Приложение 2

ГАРАНТ:

Настоящее приложение вступает в силу с 1 января 2013 г.

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 29 ноября 2012 г. N 831

Долгосрочная целевая программа
"Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми"

Паспорт
долгосрочной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	долгосрочная целевая программа "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" (далее - Программа)
2	Инициатор программы	депутаты Пермской городской Думы
3	Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми
4	Исполнитель программы	управление социальной политики администрации города Перми (далее - УСП)
5	Описание проблем, решаемых с помощью программы	организация каникулярного времени детей - одна из составляющих социального благополучия горожан. Обеспечение необходимых условий для безопасного и содержательного отдыха и оздоровления детей, позволяющего организовать свободное время, с использованием возможностей для укрепления здоровья детей, наполнение каникулярного времени содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей, социальную адаптацию - одна из основных задач муниципального образования город Пермь. Дети, находящиеся в социально опасном положении, относятся к приоритетной категории детей, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости. Детей данной категории, состоящих на учете и подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости: 2009 г. - 1655 человек; 2010 г. - 1379 человек; 2011 г. - 1385 человек; 2012 г. - 1244 человека; 2013 г. - 1242 человека; 2014 г. - 1240 человек; 2015 г. - 1238 человек. Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
6	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами Пермского края от 02 апреля 2010 г. N 605-ПК "Об организации обеспечения отдыха и оздоровления детей в Пермском крае", от 02 апреля 2010 г. N 607-ПК "О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей"
7	Перечень подпрограмм (при наличии)	отсутствует
8	Цель программы (подпрограммы)	обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
9	Задачи программы (подпрограммы)	1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. 2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
10	Сроки реализации программы	2009-2015 годы
11	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
		итого по программе	56796,0	245470,4	326316,6	333111,948	353486,1	373450,7	375763,2
		бюджет города Перми	52752,9	72736,9	49039,9	66341,2	68097,3	69047,9	70979,1
		бюджет Пермского края	0,0	91783,0	97397,6	94234,0	123318,5	123318,5	123318,5
		средства перераспределенных остатков субвенций прошлого года (бюджет Пермского края)	0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
		средства перераспределенных остатков прошлого года (бюджет города Перми)	0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	76278,3	179834,6	171995,1	162070,3	181084,3	181465,7
		средства федерального бюджета	4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений на конец реализации программы	Оценочный показатель	Изменения оценочного показателя
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
		доля детей приоритетных категорий, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей приоритетных категорий, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости (%)	100	100	100	100	100	100	100
		доля учащихся общеобразовательных учреждений города Перми в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей города Перми в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) (%)	не менее 96	не менее 96	не менее 96	не менее 60 (за счет бюджетных средств), не менее 36 (за счет внебюджетных средств)	не менее 60 (за счет бюджетных средств), не менее 36 (за счет внебюджетных средств)	не менее 60 (за счет бюджетных средств), не менее 36 (за счет внебюджетных средств)	не менее 60 (за счет бюджетных средств), не менее 36 (за счет внебюджетных средств)
		количество несовершеннолетних, совершивших преступления в летний период (чел.)	0	0	0	146	143	139	136
		удовлетворенность родителей организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период (%)	0	0	34	36	40	45	50
		количество детей города Перми в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), охваченных загородным оздоровлением и отдыхом (чел.)	0	0	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000
13	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	функционирование эффективной системы оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, позволяющей: повысить адресность оказываемой услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей; обеспечить стопроцентный охват детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости; сохранить количество детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости

Финансирование
долгосрочной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель мероприятия	Показатели непосредственного результата										Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1	Задача 1.1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1.1	Мероприятие. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время	УСП	количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	-	7	7	7	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Мероприятие. Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	ТО	количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	-	7	7	не менее 1 раза в месяц	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Мероприятие. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	количество представленных отчетов	шт.	-	6	6	12	12	12	12	12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Мероприятие. Формирование отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми	КСЗН	количество представленных отчетов	шт.	-	8	8	12	12	12	12	12	бюджет города Перми	70,0	70,0	35,0	100,0	97,2	99,6	99,6
1.1.5	Мероприятие. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	УСП	количество участников обучающего семинара	чел.	-	200	200	180	60	60	60	60	бюджет города Перми	220,0	220,0	100,0	61,9	58,3	62,0	62,0
1.1.6	Мероприятие. Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	УСП	количество мероприятий	шт.	-	0	0	0	4	4	4	4	бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	150,0	145,8	149,5	149,5
1.1.7	Мероприятие. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми	УСП	количество публикаций, выпусков	шт.	-	5	5	1	3	3	3	3	бюджет города Перми	0,0	0,0	180,0	250,0	243,0	249,0	249,0
1.1.8	Мероприятие. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	КФКС	количество занятых детей	чел.	-	0	0	1	100	100	100	100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	1	1	1	1	1
1.1.9	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства	КФКС	количество занятых детей	чел.	-	0	0	1	160	160	160	160		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					-
			количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	1	1	1	1	1
1.1.10	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта среди детей-инвалидов	КФКС	количество занятых детей	чел.	-	0	0	1	400	400	400	400		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	1	1	1	1	1
1.1.11	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми	КСЗН	доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств	%	-	0	100	100	100	100	100	100	бюджет Пермского края	0,0	1384,1	1439,4	1392,6	1822,4	1822,4	1822,4
1.1.12	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	количество специалистов, привлеченных на выполнение работ	чел.	-	0	0	27	не менее 27	не менее 27	не менее 27	не менее 27	бюджет города Перми	0,0	0,0	454,1	949,6	923,0	945,8	945,8
1.1.13	Мероприятие. Создание Единой базы данных детей города Перми в возрасте от 6 до 18 лет путем доработки базы данных "Льготополучатели". Техническая поддержка Единой базы данных детей города Перми	КСЗН	доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств	%	-	0	0	100	0	0	0	0	бюджет города Перми	0,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.14	Мероприятие. Изготовление бланков сертификатов, бланков заявлений на организацию оздоровления и отдыха детей города Перми	КСЗН	количество изготовленных бланков	шт.	-	0	0	97000	96000	96000	96000	96000	бюджет города Перми	0,0	0,0	100,0	100,0	97,2	99,6	99,6
1.1.15	Мероприятие. Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований (проведение дезинфекции, дезинсекции)	ДО	количество подготовленных лагерей	шт.	-	6	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.16	Мероприятие. Проведение заключительного мероприятия по итогам летней оздоровительной кампании	УСП	количество проведенных мероприятий	шт.	-	1	1	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	200,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.17	Мероприятие. Участие в городском конкурсе социально значимых проектов по оказанию услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей среди некоммерческих организаций, общественных объединений, территориальных общественных самоуправлений, учреждений дополнительного образования детей и подростков	УСП	количество победителей в номинациях	ед.	-	4	5	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.1														1090,0	2484,1	3248,5	3004,1	3386,9	3427,9	3427,9
Бюджет города Перми														1090,0	1100,0	1809,1	1611,5	1564,5	1605,5	1605,5
Бюджет Пермского края														0,0	1384,1	1439,4	1392,6	1822,4	1822,4	1822,4
1.2	Задача 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
1.2.1	Мероприятие. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми		количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	-	81409	72854	53216	53045	53934	54034	54134	бюджет города Перми, бюджет Пермского края, внебюджетные источники	40906,0	242986,3	323068,1	330107,848	350099,2	370022,8	389669,8
		ДО, ДКиМП, КФКС, КСЗН3, УСП											бюджет города Перми	36862,9	71636,9	47230,8	64729,7	66532,8	67442,4	69373,6
		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	90398,9	95958,2	92841,4	121496,1	121496,1	121496,1
													внебюджетные источники	0,0	76278,3	179834,6	171995,1	162070,3	181084,3	198800,1
													средства федерального бюджета	4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков прошлого года		ДО											бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря		количество оздоровленных детей	чел.	-	0	0	23500	19000	19000	19000	19000	бюджет Пермского края, внебюджетные источники	0,0	0,0	264445,8	245170,9	266231,8	285309,4	302709,9
		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	0,0	95958,2	92841,4	121496,1	121496,1	121496,1
													внебюджетные источники	0,0	0,0	168443,1	152300,0	144735,7	163813,3	181213,8
