Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации города Перми
от 28 декабря 2012 г. N 1002

Финансирование долгосрочной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель мероприятия	Показатели непосредственного результата										Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			Наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1	Задача. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1.1	Мероприятие. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время	УСП	количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	-	7	7	7	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие. Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	ТО	количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	-	7	7	не менее 1 раза в месяц	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Мероприятие. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	количество представленных отчетов	шт.	-	6	6	12	12	12	12	12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Мероприятие. Организация работы по ведению персонифицированного учета детей города Перми, подлежащих оздоровлению	КСЗН	количество представленных отчетов о ведении персонифицированного учета	шт.	-	8	8	12	7	4	4	4	бюджет города Перми	70,0	70,0	35,0	58,334	97,2	99,6	99,6
1.1.5	Мероприятие. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	УСП, КСЗН	количество участников обучающего семинара	чел.	-	200	200	180	60	60	60	60	бюджет города Перми	220,0	220,0	100,0	0,0	58,3	62,0	62,0
1.1.6	Мероприятие. Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	УСП	количество мероприятий	шт.	-	0	0	0	4	4	4	4	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	123,03	145,8	149,5	149,5
1.1.7	Мероприятие. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми	УСП, КСЗН	количество публикаций, выпусков	шт.	-	5	5	1	3	3	3	3	бюджет города Перми	0,0	0,0	180,0	250,0	243,0	249,0	249,0
1.1.8	Мероприятие. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	КФКС	количество занятых детей	чел.	-	0	0	1	100	100	100	100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	1	1	1	1	1
1.1.9	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства	КФКС	количество занятых детей	чел.	-	0	0	1	160	160	160	160		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					-
			количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	1	1	1	1	1
1.1.10	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов	КФКС	количество занятых детей	чел.	-	0	0	1	400	400	400	400		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	1	1	1	1	1
1.1.11	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми	КСЗН	доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств	%	-	0	100	100	100	100	100	100	бюджет Пермского края	0,0	1384,1	1439,4	1392,6	1822,4	1822,4	1822,4
1.1.12	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	количество специалистов, привлеченных на выполнение работ	чел.	-	0	0	27	не менее 27	не менее 27	не менее 27	не менее 27	бюджет города Перми	0,0	0,0	454,1	508,747	923,0	945,8	945,8
1.1.13	Мероприятие. Создание Единой базы данных детей города Перми в возрасте от 6 до 18 лет путем доработки базы данных "Льготополучатели". Техническая поддержка Единой базы данных детей города Перми	КСЗН	доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств	%	-	0	0	100	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.14	Мероприятие. Изготовление бланков сертификатов, бланков заявлений на организацию оздоровления и отдыха детей города Перми	КСЗН	количество изготовленных бланков	шт.	-	0	0	97000	20000	96000	96000	96000	бюджет города Перми	0,0	0,0	100,0	35,0	97,2	99,6	99,6
1.1.15	Мероприятие. Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований (проведение дезинфекции, дезинсекции)	ДО	количество подготовленных лагерей	шт.	-	6	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.16	Мероприятие. Проведение заключительного мероприятия по итогам летней оздоровительной кампании	УСП	количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	200,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.17	Мероприятие. Участие в городском конкурсе социально значимых проектов по оказанию услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей среди некоммерческих организаций, общественных объединений, территориальных общественных самоуправлений, учреждений дополнительного образования детей и подростков	УСП	количество победителей в номинациях	ед.	-	4	5	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.1														1090,0	2484,1	3248,5	2367,711	3386,9	3427,9	3427,9
Бюджет города Перми														1090,0	1100,0	1809,1	975,111	1564,5	1605,5	1605,5
Бюджет Пермского края														0,0	1384,1	1439,4	1392,6	1822,4	1822,4	1822,4
1.2	Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
1.2.1	Мероприятие. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми		количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	-	81409	72854	53216	49989	53934	54034	54134	бюджет города Перми, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	40906,0	242986,3	323068,1	316881,596	350226,70	370251,20	389945,10
		ДО, ДКиМП, КФКС, КСЗН, УСП											бюджет города Перми	36862,9	71636,9	47230,8	57144, 248	66660,30	67670,80	69648,90
		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	90398,9	95958,2	92841,4	121496,1	121496,1	121496,1
													внебюджетные источники	0,0	76278,3	179834,6	166354,3	162070,3	181084,3	198800,1
													средства федерального бюджета	4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков субвенций прошлого года		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков прошлого года		ДО											бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря		количество оздоровленных детей	чел.	-	0	0	23500	19000	19000	19000	19000	бюджет Пермского края, внебюджетные источники	0,0	0,0	264445,8	245170,9	266231,8	285309,4	302709,9
		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	0,0	95958,2	92841,4	121496,1	121496,1	121496,1
													внебюджетные источники	0,0	0,0	168443,1	152300,0	144735,7	163813,3	181213,8
Средства перераспределенных остатков субвенций прошлого года		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	Туристические лагеря палаточного типа		количество отдохнувших детей	чел.	-	0	0	366	584	2943	2943	2943	бюджет города Перми, внебюджетные источники	0,0	0,0	846,7	3020,636	11922,7	11879,2	12095,8
