Постановление Администрации города Перми от 28 сентября 2012 г. N 575 "О внесении изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1073" (утратило силу)

Постановление Администрации города Перми
от 28 сентября 2012 г. N 575
"О внесении изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1073"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации города Перми от 27 февраля 2015 г. N 105 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.

В целях совершенствования системы социально-экономического планирования развития города Перми на среднесрочный период, актуализации документов планирования деятельности функциональных органов и подразделений администрации города Перми, ориентированной на результат, администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1073 (в ред. от 04.05.2010 N 226, от 13.07.2011 N 351, от 04.04.2012 N 147, от 12.05.2012 N 220).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Перми

А.Ю. Маховиков

Изменения,
которые вносятся в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1073
(утв. постановлением администрации города Перми от 28 сентября 2012 г. N 575)

1. В пункте 1.4:

1.1. абзац третий изложить в следующей редакции:

"субъект бюджетного планирования - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, аппарат администрации города Перми;";

1.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:

"текущий финансовый год - год планирования; год, в котором осуществляется разработка Доклада;";

1.3. абзац шестой дополнить словами ", годом планирования";

1.4. абзац седьмой дополнить словами ", году планирования";

1.5. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"среднесрочный период - очередной финансовый год и плановый период;".

2. В пункте 2.1:

2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.1. Доклад состоит из титульного листа, двух разделов и пояснительной записки:";

2.2. дополнить абзацем следующего содержания:

"пояснительная записка включает в себя методику расчета значений показателей (источник данных и формулу для расчета), обоснование их динамики.".

3. В пункте 3.2 в абзаце втором слова "основные задачи" заменить словами "проект основных задач".

4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.4. К проекту Доклада прилагаются:

правовые акты (проекты правовых актов) об утверждении и (или) внесении изменений в целевые программы, планируемые к реализации в рассматриваемом периоде Доклада, для принятия решения Бюджетной комиссией города Перми (далее - Бюджетная комиссия) об их финансировании в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

правовые акты (проекты правовых актов) об утверждении и (или) внесении изменений в целевые программы, планируемые к реализации в рассматриваемом периоде Доклада, по которым Комиссией по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - Инвестиционная комиссия) приняты решения о целесообразности разработки и (или) о возможности финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

протоколы Инвестиционной комиссии с решением о целесообразности (нецелесообразности) разработки инвестиционных проектов в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

протоколы Инвестиционной комиссии о возможности финансирования инвестиционных проектов в очередном финансовом году и (или) плановом периоде.".

5. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Проект Доклада выносится на рассмотрение Бюджетной комиссии после его согласования в следующей последовательности:".

6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

"3.6. Лист согласования проекта Доклада оформляется автором (исполнителем) проекта Доклада аналогично установленному порядку подготовки правовых актов в администрации города Перми.".

7. В абзаце первом пункта 3.7 слова "Регламентом разработки прогноза" заменить словами "Регламентом подготовки прогноза".

8. В пункте 3.8:

8.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"о внесении проектов целевых программ в реестр отложенных проектов целевых программ администрации города Перми;";

8.2. в абзаце пятом слова "и (или) инвестиционных проектов" исключить;

8.3. в абзаце шестом слова "и (или) инвестиционных проектов" исключить;

8.4. в абзаце седьмом слова "и (или) инвестиционных проектов" исключить;

8.5. дополнить абзацами следующего содержания:

"о возможности финансирования целевых программ;

о переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования проектов целевых программ в течение очередного финансового года либо планового периода.".

9. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. После соответствующей корректировки проекта Доклада с учетом поручений Бюджетной комиссии субъект бюджетного планирования обеспечивает его согласование в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения, в сроки, установленные Регламентом подготовки прогноза и проекта бюджета.".

10. В абзаце первом пункта 5.1 слово "могут" заменить словом "должны".

11. Раздел 5 дополнить пунктами следующего содержания:

"5.5. Ответственный руководитель ФЦБ утверждает Доклад с учетом внесенных изменений по основаниям, указанным в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Положения, один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.6. Копия утвержденного Доклада с учетом внесенных изменений на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel направляется в планово-экономический департамент и департамент финансов в течение 5 рабочих дней после утверждения.".

