Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города Перми
от 28 декабря 2012 г. N 1002

План-график
долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/объекта. Место проведения/ расположения (адрес)	Исполнитель программы	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1	Задача. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1.1	Мероприятие. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время	УСП		количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	не менее 5		0,0
Итого по мероприятию 1.1.1								0,0
1.1.2	Мероприятие. Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	ТО		количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	не менее 5		0,0
Итого по мероприятию 1.1.2								0,0
1.1.3	Мероприятие. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП		количество представленных отчетов	шт.	12		0,0
Итого по мероприятию 1.1.3								0,0
1.1.4	Мероприятие. Организация работы по ведению персонифицированного учета детей города Перми, подлежащих оздоровлению	КСЗН	до 31.12.2012	количество представленных отчетов	шт.	7	бюджет города Перми	58,334
1.1.4.1	Размещение муниципального заказа на оказание услуг по организации работы по ведению персонифицированного учета детей города Перми, подлежащих оздоровлению, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 01.06.2012	количество заключенных контрактов	шт.	1		58,334
1.1.4.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по организации работы по ведению персонифицированного учета детей города Перми, подлежащих оздоровлению, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 31.12.2012	акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.4								58,334
1.1.5	Мероприятие. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	КСЗН	до 15.07.2012	количество участников обучающего семинара	чел.	60	бюджет города Перми	0,0
1.1.5.1	Подготовка и направление приглашений для участия в ежегодном обучающем семинаре по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	КСЗН	до 30.06.2012	количество направленных писем	шт.	не менее 2		0,0
1.1.5.2	Справка о проведении семинара	КСЗН	до 31.07.2012	справка	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.5								0,0
1.1.6	Мероприятие. Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	УСП	до 31.12.2012	количество мероприятий	шт.	не менее 4	бюджет города Перми	123,03
1.1.6.1	Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных совещаниях	УСП	до 01.06.2012	количество мероприятий	шт.	не менее 2	-	0,0
1.1.6.2	Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей во всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	УСП	до 22.02.2012	количество мероприятий	шт.	не менее 2	бюджет города Перми	123,03
Итого по мероприятию 1.1.6								123,03
1.1.7	Мероприятие. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми	КСЗН, УСП	до 31.12.2012	количество публикаций, выпусков	шт.	3	бюджет города Перми	250,0
1.1.7.1	Мероприятие по освещению вопросов каникулярной занятости детей города Перми	КСЗН		количество выпусков	шт.	не менее 2	бюджет города Перми	50,0
1.1.7.1.1	Заключение договора об оказании услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 15.07.2012	договор	шт.	1		0,0
1.1.7.1.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми	КСЗН	до 15.09.2012	акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	1		0,0
1.1.7.2	Издание сборника по итогам оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году	УСП	до 31.12.2012	акт выполненных работ	шт.	1		200,0
1.1.7.2.1	Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта по подготовке, изданию и доставке сборника "Итоги оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году"	УСП	до 31.12.2012	протокол подведения итогов конкурсных процедур	шт.	1		0,0
1.1.7.2.2	Заключение муниципального контракта по подготовке, изданию и доставке сборника "Итоги оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году"	УСП	до 31.12.2012	заключенный муниципальный контракт	шт.	1		200,0
Итого по мероприятию 1.1.7								250,0
1.1.8	Мероприятие. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	КФКС	до 01.09.2012	количество занятых детей	чел.	100		0,0
				количество проведенных мероприятий	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.8								0,0
1.1.9	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства	КФКС	до 01.09.2012	количество занятых детей	чел.	160		0,0
				количество проведенных мероприятий	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.9								0,0
1.1.10	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов	КФКС	до 01.09.2012	количество занятых детей	чел.	400		0,0
				количество проведенных мероприятий	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.10								0,0
1.1.11	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми	КСЗН	до 31.12.2012	доля освоения средств бюджета Пермского края от общего объема выделенных средств	%	100	бюджет Пермского края	1392,6
Итого по мероприятию 1.1.11								1392,6
1.1.12	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 31.12.2012	количество специалистов, привлеченных на выполнение работ	чел.	не менее 27	бюджет города Перми	508,747
1.1.12.1	Размещение муниципального заказа на оказание услуг по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 20.03.2012 до 01.06.2012	муниципальный контракт	шт.	2		508,747
1.1.12.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 31.05.2012 до 30.06.2012	итоговый акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	2		0,0
Итого по мероприятию 1.1.12								508,747
1.1.14	Мероприятие. Изготовление бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 31.03.2012	количество изготовленных бланков	шт.	20000	бюджет города Перми	35,0
1.1.14.1	Заключение договора о выполнении работ по изготовлению бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 20.03.2012	количество заключенных договоров	шт.	1		35,0
1.1.14.2	Осуществление контроля за выполнением работ по договору	КСЗН	до 31.03.2012	акт приема-сдачи выполненных работ	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.14								35,0
	Итого по задаче 1.1						бюджет города Перми	975,111
							бюджет Пермского края	1392,6
1.2	Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