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года		КСЗН											бюджет Пермского края	0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	Туристические лагеря палаточного типа		количество отдохнувших детей	чел.	-	0	0	366	2641	2943	2943	2943	бюджет города Перми, внебюджетные источники	0,0	0,0	846,7	10980,3	11922,7	11879,2	12095,8
		КСЗН, ДО											бюджет города Перми			668,7	6498,2	6974,2	6948,7	7075,4
													внебюджетные источники	0,0	0,0	178,0	4482,1	4948,5	4930,5	5020,4
1.2.1.3	Лагеря досуга и отдыха		количество отдохнувших детей, не менее	чел.	-	0	0	12155	12905	13392	13392	13392	бюджет города Перми, внебюджетные источники	0,0	0,0	48595,1	59818,848	56704,2	56496,5	57529,7
		КСЗН, ДО, ДКиМП, КФКС											бюджет города Перми	0,0	0,0	37381,6	44093,7	44318,1	44155,9	44963,8
													внебюджетные источники	0,0	0,0	11213,5	15213,0	12386,1	12340,6	12565,9
Средства перераспределенных остатков прошлого года		ДО											бюджет города Перми	0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4	Спортивно-досуговые площадки:	КФКС, ТО	количество занятых детей	чел.	-	0	6435	6435	6600	6700	6800	6900		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4.1	для детей приоритетных категорий	КФКС, ТО	количество занятых детей	чел.	-	0	200	200	200	200	200	200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4.2	для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей	КФКС, ТО	количество занятых детей	чел.	-	0	1100	1100	1150	1150	1150	1150		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.4.3	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	КФКС, ТО	количество занятых детей		-	0	5135	5135	5250	5350	5450	5550		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5	Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:	УЗ	количество оздоровленных детей	чел.	-	0	8230	8230	8230	8230	8230	8230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5.1	для детей-инвалидов	УЗ	количество оздоровленных детей	чел.	-	0	678	678	678	678	678	678		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.5.2	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УЗ	количество оздоровленных детей	чел.	-	0	7552	7552	7552	7552	7552	7552		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.6	Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь	КСЗН	количество детей, отдохнувших в организациях, получивших компенсацию	чел.	-	0	0	2544	3669	3669	3669	3669	бюджет города Перми	0,0	0,0	9180,5	14137,8	15240,5	16337,8	17334,4
1.2.1.6.1	20% фактической стоимости путевки, но не более 20% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном положении			чел.	-	0	0	184	295	295	295	295		0,0	0,0	453,0	781,8	842,7	903,4	958,5
1.2.1.6.2	20% фактической стоимости путевки, но не более 20% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей из малоимущих, малоимущих многодетных семей			чел.	-	0	0	799	1540	1540	1540	1540		0,0	0,0	4900,9	4081,0	4399,3	4716,1	5003,8
1.2.1.6.3	50% фактической стоимости путевки, но не более 50% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей из многодетных семей			чел.	-	0	0	1561	749	749	749	749		0,0	0,0	3826,6	4962,1	5349,2	5734,3	6084,0
1.2.1.6.4	30% фактической стоимости путевки, но не более 30% утвержденной правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь для детей работников муниципальных учреждений города Перми			чел.	-	0	0	0	1085	1085	1085	1085		0,0	0,0	0,0	4312,9	4649,3	4984,0	5288,1
1.2.1.7	Организация оздоровления, отдыха и занятости детей приоритетных категорий (100% оплата услуг за счет средств бюджета города Перми)	УСП, ДО, КФКС, УЗ, ДКиМП	количество отдохнувших и оздоровленных детей, не менее	чел.	-	12947	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	17299,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.8	Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УСП, КСЗН, ДО, КФКС, ДКиМП, ТО, УЗ	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей, не менее	чел.	-	68462	62223	0	0	0	0	0	всего, в том числе:	23606,6	242986,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													бюджет Пермского края	0,0	90398,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													бюджет города Перми	19563,5	71636,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													средства федерального бюджета	4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
													внебюджетные средства	0,0	76278,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1.2														40906,0	242986,3	323068,1	330107,848	350099,2	370022,8	389669,8
Бюджет города Перми														36862,9	71636,9	47230,8	64729,7	66532,8	67442,4	69373,6
Бюджет Пермского края														0,0	90398,9	95958,2	92841,4	121496,1	121496,1	121496,1
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года (бюджет Пермского края)														0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков прошлого года (бюджет города Перми)														0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники														0,0	76278,3	179834,6	171995,1	162070,3	181084,3	198800,1
Средства федерального бюджета														4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 1.3. Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей (в том числе, на базе учреждений дополнительного образования детей)