		КСЗН, ДО											бюджет города Перми			668,7	1806,536	6974,2	6948,7	7075,4
													внебюджетные источники	0,0	0,0	178,0	1214,1	4948,5	4930,5	5020,4
1.2.1.3	Лагеря досуга и отдыха		количество отдохнувших детей, не менее	чел.	-	0	0	12155	11906	13392	13392	13392	бюджет города Перми, внебюджетные источники	0,0	0,0	48595,1	54552,26	56704,2	56496,5	57529,7
		КСЗН, ДО, ДКиМП, КФКС											бюджет города Перми	0,0	0,0	37381,6	41199,912	44318,1	44155,9	44963,8
													внебюджетные источники	0,0	0,0	11213,5	12840,2	12386,1	12340,6	12565,9
Средства перераспределенных остатков прошлого года		ДО											бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4	Спортивно-досуговые площадки:	КФКС, ТО	количество занятых детей	чел.	-	0	6435	6435	6600	6700	6800	6900		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4.1	для детей приоритетных категорий	КФКС, ТО	количество занятых детей	чел.	-	0	200	200	200	200	200	200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4.2	для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей	КФКС, ТО	количество занятых детей	чел.	-	0	1100	1100	1150	1150	1150	1150		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4.3	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	КФКС, ТО	количество занятых детей		-	0	5135	5135	5250	5350	5450	5550		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5	Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:	УЗ	количество оздоровленных детей	чел.	-	0	8230	8230	8230	8230	8230	8230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5.1	для детей-инвалидов	УЗ	количество оздоровленных детей	чел.	-	0	678	678	678	678	678	678		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5.2	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УЗ	количество оздоровленных детей	чел.	-	0	7552	7552	7552	7552	7552	7552		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.6	Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь	КСЗН	количество детей, отдохнувших в организациях, получивших компенсацию	чел.	-	0	0	2544	3669	3669	3669	3669	бюджет города Перми	0,0	0,0	9180,5	14137,8	15368,0	16566,2	17609,7
1.2.1.6.1	20% фактической стоимости путевки, но не более 20% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном положении			чел.	-	0	0	184	295	295	295	295		0,0	0,0	453,0	781,8	849,8	916,0	973,7
1.2.1.6.2	20% фактической стоимости путевки, но не более 20% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей из малоимущих, малоимущих многодетных семей			чел.	-	0	0	799	1540	1540	1540	1540		0,0	0,0	4900,9	4081,0	4436,1	4782,0	5083,2
1.2.1.6.3	50% фактической стоимости путевки, но не более 50% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей из многодетных семей			чел.	-	0	0	1561	749	749	749	749		0,0	0,0	3826,6	4962,1	5393,9	5814,5	6180,7
1.2.1.6.4	30% фактической стоимости путевки, но не более 30% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей работников муниципальных учреждений города Перми			чел.	-	0	0	0	1085	1085	1085	1085		0,0	0,0	0,0	4312,9	4688,2	5053,7	5372,1
1.2.1.7	Организация оздоровления, отдыха и занятости детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми)	УСП, ДО, КФКС, УЗ, ДКиМП	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	-	12947	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	17299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.8	Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УСП, КСЗН, ДО КФКС, ДКиМП, ТО, УЗ	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее	чел.	-	68462	62223	0	0	0	0	0	всего, в том числе:	23606,6	242986,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													бюджет Пермского края	0,0	90398,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													бюджет города Перми	19563,5	71636,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													средства федерального бюджета	4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													внебюджетные средства	0,0	76278,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.2														40906,0	242986,3	323068,1	316881,596	350226,7	370251,2	389945,1
Бюджет города Перми														36862,9	71636,9	47230,8	57144, 248	66660,3	67670,8	69648,9
Бюджет Пермского края														0,0	90398,9	95958,2	92841,4	121496,1	121496,1	121496,1
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года (бюджет Пермского края)														0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков прошлого года (бюджет города Перми)														0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники														0,0	76278,3	179834,6	166354,3	162070,3	181084,3	198800,1
Средства федерального бюджета														4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 1.3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей (в том числе на базе учреждений дополнительного образования детей)
1.3.1	Мероприятие. Передача имущественного комплекса загородных муниципальных оздоровительных лагерей в концессию (аренду)	ДО	количество переданных лагерей	шт.	-			4	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта загородных муниципальных оздоровительных лагерей	ДО	количество подготовленных лагерей	шт.	-	4	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	9500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта в загородных учреждениях дополнительного образования детей	ДО	количество подготовленных учреждений	шт.	-	1	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	5300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.3														14800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет города Перми														14800,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе														56796,0	245470,4	326316,6	319249,307	353613,6	373679,1	393373,0
Бюджет города Перми														52752,9	72736,9	49039,9	58119, 359	68224,8	69276,3	71254,4
Бюджет Пермского края														0,0	91783,0	97397,6	94234,0	123318,5	123318,5	123318,5
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года (бюджет Пермского края)														0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков прошлого года (бюджет города Перми)														0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники														0,0	76278,3	179834,6	166354,3	162070,3	181084,3	198800,1
Средства федерального бюджета														4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0