1.2.1	Мероприятие. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	КСЗН, ДКиМП, КФКС, ДО, УЗ	до 31.12.2012	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	49989	бюджет Пермского края, бюджет города Перми, внебюджетные источники	316881,596
1.2.1.1	Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря	КСЗН	до 31.12.2012	количество оздоровленных детей	чел.	19000	бюджет Пермского края, внебюджетные источники	245170,9
						12237	бюджет Пермского края	92841,4
							средства перераспределенных остатков субвенций прошлого года	29,5
1.2.1.1.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии	КСЗН	15.12.2012	количество принятых заявок	шт.	не менее 20 заявок
1.2.1.1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря	КСЗН	до 21.12.2012	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 20 соглашений
1.2.1.1.3	Прием заявлений на предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации	КСЗН	до 31.08.2012	количество принятых заявлений	шт.	не менее 165	бюджет Пермского края	0,0
1.2.1.1.4	Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации	КСЗН	до 31.12.2012	количество получателей компенсации	чел.	не менее 165	бюджет Пермского края
1.2.1.1.5	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	31.10.2012	количество принятых заявок	шт.	не менее 32 заявок
1.2.1.1.6	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь	КСЗН	до 01.12.2012	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 32 соглашений
1.2.1.1.7	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидий, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2012	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 32 субъектов
Итого по мероприятию 1.2.1.1								245170,9
1.2.1.2	Туристические лагеря палаточного типа	КСЗН	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 584	бюджет города Перми	1806,536
							внебюджетные источники	1214,1
1.2.1.2.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован туристический лагерь палаточного типа для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	31.10.2012	количество принятых заявок	шт.	не менее 2
1.2.1.2.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован туристический лагерь палаточного типа	КСЗН	до 01.12.2012	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 2
1.2.1.2.3	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2012	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 2 субъектов	бюджет города Перми	1806,536
Итого по мероприятию 1.2.1.2								3020,636
1.2.1.3	Лагеря досуга и отдыха	КСЗН, ДО, ДКиМП, КФКС	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 11906	бюджет города Перми	41199,912
							средства перераспределенных остатков прошло го года	512,148
							внебюджетные источники	12840,2
1.2.1.3.1	Лагеря досуга и отдыха	КСЗН	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 105	бюджет города Перми	499,8
							внебюджетные источники	0,0
1.2.1.3.1.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и(или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	до 31.10.2012	количество принятых заявок	шт.	не менее 4
1.2.1.3.1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и(или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха	КСЗН	до 01.12.2012	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 4
1.2.1.3.1.3	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2012	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 4 субъектов
1.2.1.3.2	Лагеря досуга и отдыха	ДО	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 11019	бюджет города Перми	38427,0
							средства перераспределенных остатков прошлого года	512,148
							внебюджетные источники	11874,1
1.2.1.3.3	Лагеря досуга и отдыха	ДКиМП	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 151	бюджет города Перми	325,429
							внебюджетные источники	130,8
1.2.1.3.4	Лагеря досуга и отдыха	КФКС	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 631	бюджет города Перми	1947,683
							внебюджетные источники	835,3
Итого по мероприятию 1.2.1.3								54552,26
1.2.1.4	Спортивно-досуговые площадки:	КФКС	до 31.12.2012	количество занятых детей	чел.	не менее 6600		0,0
1.2.1.4.1	для детей приоритетных категорий		до 31.12.2012	количество занятых детей	чел.	не менее 200		0,0
1.2.1.4.2	для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей		до 31.12.2012	количество занятых детей	чел.	не менее 1150		0,0
1.2.1.4.3	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми		до 31.12.2012	количество занятых детей	чел.	не менее 5250		0,0
Итого по мероприятию 1.2.1.4								0,0
1.2.1.5	Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:	УЗ	до 31.12.2012	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 8230		0,0
1.2.1.5.1	для детей-инвалидов	УЗ	до 31.12.2012	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 678		0,0
1.2.1.5.2	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УЗ	до 31.12.2012	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 7552		0,0
Итого по мероприятию 1.2.1.5								0,0
1.2.1.6*	Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь	КСЗН	до 31.12.2012	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 3669	бюджет города Перми	14137,8
1.2.1.6.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	до 31.10.2012	количество принятых заявок	шт.	не менее 27
1.2.1.6.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь	КСЗН	до 01.12.2012	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 27
1.2.1.6.3	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2012	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 27 субъектов
Итого по мероприятию 1.2.1.6								14137,8
Итого по задаче 1.2							бюджет Пермского края	92841,4
							бюджет города Перми	57144,248
							внебюджетные источники	166354,3
							средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года	29,5
							средства перераспределенных остатков прошлого года	512,148
Итого по программе							бюджет Пермского края	94234,0
							бюджет города Перми	58119,359
							внебюджетные источники	166354,3
							средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года	29,5
							средства перераспределенных остатков прошлого года	512,148

------------------------------

* На основании решения Пермской городской Думы от 23 апреля 2012 г. N 59 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 N 234 "Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей".