Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Перми

от 29 октября 2012 г. N 704

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда (таблица 1)

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Коэффициент за работу в особых климатических условиях	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Количество документовыдач	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, начиная с 2013 года, руб.
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	1	14025	14025,00	7551,92	3236,54	7493,67	387685,56	3600000	0,11
Заместитель директора по научно-методической работе	1	12622	12622,00	6796,46	2912,77	6744,03	348903,12	3600000	0,10
Заместитель директора по новым технологиям	1	12622	12622,00	6796,46	2912,77	6744,03	348903,12	3600000	0,10
Заместитель директора по автоматизации	1	11220	11220,00	6041,54	2589,23	5994,93	310148,40	3600000	0,08
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	11220	11220,00	6041,54	2589,23	5994,93	310148,40	3600000	0,08
Главный бухгалтер	1	12622	12622,00	6796,46	2912,77	6744,03	348903,12	3600000	0,10
Итого руководящий персонал	6		74331,00	40024,38	17153,31	39715,62	2054691,72	3600000	0,57
Начальник отдела по управлению персоналом и договорной деятельностью	1	7345	7345,00	4501,77	1777,02	4114,38	182121,36	3600000	0,06
Начальник отдела по работе с персоналом	1	7345	7345,00	4501,77	1777,02	4114,38	182121,36	3600000	0,06
Специалист по муниципальному заказу	1	6435	6435,00	3944,03	1556,85	3604,64	159557,76	3600000	0,05
Юрист	1	6435	6435,00	3944,03	1556,85	3604,64	159557,76	3600000	0,05
Заместитель главного бухгалтера	1	7345	7345,00	4501,77	1777,02	4114,38	182121,36	3600000	0,06
Начальник планово-экономического отдела	1	7345	7345,00	4501,77	1777,02	4114,38	182121,36	3600000	0,06
Экономист	2	6435	12870,00	7888,06	3113,81	7209,27	319115,40	3600000	0,10
Бухгалтер	2	6435	12870,00	7888,06	3113,81	7209,27	319115,40	3600000	0,10
Заведующий отделом снабжения	1	7345	7345,00	4501,77	1777,02	4114,38	182121,36	3600000	0,06
Главный инженер	1	7345	7345,00	4501,77	1777,02	4114,38	182121,36	3600000	0,06
Инженер-программист	1	6435	6435,00	3944,03	1556,85	3604,64	159557,76	3600000	0,05
Программист	1	6435	6435,00	3944,03	1556,85	3604,64	159557,76	3600000	0,05
Документовед	1	6435	6435,00	3944,03	1556,85	3604,64	159557,76	3600000	0,05
Руководитель центральной детской библиотеки	1	7410	7410,00	4541,61	1792,74	4150,79	183733,08	3600000	0,06
Руководитель филиала	9	7345	66105,00	40515,97	15993,15	37029,46	1915722,96	3600000	0,5
Итого административно-управленческий персонал	25		175500,00	107564,52	42459,68	98308,27	5985989,04	3600000	1,37
Библиотекарь (библиограф)	285	6500	1852500,00	793928,57	396964,29	919104,64	47549970,00	3600000	13,21
Методист	1	6500	6500,00	2785,41	1392,81	3224,82	166836,48	3600000	0,05
Итого основной персонал	286		1859000,00	796713,98	398357,10	922329,46	47716806,48	3600000	13,26
Художник	1	5655	5655,00	628,33	942,50	2182,20	112896,36	3600000	0,03
Заведующий складом	1	5655	5655,00	628,33	942,50	2182,20	112896,36	3600000	0,03
Водитель автомобиля	2	6110	12220,00	1357,78	2036,67	4715,56	243960,12	3600000	0,07
Слесарь-сантехник	2	6110	12220,00	1357,78	2036,67	4715,56	243960,12	3600000	0,07
Столяр	1	6110	6110,00	678,89	1018,33	2357,78	121980,00	3600000	0,03
Плотник	1	6110	6110,00	678,89	1018,33	2357,78	121980,00	3600000	0,03
Дворник	2,75	3900	10725,00	1191,67	1787,502	4138,66	214113,96	3600000	0,06
Сторож	3	3900	11700,00	1300,00	1950,00	4514,90	233578,80	3600000	0,06
Гардеробщик	15	3900	58500,00	6500,00	9750,00	22574,50	1167894,00	3600000	0,32
Уборщик	3,5	3900	13650,00	1516,67	2275,00	5267,38	272508,60	3600000	0,08
Итого вспомогательный персонал	32,25		142545,00	15838,34	23757,50	55006,52	2845768,32	3600000	0,78
Всего персонал	349,25		2251376,00	960141,22	481727,59	1115359,87	57703255,56	3600000	16,00

