Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 17 октября 2012 г. N 634

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Наименование показателя непосредственного результата	Показатели непосредственного результата													Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)
			ед.изм.	2009 год	2010 год		2011 год		2012 год				2013 год		2014 год		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год			2013 год	2014 год
									всего		в том числе остаток показателей на 01.01.2012									всего	в том числе остаток ассигнований на 01.01.2012	план
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми при условии обеспечения безопасности дорожного движения в городе Перми
1.1	Задача 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее - КТСВ и УДД)	количество установленных точек обслуживания КТСВ и УДД	шт.		6	14		15		7		0		0		бюджет города Перми	32482,000	20317,900	18965,000	23249,393	10223,893	13025,500	0,000	0,000
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Содержание КТСВ и УДД, информационное обеспечение функций КТСВ и УДД (в том числе: изменение дислокации, ремонтные работы, корректировка программного обеспечения, приобретение расходных материалов и другие работы, услуги, необходимые для функционирования КТСВ и УДД)	доля точек обслуживания КТСВ и УДД, находящихся в работоспособном состоянии, от общего количества точек КТСВ и УДД	%		100	100		100		0		100		100		бюджет города Перми	0,000	849,100	16629,400	20109,200	0,000	20109,200	20589,000	20589,000
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Установка, демонтаж, изготовление, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения	количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 100% содержанию	тыс.шт.		1	15		16,93		0,93		15,10		14,40		бюджет города Перми	9003,399	14183,200	23549,724	34455,969	1471,045	32984,924	20438,400	20438,400
		количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 35% содержанию	тыс.шт.	0	0	0		20,67		0		0		0
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Строительство и реконструкция дорожных светофорных объектов (в том числе проектно-изыскательские работы)	количество построенных и реконструированных светофорных объектов	шт.		0	3		13		0		0		0		бюджет города Перми	0,000	0,000	3220,000	12455,100	0,000	12455,100	0,000	0,000
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Установка на светофорные объекты звуковых сигналов	количество установленных на светофорные объекты звуковых сигналов	шт.			23		0		0		0		0		бюджет города Перми	0,000	0,000	690,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Содержание светофорных объектов	количество светофорных объектов, находящихся на содержании	шт.			0		105		0		69		69		бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	9059,400	0,000	9059,400	5216,400	5216,400
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Установка и изготовление дорожных ограждений	количество установленных и изготовленных дорожных ограждений (барьерных, безбарьерных)	м			0		750		0		0		0		бюджет города Перми				5930,000	0,000	5930,000	0,000	0,000
			шт.					1780		0
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Установка и изготовление искусственных неровностей	количество установленных и изготовленных искусственных неровностей	м	0		0		750		150		0		0		бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	3743,715	743,715	3000,000	0,000	0,000
1.1.9	Мероприятие 1.1.9. Установка и изготовление направляющих устройств	количество установленных и изготовленных направляющих устройств	шт.			0		110		0		0		0		бюджет города Перми	0,000	0,000	0,000	1100,000	0,000	1100,000	0,000	0,000
1.1.10	Мероприятие 1.1.10. Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения	количество разработанных и актуализированных проектов организации дорожного движения	тыс.кв.м		857,1	3891,5		3034		574		0		0		бюджет города Перми	0,000	8050,000	11720,200	11310,239	1998,839	9311,400	0,000	0,000
			шт.	0	10	18		19		2		0		0
Итого по задаче 1.1																	41485,399	43400,200	74774,349	121413,016	14437,492	106975,524	46243,800	46243,800
1.2	Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Перми
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения	информационные материалы для участников дорожного движения (листовки)	тыс.шт.	30	95	95		95		0		95		0		бюджет города Перми	50,000	125,000	134,600	144,600	0,000	144,600	153,700	0,000
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения	шт.		5	5		5		0		5		0		бюджет города Перми	0,000	300,000	323,100	347,000	0,000	347,000	368,900	0,000
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Приобретение технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения	количество приобретенных патрульных автомобилей	шт.	10	16											бюджет города Перми	3330,000	5516,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 1.2																	3380,000	5941,192	457,700	491,600	0,000	491,600	522,600	0,000
1.3	Задача 1.3. Развитие инфраструктуры общественного транспорта
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Обустройство остановочных пунктов необходимыми дорожными элементами (в том числе контейнерными площадками и туалетами), их содержание	количество конечных остановочных пунктов, оборудованных контейнерными площадками и туалетами	шт.		30	30		30		0		30		30		бюджет города Перми	0,000	3258,800	4837,588	4447,300	0,000	4447,300	4252,900	4252,900
Итого по задаче 1.3																	0,000	3258,800	4837,588	4447,300	0,000	4447,300	4252,900	4252,900
Итого по программе																	44865,399	52600,192	80069,637	126351,916	14437,492	111914,424	51019,300	50496,700