Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 28 ноября 2012 г. N 819

Таблица 1

Расчет
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

Наименование должности	Количество ставок на учреждение	Количество ставок на 1 обучающегося	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Итого на 1 обучающегося в год, руб.
			должностной оклад	компенсационные выплаты	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями				оплата труда	начисления на выплаты по оплате труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заместитель руководителя-начальник штаба	1	0,0019	6948,00		1042,00	2787,55	418,13	11195,88	134350,56	45947,89	255,26	87,30
Заместитель руководителя по научно-методической работе	1	0,0019	6948,00		1042,00	2779,00	416,85	11186,05	134232,60	45907,55	255,04	87,22
Заместитель руководителя по безопасности	1	0,0019	6948,00		1042,00	2779,00	416,85	11186,05	134232,60	45907,55	255,04	87,22
Руководитель структурного подразделения	10	0,0190	6948,00		1042,00	2779,00	416,85	11186,05	134232,60	45907,55	2550,42	872,25
Руководитель структурного подразделения	1	0,0019	4980,00		747,00	2300,00	345,00	8372,00	100464,00	34358,69	190,88	65,28
Воспитатель	20	0,0381	3771,00		565,70	1513,00	226,95	6076,65	72919,80	24938,57	2778,22	950,15
Заведующий отделом физической подготовки и спорта	1	0,0019	4980,00		747,00	2300,00	345,00	8372,00	100464,00	34358,69	182,81	62,52
Заведующий гаражом	1	0,0019	4980,00		747,00	1992,00	298,80	8017,80	96213,60	32905,05	182,81	62,52
Заведующий отделом по технической подготовке	1	0,0019	4980,00		747,00	1992,00	298,80	8017,80	96213,60	32905,05	182,81	62,52
Слесарь-электрик	0,5	0,0010	1639,00		245,90	2972,00	445,80	5302,65	63631,80	21762,08	63,63	21,76
Водитель автомобиля	1	0,0019	1889,00		283,35	2722,00	408,30	5302,65	63631,80	21762,08	120,90	41,35
Кастелянша	0,25	0,0005	1639,00		245,85	2972,00	445,80	5302,65	63631,80	21762,08	31,82	10,88
Кладовщик	0,5	0,0010	1639,00		245,85	2972,00	445,80	5302,65	63631,80	21762,08	63,63	21,76
Итого на 1 обучающегося в год	39,25										7113,27	2432,73

Таблица 2

Расчет
расходов на прочие работы и услуги (организацию соревнований, учебных сборов и полевых занятий)

N	Сборы для подготовки к спартакиадам	Количество дней	Норма питания в день на 1 человека, руб.	Стоимость проезда в оба конца, руб.	Суточные для офицерского состава, руб.	Проживание, руб.	Итого сумма расходов на мероприятия, руб.	Количество участников соревнований и сопровождающих, чел.	Сумма расходов на соревнования, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обучающиеся	15	220,00	1667,00			4967,00	32	158944,00
2	Сопровождающие	15		2916,00	100,00	550,00	12666,00	2	25332,00
3	Итого сумма расходов на сборы для подготовки к спартакиадам на учреждение в год								184276,00
4	Количество обучающихся, чел.								525
5	Итого расходы на сборы для подготовки к спартакиадам 1 обучающегося в год								351,00
6	Расходы на сборы для подготовки к спартакиадам на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 5 х 1,077)								378,03
7	Расходы на сборы для подготовки к спартакиадам на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на плановый 2012 год (стр. 6 х 1,074)								406,00
8	Расходы на сборы для подготовки к спартакиадам на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 7 / 1,074 х 1,081)								408,65

N	Военно-полевые сборы	Количество дней	Норма питания на 1 человека, руб.	Итого расходов на 1 обучающегося в год, руб.
				2 ступень	3 ступень
1	Обучающиеся	14	125,00	1750,00	1750,00
2	Расходы на военно-полевые сборы на 1 обучающегося в год			1750,0	1750,00
3	Расходы на военно-полевые сборы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)			1884,75	1884,75
4	Расходы на военно-полевые сборы на 1 обучающегося с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на плановый 2012 год (стр. 3 х 1,074)			2024,00	2024,00
5	Расходы на военно-полевые сборы на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 4/1074 х 1,081)			2037,19	2037,19

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату прочих расходов

Наименование расходов	Количество автомашин, шт.	Размер налога, руб.	Количество учащихся, чел.	Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
Транспортный налог	1	1252,00	525	2,38
Госпошлина	1	1500,00	525	2,86
Итого прочие расходы на 1 обучающегося в год				5,24

Таблица 4

Расчет
расходов на увеличение стоимости основных средств (приобретение специализированного оборудования)*