12. В пункте 6.2:

12.1. абзац первый дополнить предложением следующего содержания:

"Отчет формируется на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате Excel.";

12.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

"Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, плановые значения показателей конечного и непосредственного результатов деятельности, объемов финансирования указываются в Отчете на основании редакции утвержденного Доклада субъекта бюджетного планирования, действующей на конец отчетного периода.".

13. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

"6.4. Субъект бюджетного планирования направляет Отчет, утвержденный ответственным руководителем ФЦБ, с листом согласования на экспертизу в департамент финансов до 28 февраля года, следующего за отчетным.".

14. Абзац второй пункта 6.5 признать утратившим силу.

15. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:

"6.6. После согласования Отчета департаментом финансов субъект бюджетного планирования направляет Отчет, а также положительное заключение департамента финансов на экспертизу в планово-экономический департамент.

Срок проведения экспертизы в планово-экономическом департаменте - не более 5 рабочих дней с момента поступления Отчета.

При наличии замечаний и предложений, выявленных в ходе экспертизы Отчета в планово-экономическом департаменте, Отчет направляется на доработку субъекту бюджетного планирования.

После доработки Отчет вновь подписывается руководителем субъекта бюджетного планирования, утверждается ответственным руководителем ФЦБ и направляется в планово-экономический департамент не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.".

16. В абзаце первом пункта 6.7 слова "Сводный отчет" заменить словами "сводный отчет о реализации докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования за отчетный год (далее - Сводный отчет)".

17. Абзац первый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

"6.9. Субъект бюджетного планирования несет ответственность в порядке, установленном законодательством и нормативными актами города Перми, за:".

18. Раздел 6 дополнить пунктом следующего содержания:

"6.10. По результатам подготовки Сводного отчета и аналитической записки проводится совещание у главы администрации города Перми не позднее срока, указанного в п. 3.18 Регламента подготовки прогноза и проекта бюджета. Ответственным за подготовку совещания является планово-экономический департамент.".

19. В приложении 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования:

19.1. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

"основным задачам администрации города Перми;";

19.2. в абзаце пятом пункта 9 слова "Вид расходов 025 "Выполнение полномочий органами городского самоуправления и избирательной комиссией города" субъекта бюджетного планирования включается в Доклад аппарата администрации города Перми." исключить;

19.3. в абзаце втором пункта 10.7 слова "графах 11-15" заменить словами "графах 11-16";

19.4. в абзаце третьем пункта 10.7 слово "приказом" заменить словом "распоряжением";

19.5. в пункте 10.15 слова "графами 5-9" заменить словами "графами 5-10";

19.6. пункт 10.16 дополнить абзацем следующего содержания:

"Объемы финансирования целевой программы и (или) инвестиционного проекта указываются в строке с наименованием целевой программы и (или) инвестиционного проекта и не отражаются в строках с показателями конечного результата соответствующей целевой программы и (или) соответствующего инвестиционного проекта;".

20. Приложение 2 к приложению 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования изложить в следующей редакции:

