Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 25 сентября 2012 г. N 570

Ведомственная целевая программа "Пермский трамвай"

Паспорт ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	"Пермский трамвай" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство"
3	Исполнитель программы	департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ)
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	доля пассажиропотока на городском электрическом транспорте сократилась с 27,4% в 2004 году до 17,3% в 2009 году. Перевозки трамваем сократились с 207 тыс.чел. в день в 2004 году до 112 тыс.чел. в день в 2009 году. Основными причинами снижения привлекательности городского электрического транспорта являются: низкие темпы обновления подвижного состава, в частности, трамвайных вагонов. За период 2005-2009 годов было приобретено 38 трамвайных вагонов, что составляет 17% парка; увеличение степени дублированности маршрутов городского пассажирского электрического и автомобильного транспорта
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6	Цель программы	повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта (далее - трамвай)
7	Задачи программы	1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая. 2. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах
8	Сроки реализации программы	2010-2016 годы, в том числе по этапам: 1. Обновление подвижного состава трамвая: 2010-2016 годы. 2. Создание приоритетных условий движения трамвая перед автомобильным транспортом: 2010-2015 годы. 3. Сокращение количества маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта, дублирующих маршруты трамвая: 2010-2013 годы. 4. Повышение комфортности ожидания пассажиров трамвая на остановочных пунктах, создание условий для возможности пользования трамвайными остановочными пунктами маломобильными категориями пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 2010-2012 годы. 5. Повышение уровня информированности пассажиров о движении городского пассажирского транспорта: 2010-2015 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	объем финансирования Программы - 857789,3 тыс.руб., в том числе: 2010 год - 99979,7 тыс.руб.; 2011 год - 107930,9 тыс.руб.; 2012 год - 119370,9 тыс.руб. (в том числе остаток на 01.01.2012 - 252,8 тыс.руб.); 2013 год - 118916,3 тыс.руб.; 2014 год - 149399,4 тыс.руб.; 2015 год - 148699,4 тыс.руб.; 2016 год - 113492,7 тыс.руб.
10	Перечень показателей конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году и на конец реализации программы	стабилизация соотношения числа поездок по трамвайным маршрутам к числу поездок, осуществляемых на общественном транспорте, %: 2010 год - 11,5; 2011 год - 11,0; 2012 год - 11,0; 2013 год - 12,2; 2014 год - 12,2; 2015 год - 12,2; 2016 год - 12,2

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата										Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2010 год	2011 год	2012 год		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год		2010 год	2011 год	2012 год			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
						всего	в том числе остаток на 01.01. 2012								всего	в том числе остатки ассигнований на 01.01. 2012	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Цель. Повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта
1.1	Задача 1.1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Определение марки и модели трамвайного вагона	акт выбора марки и модели трамвайного вагона	ед.	1	1	-	-	-	-	-	-	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Приобретение трамвайных вагонов	количество приобретенных трамвайных вагонов	ед.	8	37	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	99979,7	99965,0
		процент исполнения долговых обязательств (своевременность и полнота погашения лизинговых платежей)	%			100		100	100	100	100	бюджет города Перми			118418,1	0,0	118418,1	118076,3	148699,4	148699,4	113492,7
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Обеспечение работы автоинформаторов и электронных табло	количество трамвайных вагонов, оборудованных автоинформаторами и электронными табло	ед.	8	37	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Разработка и реализация проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	количество реализованных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	ед.	0	7	7	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Осуществление взаимодействия с отделом ГИБДД Управления МВД РФ по городу Перми	среднее фактическое время простоя трамвайного вагона в результате дорожно-транспортного происшествия	мин.	37	35	33	0	32	31	30	30	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.1												бюджет города Перми	99979,7	99965,0	118418,1	0,0	118418,1	118076,3	148699,4	148699,4	113492,7
Задача 1.2. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Разработка методики определения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта	методика определения дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта	ед.	1	0	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Определение дублирующих маршрутов городского пассажирского автомобильного транспорта и трамвая	отчет о дублирующих маршрутах городского пассажирского автомобильного транспорта и трамвая	ед.	1	0	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Установка новых остановочных павильонов на остановочных пунктах трамвая	количество остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами	ед.	0	55	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	2015,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		доля остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов трамвая	%	0	28	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Мероприятие 1.2.4. Изготовление и установка информационных табличек на остановочных пунктах трамвая	количество информационных табличек на остановочных пунктах трамвая	ед.	0	0	20	20	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	252,8	252,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	Мероприятие 1.2.5. Оборудование остановочных пунктов трамвая пандусами/бордюрами/поручнями для возможности использования маломобильными категориями пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	количество трамвайных остановочных пунктов, доступных для маломобильных категорий пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата	ед.	0	15	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми		5250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		доля остановочных пунктов трамвая, доступных для маломобильных категорий пассажиров, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, от общего количества остановочных пунктов трамвая	%	0	14	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Мероприятие 1.2.6. Установка информационных пассажирских табло системы "Маяк"	количество установленных информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ед.	0	10	10	0	12	10	0	0	бюджет города Перми	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	840,0	700,0	0,0	0,0
1.2.7	Мероприятие 1.2.7. Развитие системы информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта	количество посещений сайта www.gptperm.ru (информация о движении городского пассажирского транспорта)	количество посещений в день	1500	1750	2000	0	2250	2500	2750	2750	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.2												бюджет города Перми	0,0	7965,9	952,8	252,8	700,00	840,0	700,0	0,0	0,0
Итого по программе												бюджет города Перми	99979,7	107930,9	119370,9	252,8	119118,1	118916,3	149399,4	148699,4	113492,7