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда до 01 апреля 2012 года (таблица 2)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.			Средний показатель оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги на 2010 год, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги на 2011 год, руб.	Итого стоимость муниципальной услуги на 2012 год. руб.
2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4 = (1 + 2 + 3) / 3	5	6 = 4 / 5	7 = 6 / 1,262 x 1,342	8 = 7 / 1,342 x 1,302
31299941,00	38923100,00	39777104,15	36666715,05	3600000	10,18	10,83	10,51

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты услуг связи (таблица 3)

N	Расходы на оплату услуг связи, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	561506,5	560492,22	665879,89	595959,54	3600000	0,17
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					0,19
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					0,21
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					0,23
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					0,23

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты транспортных услуг (таблица 4)

N	Расходы на оплату транспортных услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	57000	45800	94700	65833,33	3600000	0,02
1	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					0,02
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					0,02
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					0,02
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					0,02

Расчет стоимости муниципальной услуги в части коммунальных услуг

Расчет
расходов на электроэнергию (таблица 5)

Средний объем потребления 2007-2009 годов, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части коммунальных услуг на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 х 2 х 1000	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5	7	8 = 6 / 7	9 = 8 x 1,081
495,6	4,59	2274804,0	1,1	25022,84	2249781,16	3600000	0,62	0,67

Расчет
расходов на отопление (таблица 6)

Средний объем потребления 2007-2009 годов, Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части коммунальных расходов на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5	7	8 = 6 / 7	9 = 8 x 1,081
2797,17	1144,67	3201836,58	1,1	35220,20	3166616,38	3600000	0,88	0,95

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение (таблица 7)

Средний объем потребления 2007-2009 годов, куб.м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части коммунальных расходов на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4	6 = 3 - 5	7	8 = 6 / 7	9 = 8 х 1,081
4404,6	47,77	210407,74	1,1	2314,49	208093,25	3600000	0,06	0,07

Стоимость
муниципальной услуги в части коммунальных услуг (таблица 8)

Наименование расходов	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части коммунальных услуг на 2012 год, руб.
Расходы на электроэнергию	0,67
Расходы на отопление	0,95
Расходы на водоснабжение и водоотведение	0,07
Итого	1,69

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части арендной платы за пользование имуществом (таблица 9)

N	Расходы на арендную плату за пользование имуществом, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	517000	1428662,8	896068,95	947243,92	3600000	0,26
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					0,30
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					0,32
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					0,34
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					0,34

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (таблица 10)

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	4781720	9587395,56	9514051,47	7961055,80	3600000	2,21
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					2,51
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					2,70
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					2,90
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					2,92

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг (таблица 11)

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	3497139	4654652,38	5984909,8	4712233,65	3600000	1,31
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					1,49
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					1,60
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					1,72
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					1,73

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части прочих расходов (таблица 12)

N	Расходы на оплату прочих расходов, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	45866,5	71000		38955,50	3600000	0,01
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					0,01
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					0,01
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					0,01
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					0,01

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов (таблица 13)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка	Размер налогов на 2010 год, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов в 2010 году, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов в 2011 году, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2012 год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 / 5	7	8
Налог на имущество	25290727	2,2	556396,00	3600000	0,15	0,15	0,15
Транспортный налог	140	31	4340	3600000	0,00	0,00	0,00

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости основных средств (таблица 14)

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	5234541	9529795,52	2388291,28	5717542,70	3600000	1,59
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					1,81
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					1,95
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					2,10
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					2,11

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов (таблица 15)

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5 = (1 + 2 + 3) / 3	6	7 = 5 / 6
1	1207229	1289000	1273500	1256576,31	3600000	0,35
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					0,40
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					0,44
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					0,47
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					0,48