Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 29 ноября 2012 г. N 827

Таблица 1

Расчет
оплаты труда и начислений на оплату труда для включения в стоимость муниципальной услуги

Наименование должности	Количество ставок	Базовая часть, руб.		Стимулирующая часть, руб.		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
		должностной оклад	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
Руководитель	1,00	9705,38	1455,81	4304,02	645,60	16110,81	193329,72	66118,76
Заместитель руководителя	1,00	6793,77	1019,07	4198,23	629,73	12640,80	151689,60	51877,84
Главный бухгалтер	1,00	6793,77	1019,07	4198,23	629,73	12640,80	151689,60	51877,84
Педагог-организатор	5,00	4834,20	725,13	2905,13	435,77	44501,15	534013,80	182632,72
Методист	5,00	5721,37	858,21	3418,21	512,73	52552,60	630631,20	215675,87
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	1639,00	245,85	2972,00	445,80	5302,65	63631,80	21762,08
Уборщик служебных помещений	1,00	1639,00	245,85	2972,00	445,80	5302,65	63631,80	21762,08
Сторож	2,00	1639,00	245,85	2972,00	445,80	10605,30	127263,60	43524,15
Итого	17,00					159656,76	1915881,12	655231,34
Среднее количество муниципальных услуг							16265	16265
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда на 1 услугу в год							117,79	40,28

Таблица 2

Расчет
расходов на приобретение услуг связи для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование показателей	Количество	Повременная плата в месяц, руб.	Абонентская плата в месяц, руб.	Норма расходов в год, руб.
1	Телефонные точки	3	911,25	218,30	18793,80
2	Услуги сети Интернет			300,00	3600,00
3	Итого расходов по расчету				22393,80
4	Среднее количество муниципальных услуг				16265
5	Расходы на 1 муниципальную услугу в год				1,37
6	Расходы на 1 муниципальную услугу в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год (стр. 5 х 1,077)				1,48

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату электрической энергии

N	Наименование расходов	Тариф, с учетом НДС, руб.	Исходные данные		Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
			натуральные показатели	единица измерения
1	Электрическая энергия	3,55	10379	кВт	16265	2,27
2	Расходы на 1 услугу в год, руб.					2,27
3	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 2 х 1,077)					2,44

Таблица 3.1

Расчет
расходов на оплату тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения

N	Наименование расходов	Тариф, с учетом НДС. руб.	Исходные данные		Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
			натуральные показатели	единица измерения
1	Тепловая энергия	1144,93	216,216	Гкал	16265	15,22
2	Водоснабжение, водоотведение	47,77	78,312	куб.м	16265	0,23
3	Расходы на 1 услугу в год, руб.					15,45
4	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972)					15,02

Таблица 4

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Тариф, с учетом НДС, руб.	Исходные данные		Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
			натуральные показатели	единица измерения
1	Дезинфекция и дератизация	13,20	434	1 кв.м	16265	0,35
2	Текущий ремонт нефинансовых активов	524,05	434	1 кв.м	16265	13,98
3	Вывоз твердых бытовых отходов	2428,48	1,99	1 куб.м	16265	0,30
4	Расходы на 1 услугу в год, руб.					14,63
5	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 4 х 1,077)					15,76

Таблица 5

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Единица измерения	Годовая стоимость, руб.	Среднее количество муниципальных услуг	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	Сопровождение информационной системы	руб.	52980,00	16265	3,26
2	Обслуживание пожарной сигнализации	руб.	18000,00	16265	1,10
3	Расходы на 1 услугу в год, руб.				4,36
4	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 3 х 1,077)				4,70

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату прочих расходов для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Наименование показателя	Размер показателя	Ставка налога, %	Сумма налога на имущество организаций в год, руб.	Размер прочих расходов на 1 участника, руб.	Сумма прочих расходов, руб.	Всего прочих расходов в год, руб.
1	Налог на имущество организаций	остаточная стоимость основных средств, руб.	46587,00	2,2	1024,91			1024,91
2	Расходы на организацию и проведение мероприятий	количество участников, чел.	1145			93,00	106485,00	106485,00
Итого прочих расходов								107509,91
Среднее количество муниципальных услуг								16265
Итого прочих расходов на 1 услугу, в том числе								6,61
налог на имущество организаций								0,06
расходы на организацию и проведение мероприятий								6,55