"Примерный перечень приложений к Докладам

Субъект бюджетного планирования	Приложения
1	2
Департамент образования администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Управление здравоохранения администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Комитет социальной защиты населения администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Управление социальной политики администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Комитет по управлению муниципальными учреждениями администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Управление внешнего благоустройства администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Перечень приоритетных проектов строительства сетей наружного освещения в социально напряженных территориях города Перми на очередной финансовый год и плановый период (дополнительные документы по объектам, не обеспеченным финансированием в очередном финансовом году и плановом периоде)
	План на очередной финансовый год и плановый период по строительству и реконструкции объектов внешнего благоустройства
	Предложения по увеличению объемов работ на очередной финансовый год и плановый период по строительству и реконструкции объектов внешнего благоустройства (дороги, искусственные сооружения) (дополнительные документы по объектам, не обеспеченным финансированием в очередном финансовом году и плановом периоде)
	Перечень объектов улично-дорожной сети на очередной финансовый год и плановый период по капитальному ремонту
	Перечень объектов по капитальному ремонту сетей наружного освещения в городе Перми на очередной финансовый год и плановый период
	Перечень объектов и финансовая потребность по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования на территории города Перми на очередной финансовый год и плановый период (исключены объекты, переданные комитету по культуре администрации города Перми)
	Дополнительный перечень объектов и финансовая потребность по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования на территории города Перми на плановый период (дополнительные документы по объектам, не обеспеченным финансированием в очередном финансовом году и плановом периоде)
	Предложения по увеличению объемов работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети города Перми (дополнительные документы по объектам, не обеспеченным финансированием в очередном финансовом году и плановом периоде)
	Предложения по увеличению объемов работ по капитальному ремонту внутриквартальных проездов на очередной финансовый год и плановый период (дополнительные документы по объектам, не обеспеченным финансированием в очередном финансовом году и плановом периоде)
	Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по районам города Перми и поселку Новые Ляды на очередной финансовый год и плановый период
	Расчет стоимости содержания инженерных сооружений
	Расчет стоимости содержания сетей наружного освещения
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Перечень объектов ритуального назначения на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих капитальному ремонту
	Перечень мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на очередной финансовый год и плановый период
	Перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда с указанием объемов расходных средств
	Перечень объектов газификации микрорайонов индивидуальной застройки с указанием объемов расходных обязательств
	Перечень объектов недвижимого имущества (бесхозяйных сетей и объектов инженерной инфраструктуры), подлежащих капитальному ремонту и инвентаризации на очередной финансовый год, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения "Содержание объектов инженерной инфраструктуры"
Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми	Перечень мест отдыха в городских лесах, планируемых для обустройства; сводная таблица по очистке берегов малых рек с разбивкой по районам г. Перми; сводная таблица по обустройству родников с разбивкой по районам г. Перми
	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Департамент имущественных отношений администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Медиаплан на очередной финансовый год
Управление по развитию потребительского рынка администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Расчет финансовых средств на осуществление отношений, связанных с размещением нестационарных торговых объектов
	Расчет затрат на ликвидацию несанкционированных автостоянок
	Расчет затрат на ликвидацию несанкционированных рекламных конструкций
	Расчет расходов по претензионно-исковой работе
	Расчет затрат, связанных с выполнением задач гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
	Перечень площадок на территории города Перми под размещение автостоянок, имеющих замощение (по районам)
	Перечень площадок на территории города Перми под размещение автостоянок, не имеющих замощения (по районам)
Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми	Перечень инвестиционных проектов, сопровождение которых осуществляет департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми
	Перечень земельных участков для торгов на очередной финансовый год и плановый период
	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Управление жилищных отношений администрации города Перми	Перечень территорий, планируемых к развитию в очередном финансовом году и плановом периоде, с разбивкой по годам
	Адресная программа ввода жилья в городе Перми на очередной финансовый год и плановый период
	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Перечень отраслевых мероприятий в области градостроительства и архитектуры города Перми на очередной финансовый год и плановый период
	Расчеты прогноза доходов на очередной финансовый год и плановый период
Департамент общественной безопасности администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Потребность финансирования мероприятий приоритетных проектов
Контрольно-аналитический департамент администрации города Перми	Обоснование уточненных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Аппарат администрации города Перми	Смета на очередной финансовый год по коду 225 "Текущий ремонт объектов непроизводственного назначения"
	Смета на очередной финансовый год и плановый период по коду 225-8 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения"
	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Управление информационных технологий администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Информационно-аналитическое управление администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
Департамент дорог и транспорта администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей
	Перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период по строительству светофорных объектов, дорожных знаков
Департамент земельных отношений администрации города Перми	Подробные расшифровки по каждому расходному обязательству в разрезе целей, задач и показателей

21. Приложение 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования изложить в следующей редакции:

       "Раздел 1. Цели, задачи и ожидаемые результаты деятельности

       ___________________________________________________________

             (наименование субъекта бюджетного планирования)

       ___________________________________________________________

               (наименование функционально-целевого блока)

       ___________________________________________________________

                          (годы планирования)

N

Наименование цели, задачи, показателя конечного результата (далее - ПКР); наименование целевой программы или инвестиционного проекта, указание на вид деятельности<1>

Наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР)

Единица измерения<2>

Значения показателей конечного и непосредственного результатов деятельности

Финансирование из всех источников, в тыс.руб.