1.3.1	Мероприятие. Передача имущественного комплекса загородных муниципальных оздоровительных лагерей в концессию (аренду)		количество переданных лагерей	шт.	-			4	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта в загородных муниципальных оздоровительных лагерях	до	количество подготовленных лагерей	шт.	-	4	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	9500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Мероприятие. Проведение капитального и текущего ремонта в загородных учреждениях дополнительного образования детей	ДО	количество подготовленных учреждений	шт.	-	1	0	0	0	0	0	0	бюджет города Перми	5300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе														56796,0	245470,4	326316,6	333111,948	353486,1	373450,7	393097,7
Бюджет города Перми														52752,9	72736,9	49039,9	66341,2	68097,3	69047,9	70979,1
Бюджет Пермского края														0,0	91783,0	97397,6	94234,0	123318,5	123318,5	123318,5
Средства перераспределенных остатков субвенции прошлого года (бюджет Пермского края)														0,0	0,0	44,5	29,5	0,0	0,0	0,0
Средства перераспределенных остатков прошлого года (бюджет города Перми)														0,0	0,0	0,0	512,148	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники														0,0	76278,3	179834,6	171995,1	162070,3	181084,3	198800,1
Средства федерального бюджета														4043,1	4672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица
показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы (подпрограммы)	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
			факт	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
	Доля учащихся общеобразовательных учреждений города Перми в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей города Перми в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)	%	-	не менее 96	не менее 96	не менее 96	не менее 60 (за счет бюджетных средств) не менее 36 (за счет внебюджетных средств)	не менее 60 (за счет бюджетных средств) не менее 36 (за счет внебюджетных средств)	не менее 60 (за счет бюджетных средств) не менее 36 (за счет внебюджетных средств)	не менее 60 (за счет бюджетных средств) не менее 36 (за счет внебюджетных средств)
1.1	Задача 1.1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
	Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в летний период	чел.		-	-	-	146	143	139	136
	Удовлетворенность родителей организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период	%	-	-	-	34	36	40	45	50
1.2	Задача 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
	Доля детей приоритетных категорий, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества детей приоритетных категорий, подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости	%	-	100	100	100	100	100	100	100
	Количество детей города Перми в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), охваченных загородным оздоровлением и отдыхом	чел.	-	0	0	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000	не менее 19000

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Организация оздоровления, отдыха и
занятости детей города Перми"

План-график
долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми"

на 2013 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/объекта. Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель программы	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1	Задача 1.1. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми
1.1.1	Мероприятие. Обеспечение круглогодичной работы городского координационного совета по отдыху, оздоровлению и трудоустройству детей и подростков в каникулярное время	УСП		количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	не менее 5		0,0
Итого по мероприятию 1.1.1								0,0
1.1.2	Мероприятие. Обеспечение деятельности районных координационных советов по оздоровлению, отдыху и занятости детей в каникулярное время	ТО		количество проведенных заседаний координационного совета в течение года	шт.	не менее 5		0,0
Итого по мероприятию 1.1.2								0,0
1.1.3	Мероприятие. Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми	УСП	до 31.12.2013	количество представленных отчетов	шт.	12		0,0
Итого по мероприятию 1.1.3								0,0
1.1.4	Мероприятие. Формирование отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми	КСЗН	до 31.12.2013	количество представленных отчетов	шт.	12	бюджет города Перми	97,2
1.1.4.1	Размещение муниципального заказа на оказание услуг по формированию отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 01.06.2013	количество заключенных контрактов	шт.	1		97,2
1.1.4.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по формированию отчетности по данным персонифицированного учета детей города Перми, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 31.12.2013	акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.4								97,2
1.1.5	Мероприятие. Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	УСП	до 01.06.2013	количество участников обучающего семинара	чел.	60	бюджет города Перми	58,3
1.1.5.1	Заключение договора об оказании услуг по проведению ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	УСП	до 01.06.2013	количество заключенных договоров	шт.	1
1.1.5.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей	УСП	до 01.06.2013	акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	1
Итого по мероприятию 1.1.5								58,3
1.1.6	Мероприятие. Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных и всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	УСП	до 31.12.2013	количество мероприятий	шт.	не менее 4	бюджет города Перми	145,8