Таблица
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта
	стабилизация соотношения числа поездок по трамвайным маршрутам к числу поездок, осуществляемых на общественном транспорте	%	-	11,5	11,0	11,0	12,2	12,2	12,2	12,2
1.1	Задача. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая
	средняя эксплуатационная скорость трамвая	км/ч	-	15,8	16,6	16,6	17,1	17,2	17,3	17,4
1.2	Задача. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах
	годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах	млн.чел.	-	33,4	35,1	36,8	38,7	39,4	40,1	40,1

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Пермский трамвай"
от 25 сентября 2012 г. N 570

План-график
ведомственной целевой программы "Пермский трамвай" на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения), (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель 1. Повышение привлекательности городского рельсового электрического транспорта
1.1	Задача 1.1. Увеличение средней эксплуатационной скорости движения трамвая
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Приобретение трамвайных вагонов	ДДиТ	31.12.2012	процент исполнения долговых обязательств (своевременность и полнота погашения лизинговых платежей)	%	100	бюджет города Перми	118418,1

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Разработка и реализация проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	ДДиТ	31.12.2012	количество реализованных проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, совмещенной с трамвайными путями	ед.	7	-	0,0
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Осуществление взаимодействия с отделом ГИБДД Управления МВД РФ по городу Перми	ДДиТ	31.12.2012	среднее фактическое время простоя трамвайного вагона в результате дорожно-транспортного происшествия	мин.	33	-	0,0
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	118418,1
1.2	Задача 1.2. Увеличение пассажиропотока на трамвайных маршрутах
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Установка новых остановочных павильонов на остановочных пунктах трамвая	ДДиТ	31.12.2012	количество остановочных пунктов трамвая, оборудованных остановочными павильонами	ед.	-	бюджет города Перми	0,0
1.2.4	Мероприятие 1.2.4. Изготовление и установка информационных табличек на остановочных пунктах трамвая	ДДиТ	31.12.2012	количество информационных табличек на остановочных пунктах трамвая	ед.	20	бюджет города Перми	252,8
1.2.6	Мероприятие 1.2.6. Установка информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ДДиТ	31.12.2012	количество установленных информационных пассажирских табло системы "Маяк"	ед.	10	бюджет города Перми	700,0
1.2.7	Мероприятие 1.2.7. Развитие системы информирования пассажиров о движении городского пассажирского транспорта	ДДиТ	31.12.2012	количество посещений сайта www.gptperm.ru (информация о движении городского пассажирского транспорта)	количество посещений в день	2000		0,0
Итого по задаче 1.2							бюджет города Перми	952,8
							бюджет города Перми	119370,9