроводов, установка опознавательных знаков газопроводов и окраска ограждающих конструкций, прочие работы
1.1.1.1	Авторский надзор за строительством газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми", департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ)	2012-2013	договоры на авторский надзор	шт.	20	бюджет города Перми	27667,769
1.1.1.2	Оформление землеустроительных дел		2012-2013	договоры на оформление землеустроительных дел		1
1.1.1.3	Разработка проектной документации по газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми		2012-2014	договоры на разработку проектной документации		15
1.1.1.4	Проведение экспертизы проектной документации по газификации микрорайонов индивидуальной застройки города Перми		2012	договоры на проведение экспертизы проектной документации		1

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1.1.1.6	Первичный пуск газа в газопроводы		2012-2013	договоры на первичный пуск газа в газопроводы		8
1.1.1.7	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования		2012	договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования		13
1.1.1.8	Получение технических и кадастровых паспортов для газопроводов		2012-2013	договоры на выполнение кадастровых и технических паспортов		18
1.1.1.9	Повторная опрессовка наружных сетей газопроводов		2012	договоры на повторную опрессовку наружных сетей газопроводов		1
1.1.1.10	Установка опознавательных знаков газопроводов и окраска ограждающих конструкций		2012	договоры на установку опознавательных знаков газопроводов и окраску ограждающих конструкций		1
Итого по мероприятию 1.1.1								27667,769
Итого по задаче 1.1								27667,769
1.2	Задача. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми
Мероприятие 1.2.1. Микрорайон Костарево (I очередь)
1.2.1.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Костарево (I очередь)	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,8	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	7500,000
Итого по мероприятию 1.2.1						1,8		7500,000
Мероприятие 1.2.2. Микрорайон Балатово
1.2.2.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Балатово	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,9	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	6600,000
Итого по мероприятию 1.2.2						1,9		6600,000
Мероприятие 1.2.3. Деревня Нижнее Васильево
1.2.3.1	Строительство газопроводов в деревне Нижнее Васильево	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	2,8	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	5350,000
Итого по мероприятию 1.2.3						2,8		5350,000
Мероприятие 1.2.4. Поселок Верхняя Курья (I очередь)
1.2.4.1	Строительство газопроводов в поселке Верхняя Курья (I очередь)	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,5	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	7650,000
Итого по мероприятию 1.2.4						1,5		7650,000
Мероприятие 1.2.5. Поселок Голованово (I очередь)
1.2.5.1	Строительство газопроводов в поселке Голованово (I очередь)	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	8800,000
Итого по мероприятию 1.2.5						0,0		8800,000
Мероприятие 1.2.6. Микрорайон Архиерейка
1.2.6.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Архиерейка	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	2,6	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	9550,000
Итого по мероприятию 1.2.6						2,6		9550,000
Мероприятие 1.2.7. Микрорайон Средняя Курья
1.2.7.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Средняя Курья	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	2012-2014	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	8800,000
Итого по мероприятию 1.2.7						0,0		8800,000
Мероприятие 1.2.9. Микрорайон Налимиха (II очередь)
1.2.9.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Налимиха (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	9008,673
Итого по мероприятию 1.2.9						0,0		9008,673
Мероприятие 1.2.10. Поселок Чапаевский
1.2.10.1	Строительство газопроводов в поселке Чапаевский	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	4010,550
Итого по мероприятию 1.2.10						0,0		4010,550
Мероприятие 1.2.11. Микрорайон Верхние Муллы (I очередь)
1.2.11.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Верхние Муллы (I очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,8	бюджет Пермского края	8542,869
1.2.11.2							бюджет города Перми	2847,623
Итого по мероприятию 1.2.11						1,8	всего	11390,492
Мероприятие 1.2.12. Поселок Голованово (II очередь)
1.2.12.1	Строительство газопроводов в поселке Голованово (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	3638,514
Итого по мероприятию 1.2.12						0,0		3638,514
Мероприятие 1.2.13. Микрорайон Верхняя Курья (II очередь)
1.2.13.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	3,8	бюджет города Перми	6251,982
Итого по мероприятию 1.2.13						3,8		6251,982
Мероприятие 1.2.14. Микрорайон Водники
1.2.14.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Водники	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет Пермского края	0,000
1.2.14.2							бюджет города Перми	0,000