1.1.6.1	Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных совещаниях	УСП	до 31.12.2013	количество мероприятий	шт.	не менее 2	-	0,0
1.1.6.2	Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей во всероссийских совещаниях, круглых столах, конференциях, встречах	УСП	до 31.12.2013	количество мероприятий	шт.	не менее 2	бюджет города Перми	145,8
Итого по мероприятию 1.1.6								145,8
1.1.7	Мероприятие. Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми	УСП	до 31.12.2012	количество публикаций, выпусков	шт.	3	бюджет города Перми	243,0
1.1.7.1	Мероприятие по освещению вопросов каникулярной занятости детей города Перми	УСП		количество выпусков	шт.	не менее 2	бюджет города Перми	53,0
1.1.7.1.1	Заключение договора об оказании услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми, заключение муниципального контракта	УСП	до 30.06.2013	договор	шт.	1		0,0
1.1.7.1.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми.	УСП	до 01.09.2013	акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	1		0,0
1.1.7.2	Издание сборника по итогам оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году	УСП	до 31.12.2013	акт выполненных работ	шт.	1		190,0
1.1.7.2.1	Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта по подготовке, изданию и доставке сборника "Итоги оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году"	УСП	до 31.12.2013	протокол подведения итогов конкурсных процедур	шт.	1		0,0
1.1.7.2.2	Заключение муниципального контракта по подготовке, изданию и доставке сборника "Итоги оздоровительной кампании в городе Перми в 2012 году"	УСП	до 31.12.2013	заключенный муниципальный контракт	шт.	1		190,0
Итого по мероприятию 1.1.7								243,0
1.1.8	Мероприятие. Организация спортивного праздника для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в период летних каникул	КФКС	до 01.09.2013	количество занятых детей	чел.	100		0,0
				количество проведенных мероприятий	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.8								0,0
1.1.9	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта для детей и подростков, занимающихся на спортивных площадках по месту жительства	КФКС	до 01.09.2013	количество занятых детей	чел.	160		0,0
				количество проведенных мероприятий	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.9								0,0
1.1.10	Мероприятие. Проведение фестиваля спорта среди детей- инвалидов	КФКС	до 01.09.2013	количество занятых детей	чел.	400		0,0
				количество проведенных мероприятий	шт.	1		0,0
Итого по мероприятию 1.1.10								0,0
1.1.11	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми	КСЗН	до 31.12.2013	доля освоения средств бюджета Пермского края от общего объема выделенных средств	%	100	бюджет Пермского края	1822,4
Итого по мероприятию 1.1.11								1822,4
1.1.12	Мероприятие. Администрирование деятельности по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 31.12.2013	количество специалистов, привлеченных на выполнение работ	чел.	не менее 27	бюджет города Перми	923,0
1.1.12.1	Размещение муниципального заказа на оказание услуг по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей, заключение муниципального контракта	КСЗН	до 20.03.2013 до 31.05.2013	муниципальный контракт	шт.	2		923,0
1.1.12.2	Осуществление контроля за оказанием услуг по организации выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 01.07.2013 до 31.12.2013	итоговый акт приема-сдачи оказанных услуг	шт.	2		0,0
Итого по мероприятию 1.1.12								923,0
1.1.14	Мероприятие. Изготовление бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 30.06.2013	количество изготовленных бланков	шт.	96000	бюджет города Перми	97,2
1.1.14.1	Заключение договора о выполнении работ по изготовлению бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей	КСЗН	до 20.03.2013 до 01.06.2013	количество заключенных договоров	шт.	2		97,2
1.1.14.2	Осуществление контроля за выполнением работ по договору	КСЗН	до 31.03.2013 до 30.06.2013	акт приема-сдачи выполненных работ	шт.	2		0,0
Итого по мероприятию 1.1.14								97,2
	Итого по задаче 1.1						бюджет города Перми	1564,5
							бюджет Пермского края	1822,4
1.2	Задача 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, в том числе обеспечение стопроцентного охвата детей приоритетных категорий различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
1.2.1	Мероприятие. Оздоровление, отдых и занятость учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	КСЗН, ДКиМП, КФКС, ДО, УЗ	до 31.12.2013	количество оздоровленных, отдохнувших и занятых детей	чел.	не менее 53934	бюджет Пермского края, бюджет города Перми, внебюджетные источники	350099,2
1.2.1.1	Загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторные оздоровительные лагеря	КСЗН	до 31.12.2013	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 19000	бюджет Пермского края, внебюджетные источники	266231,8
						15899	бюджет Пермского края	121496,1
1.2.1.1.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии	КСЗН	15.12.2013	количество принятых заявок	шт.	не менее 23 заявок
1.2.1.1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря	КСЗН	до 21.12.2013	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 23 соглашений