N	Наименование	Количество, шт.	Цена, руб.	Срок эксплуатации, гг.	Сумма расходов на учреждение в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Учебные автоматы Калашникова	3	15600,00	50	936,00
2	Малокалиберные винтовки	3	3000,00	50	180,00
3	Учебные патроны к малокалиберной винтовке	16	313,00	1	5008,00
4	Учебные патроны к автомату Калашникова	90	385,00	1	34650,00
5	Учебные ручные гранаты оборонительные	4	650,00	10	260,00
6	Учебные ручные гранаты наступательные	4	700,00	10	280,00
7	Командирские ящики	2	3500,00	50	140,00
8	Учебные гранаты для метания	10	605,00	50	121,00
9	Учебные мины с взрывателями и запалами противопехотные нажимного действия	1	1290,00	10	129,00
10	Учебные мины с взрывателями и запалами противопехотные натяжного действия	1	1290,00	10	129,00
11	Учебные мины с взрывателями и запалами противотанковые	1	1290,00	10	129,00
12	Пехотные лопаты с чехлами	10	450,00	50	90,00
13	Элементы питания 1,6 ПМЦ	6	1500,00	2	4500,00
14	Автотренажер	1	203000,00	20	10150,00
15	Итого на учреждение в год				56702,00
16	Количество обучающихся, чел.				525
17	Итого расходы на специализированное оборудование на 1 обучающегося в год, руб.				108,00
18	Расходы на специализированное оборудование на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2011 год (стр. 16 х 1,077)				116,00
19	Расходы на сборы для подготовки к спартакиадам на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на плановый 2012 год (стр. 17 х 1,074) Перми на плановый 2012 год, (стр. 6 х 1,074)				125,00
20	Расходы на специализированное оборудование на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 18/1,074 х 1,081)				125,81

Таблица 5

Расчет
расходов на содержание учебного автотранспорта*

Наименование расходов			Ед.изм.	Количество единиц на 1 автомашину в год	Цена, руб.	Срок эксплуатации, гг.	Расходы в год, руб.
Расходные материалы	Масло		л	4	160,00	1	640,00
	Фильтр масляный		шт.	1	152,00	1	152,00
	Огнетушитель		шт.	1	360,00	1	360,00
	Аптечка		шт.	1	233,00	1	233,00
	Комплект резины		шт.	2	8200,00	3	5466,67
	Аккумулятор		шт.	1	2250,00	5	750,00
	Итого на учреждение						7601,67
	Количество автомашин						1
	Количество обучающихся вождению, чел.						75
	Затраты на расходные материалы на 1 обучающегося в год						101,35
	1	Курс вождения на 1 обучающегося	час	32		1
Горюче-смазочные материалы	2	Средняя скорость вождения	км/час	40		1
	3	Количество километров пробега на 1 обучающегося	км	40		1
	4	Расход горюче-смазочных материалов на 100 км	л	8,5		1
	5	Расход горюче-смазочных материалов за 1 час (гр. 4 стр. 4 / 100 х гр. 4 стр. 4)	л	3,4		1
	6	Стоимость бензина класса АИ-92	л		22,50	1
	7	Расходы на горюче-смазочные материалы на 1 обучающегося в год					2448,00
Итого расходы на содержание учебного автотранспорта на 1 обучающегося в год							2549,35
Расходы на содержание учебного автотранспорта на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (1,081)							2755,85

Таблица 6

Расчет
расходов на приобретение обмундирования для обучающихся*

N	Наименование предмета	Количество предметов на 1 человека	Срок носки, гг.	Цена руб.	Расходы на 1 обучающегося, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Шапка-ушанка из овчины меховой	2	10	565,00	113,00
2	Фуражка шерстяная	2	10	191,00	38,60
3	Берет шерстяной	2	10	178,00	35,60
4	Фуражка полевая или панама	1	1	194,00	194,00
5	Пальто шерстяное	2	10	2630,00	526,00
6	Костюм зимний полевой	2	10	1770,00	354,00
7	Китель шерстяной	2	10	1100,00	220,00
8	Брюки шерстяные	2	10	660,00	132,00
9	Рубашка	1	1	390,00	390,00
10	Галстук	1	1	100,00	100,00
11	Закрепка к галстуку	1	10	64,00	6,40
12	Костюм летний полевой	2	1	700,00	1400,00
13	Кашне	2	10	140,00	28,00
14	Перчатки шерстяные	2	10	160,00	32,00
15	Перчатки зимние	1	1	215,00	215,00
16	Рубаха зимняя	1	1	412,00	412,00
17	Кальсоны зимние	1	1	405,00	405,00
18	Рубаха или тельняшка летние	2	1	295,00	590,00
19	Кальсоны летние	2	1	291,00	582,00
20	Тельняшка без рукавов	2	1	243,00	486,00
21	Майка	2	1	226,00	452,00
22	Трусы	2	1	118,00	236,00
23	Носки	2	1	34,20	68,40
24	Платок носовой	6	1	16,00	96,00
25	Подворотничок	104	1	11,00	1144,00
26	Ботинки или полуботинки	2	10	1790,00	358,00
27	Сапоги или ботинки с высокими берцами	1	1	1306,00	1306,00
28	Тапочки казарменные	1	10	99,75	9,98
29	Ремень поясной	2	10	186,00	37,20
30	Ремень брючный	2	10	221,00	44,20
31	Итого расходов на приобретение обмундирования на 1 обучающегося в год				10010,98
32	Расходы на приобретение обмундирования на 1 обучающегося в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 31 х 1,081)				10821,87

* Среднегодовые индексы потребительских цен:

на очередной финансовый 2011 год - 1,077; на плановый 2012 год - 1,074;

на очередной финансовый 2012 год - 1,081.