Итого по мероприятию 1.2.14						0,0	всего	0,000
Мероприятие 1.2.15. Микрорайон Нагорный (I очередь)
1.2.15.1	Строительство газопроводов в микрорайон Нагорный	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,1	бюджет Пермского края	3409,157
1.2.15.2	(I очередь)						бюджет города Перми	1136,387
Итого по мероприятию 1.2.15						1,1	всего	4545,544
Мероприятие 1.2.16. Микрорайон Гайва
1.2.16.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Гайва	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,6	бюджет Пермского края	4661,145
1.2.16.2							бюджет города Перми	1553,716
Итого по мероприятию 1.2.16						1,6	всего	6214,861
Мероприятие 1.2.17. Поселок Висим (II очередь)
1.2.17.1	Строительство газопроводов в поселке Висим (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	8324,442
Итого по мероприятию 1.2.17						0,0		8324,442
Мероприятие 1.2.18. Микрорайон Вышка II
1.2.18.1	Строительство газопроводов в микрорайон Вышка II	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	0,000
Итого по мероприятию 1.2.18						0,0		0,000
Мероприятие 1.2.19. Микрорайон Крым (II очередь)
1.2.19.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Крым (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет	0,000
Итого по мероприятию 1.2.19						0,0	города Перми	0,000
Мероприятие 1.2.20. Деревня Нижне-Мостовая (II очередь)
1.2.20.1	Строительство газопроводов в деревне Нижне-Мостовая (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	0,000
Итого по мероприятию 1.2.20						0,0		0,000
Мероприятие 1.2.21. Микрорайон Верхние Муллы (II очередь)
1.2.21.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Верхние Муллы (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	2,3	бюджет города Перми	9941,036
Итого по мероприятию 1.2.21						2,3		9941,036
Мероприятие 1.2.22. Микрорайон Владимирский
1.2.22.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,2	бюджет Пермского края	2994,910
1.2.22.2							бюджет города Перми	998,304
Итого по мероприятию 1.2.22						1,2	всего	3993,214
Мероприятие 1.2.23. Микрорайон Макарята
1.2.23.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Макарята	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,3	бюджет Пермского края	291,809
1.2.23.2							бюджет города Перми	97,271
Итого по мероприятию 1.2.23						0,3	всего	389,080
Мероприятие 1.2.24. Микрорайон Плотинка
1.2.24.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Плотинка	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	1,2	бюджет Пермского края	2442,071
1.2.24.2							бюджет города Перми	814,024
Итого по мероприятию 1.2.24						1,2	всего	3256,095
Мероприятие 1.2.25. Микрорайон Центральный Кировского района
1.2.25.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Центральный Кировского района	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2013	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	0,000
Итого по мероприятию 1.2.25								0,000
Мероприятие 1.2.26. Микрорайон Новые Ляды (II очередь)
1.2.26.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Новые Ляды (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012-2014	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	0,0	бюджет города Перми	8388,211
Итого по мероприятию 1.2.26								8388,211
Мероприятие 1.2.36. Микрорайон Нагорный (II очередь)
1.2.36.1	Строительство газопроводов в микрорайоне Нагорный (II очередь)	муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"	2012	протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	2,6	бюджет Пермского края	5931,757
1.2.36.2							бюджет города Перми	1977,248
Итого по мероприятию 1.2.36						2,6	всего	7909,005
Итого средств из внебюджетных источников						10,6		54250,000
Итого средств из бюджета города Перми						15,9		58987,981
Итого средств из бюджета Пермского края								28273,718
Итого по задаче 1.2						26,5		141511,699
Задача 1.4. Привлечение средств бюджетов, внебюджетных средств для достижения целей Программы
Мероприятие 1.4.1. Заключение договора инвестирования строительства газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми с ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"
1.4.1.1	Заключение соглашения о реализации долгосрочной целевой программы "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы" с ЗАО "Газпром газораспределение Пермь"	ДЖКХ	2012	количество заключенных договоров	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
Итого по мероприятию 1.4.1						1		0,000
Мероприятие 1.4.2. Привлечение средств из бюджета Пермского края (фонда софинансирования расходов)
1.4.2.1	Привлечение средств из бюджета Пермского края (фонда софинансирования расходов)	ДЖКХ	2012	количество утвержденных инвестиционных проектов для софинансирования из бюджета Пермского края	шт.	1	бюджет города Перми	0,000
Итого по мероприятию 1.4.2						1		0,000
Итого по задаче 1.4						2		0,000
Итого средств из бюджета города Перми								54250,000
Итого средств из бюджета Пермского края								86655,750
Итого средств из внебюджетных источников								28273,718
Итого по цели 1								169179,468