факт

план<4>

оценка<5>

план

план

план

факт

план<6>

оценка<5>

план

план

план

год N - 1<3>

год N

год N

год N + 1

год N + 2

год N + 3

год N - 1

год N

год N

год N + 1

год N + 2

год N + 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Деятельность по формированию доходов

1

Цель

1.0.1

ПКР

1.1

Задача

1.1.1

ПКР

1.1.1.1

ПНР

...

...

Деятельность по обеспечению расходов

n<7>

Цель

n. 0.1

ПКР

n. 1

Задача

Программная деятельность

Целевая программа

n. 1.1

ПКР

Инвестиционный проект

n. 1.2

ПКР

...

...

Непрограммная деятельность

n. 1.3

ПКР

n. 1.3.1

ПНР

...

Расходы на содержание органов местного самоуправления<8>

n. 1.4

ПКР

n. 1.4.1

ПНР

...

     Руководитель субъекта бюджетного планирования   (подпись)     Ф.И.О.

------------------------------

     <1>    Деятельность   по  формированию  доходов  и  деятельность  по

обеспечению расходов, программная/непрограммная деятельность.

     <2>   Указывается  для  показателей  непосредственного  и  конечного

результатов деятельности.

     <3>    N-1   -  год,  предшествующий  году  планирования;  N  -  год

планирования;  N+1 - год, следующий за годом планирования; N + 2, N + 3 -

годы планового периода.

     <4>  Графа  6  - указывается уточненный годовой план по состоянию на

01 июня года планирования.

     <5>  Графа  7  и  графа 13 - указывается оценка года планирования по

состоянию на 01 июля года планирования.

     <6>  Графа  12 - указывается уточненный годовой план по состоянию на

01  июня  года планирования (в соответствии с решением Пермской городской

Думы о бюджете города Перми).

     <7> n - порядковый номер цели.

     <8>  Заполняется  управлением  по  вопросам  муниципальной  службы и

кадров администрации города Перми.".

22. Приложение 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования изложить в следующей редакции:

        "Раздел 2. Финансовое обоснование целей, задач и ожидаемых

                       результатов деятельности

       ___________________________________________________________

             (наименование субъекта бюджетного планирования)

       ___________________________________________________________

               (наименование функционально-целевого блока)

       ___________________________________________________________

                          (годы планирования)

N

Наименование цели, задачи, ПКР; наименование целевой программы или инвестиционного проекта, указание на вид деятельности<1>

Наименование ПНР

Группа расходов<2>

Финансирование деятельности, в тыс.руб.

из бюджета города Перми

из бюджета Пермского края

из бюджета Российской Федерации

из внебюджетных источников

факт

план

план

план

план

факт

план

план

план

план

факт

план

план

план

план

факт

план

план

план

план

год N - 1 <3>

год N <4>

год N + 1

год N + 2

год N + 3

год N - 1

год N <4>

год N + 1

год N + 2

год N + 3

год N - 1

год N <4>

год N + 1

год N + 2

год N + 3

год N - 1

год N <4>

год N + 1

год N + 2

год N + 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

    Руководитель субъекта бюджетного планирования   (подпись)     Ф.И.О

------------------------------

     <1>  Деятельность по обеспечению расходов: программная/непрограммная

деятельность.

     <2>   Группа  расходов  в  соответствии  с  условным  распределением

расходов в зависимости от приоритетности расходов.

     <3>    N-1   -  год,  предшествующий  году  планирования;  N  -  год

планирования;  N+1  -  год,  следующий  за годом планирования; N+2, N+3 -

годы планового периода.

     <4>    Уточненный   годовой  план  по  состоянию  на  01  июня  года

планирования  (в  соответствии  с  решением  Пермской  городской  Думы  о

бюджете города Перми).".

23. Приложение 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования дополнить сноской следующего содержания:

"Графа 5 и графа 8 - источником информации о плановых значениях является утвержденный Доклад субъекта бюджетного планирования в редакции, действующей на конец отчетного периода.".