Таблица 7

Расчет
расходов в части увеличения стоимости основных средств для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование	Единица измерения	Количество на учреждение в год	Цена, руб.	Срок эксплуатации, гг.	Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	Стол офисный	шт.	10	2800,00	10	16265	0,17
2	Стол для компьютера	шт.	3	3543,00	10	16265	0,07
3	Стул офисный	шт.	25	2000,00	10	16265	0,31
4	Шкаф для методической литературы и канцелярских принадлежностей	шт.	3	2000,00	10	16265	0,04
5	Шкаф для верхней одежды	шт.	4	2300,00	10	16265	0,06
6	Калькулятор	шт.	3	650,00	5	16265	0,02
7	Флэш-карта	шт.	1	750,00	3	16265	0,02
8	Проектор	шт.	1	6000,00	8	16265	0,05
9	Доска классная	шт.	2	2100,00	5	16265	0,05
10	Компьютер	шт.	3	26591,00	8	16265	0,61
11	Копировальный аппарат	шт.	1	5100,00	8	16265	0,04
12	Источник бесперебойного питания	шт.	3	1700,00	3	16265	0,10
13	Принтер	шт.	1	6000,00	8	16265	0,05
14	Сейф	шт.	1	6506,00	20	16265	0,02
15	Телефонный аппарат	шт.	3	900,00	3	16265	0,06
16	Факс	шт.	1	4898,00	3	16265	0,10
17	Корзина для мусора	шт.	10	600,00	5	16265	0,07
18	Вешалка для приемной	шт.	1	1700,00	10	16265	0,01
19	Расходы на 1 услугу в год, руб.						1,85
20	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 19 х 1,077)						1,99

Таблица 8

Расчет
расходов в части увеличения стоимости материальных запасов (хозяйственные нужды) для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование	Единица измерения	Количество на учреждение в месяц	Цена, руб.	Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	Мыло хозяйственное	кусок	20	4,80	16265	0,07
2	Мыло туалетное	кусок	15	5,20	16265	0,06
3	Сода кальцинированная	шт.	5	5,52	16265	0,02
4	Стиральный порошок	шт.	5	19,50	16265	0,07
5	Моющее средство	пачка	10	15,00	16265	0,11
6	Хлорная известь	кг	5	8,50	16265	0,03
7	Ткань паковочная для пола	м	10	11,80	16265	0,09
8	Щетки	шт.	1 на 4 м	51,44	16265	0,01
9	Веники	шт.	10	32,90	16265	0,24
10	Метла	шт.	5	17,63	16265	0,07
11	Электрические лампы	шт.	5	8,88	16265	0,03
12	Электрические лампы дневного света	шт.	5	21,15	16265	0,08
13	Расходы на 1 услугу в год, руб.					0,88
14	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 13 х 1,077)					0,94

Таблица 9

Расчет
расходов в части увеличения стоимости материальных запасов (канцелярские товары) для включения в стоимость муниципальной услуги

N	Наименование	Единица измерения	Количество на учреждение в год	Цена, руб.	Среднее количество муниципальных услуг	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	Ручка шариковая	шт.	57	7,00	16265	0,02
2	Карандаш простой	шт.	38	4,00	16265	0,01
3	Линейка	шт.	19	15,00	16265	0,02
4	Клей	шт.	38	15,00	16265	0,03
5	Ножницы	шт.	19	35,00	16265	0,04
6	Ластик	шт.	19	15,00	16265	0,02
7	Гуашь	набор	3	85,00	16265	0,02
8	Кисти	шт.	5	30,00	16265	0,01
9	Ватман АЗ	лист	190	30,00	16265	0,35
10	Бумага	пачка	57	100,00	16265	0,35
11	Степлер	шт.	7	40,00	16265	0,02
12	Скобы для степлера	шт.	10	10,00	16265	0,01
13	Корректирующая жидкость	шт.	19	25,00	16265	0,03
14	Скрепки канцелярские	шт.	19	15,00	16265	0,02
15	Дырокол	шт.	2	90,00	16265	0,01
16	Расходы на 1 услугу в год, руб.					0,96
17	Расходы на 1 муниципальную услугу руб. в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 16 х 1,077)					1,03