1.2.1.1.3	Прием заявлений на предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации	КСЗН	до 31.05.2013	количество принятых заявлений	шт.	не менее 165	бюджет Пермского края
1.2.1.1.4	Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации	КСЗН	до 15.12.2013	количество получателей компенсации	чел.	не менее 165	бюджет Пермского края
1.2.1.1.5	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	31.10.2013	количество принятых заявок	шт.	не менее 32 заявок
1.2.1.1.6	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, детский санаторно-оздоровительный лагерь	КСЗН	до 01.12.2013	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 32 соглашений
1.2.1.1.7	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2013	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 32 субъектов
	Итого по мероприятию 1.2.1.1							266231,8
1.2.1.2	Туристические лагеря палаточного типа	КСЗН, ДО	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 2943	бюджет города Перми	6974,2
							внебюджетные источники	4948,5
1.2.1.2.1	Туристические лагеря палаточного типа	КСЗН	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 2643	бюджет города Перми	6245,0
							внебюджетные источники	4462,4
1.2.1.2.1.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован туристический лагерь палаточного типа, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	31.10.2013	количество принятых заявок	шт.	не менее 2
1.2.1.2.1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован туристический лагерь палаточного типа	КСЗН	до 01.12.2013	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 2
1.2.1.2.1.3	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2013	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 2 субъектов	бюджет города Перми	6245,0
1.2.1.2.2	Туристические лагеря палаточного типа	ДО	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 300	бюджет города Перми	729,2
							внебюджетные источники	486,1
Итого по мероприятию 1.2.1.2								11922,7
1.2.1.3	Лагеря досуга и отдыха	КСЗН ДО, ДКиМП, КФКС	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 13392	бюджет города Перми	44318,1
							внебюджетные источники	12386,1
1.2.1.3.1	Лагеря досуга и отдыха	КСЗН	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 135	бюджет города Перми	638,9
1.2.1.3.1.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	до 31.10.2013	количество принятых заявок	шт.	не менее 4
1.2.1.3.1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха	КСЗН	до 01.12.2013	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 4
1.2.1.3.1.3	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2013	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 4 субъектов		638,9
1.2.1.3.2	Лагеря досуга и отдыха	ДО	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 11928	бюджет города Перми	40105,0
							внебюджетные источники	11373,6
1.2.1.3.3	Лагеря досуга и отдыха	ДКиМП	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 187	бюджет города Перми	422,0
							внебюджетные источники	140,8
1.2.1.3.4	Лагеря досуга и отдыха	КФКС	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 1142	бюджет города Перми	3152,3
							внебюджетные источники	871,7
Итого по мероприятию 1.2.1.3								56704,2
1.2.1.4	Спортивно-досуговые площадки:	КФКС	до 31.12.2013	количество занятых детей	чел.	не менее 6700		0,0
1.2.1.4.1	для детей приоритетных категорий		до 31.12.2013	количество занятых детей	чел.	не менее 200		0,0
1.2.1.4.2	для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей		до 31.12.2013	количество занятых детей	чел.	не менее 1150		0,0
1.2.1.4.3	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми		до 31.12.2013	количество занятых детей	чел.	не менее 5350		0,0
Итого по мероприятию 1.2.1.4								0,0
1.2.1.5	Оздоровление детей на базе медицинских учреждений:	УЗ	до 31.12.2013	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 8230		0,0
1.2.1.5.1	для детей-инвалидов	УЗ	до 31.12.2013	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 678		0,0
1.2.1.5.2	для учащихся общеобразовательных учреждений города Перми	УЗ	до 31.12.2013	количество оздоровленных детей	чел.	не менее 7552		0,0
Итого по мероприятию 1.2.1.5								0,0
1.2.1.6(1)	Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь	КСЗН	до 31.12.2013	количество отдохнувших детей	чел.	не менее 3669	бюджет города Перми	15240,5
1.2.1.6.1	Прием заявок хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений	КСЗН	до 31.10.2013	количество принятых заявок	шт.	не менее 27
1.2.1.6.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный детский оздоровительный лагерь	КСЗН	до 01.12.2013	количество заключенных соглашений	шт.	не менее 27
1.2.1.6.3	Осуществление контроля за исполнением условий соглашений, проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии, предоставление субсидий	КСЗН	до 21.12.2013	согласно заключенным соглашениям	шт.	не менее 27 субъектов		15240,5
Итого по мероприятию 1.2.1.6								15240,5
Итого по задаче 1.2							бюджет Пермского края	121496,1
							бюджет города Перми	66532,8
							внебюджетные источники	162070,3
Итого по программе							бюджет Пермского края	123318,5
							бюджет города Перми	68097,3
							внебюджетные источники	162070,3

(1) На основании решения Пермской городской Думы от 23 апреля 2012 г. N 59 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 22.11.2011 N 234 "Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей".