Приложение 2. Сводные финансовые затраты

Информация об изменениях:

Законом Пермского края от 31 мая 2011 г. N 778-ПК в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Программе

Сводные финансовые затраты

С изменениями и дополнениями от:

7 июля, 9 декабря 2009 г., 1 ноября 2010 г., 31 мая 2011 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Источники финан-сирования	Источник	Потребность финансирования из краевого бюджета на период действия Программы, млн. рублей
					Всего на период действия Программы на 2009 - 2012 годы			В том числе
								2009 год			2010 год			2011 год			2012 год
					Текущие расходы	Капиталь-ные расхо-ды	Всего	Текущие расходы	Капитальные расхо-ды	Всего	Текущие расходы	Капитальные расходы	Всего	Текущие расходы	Капитальные расхо-ды	Всего	Текущие расходы	Капитальные расхо-ды	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса
1.1.	Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов в отраслях специализации агропромышленного комплекса	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	700,0	0,0	700,0	303,2	0,0	303,2	160,0	0,0	160,0	135,0	0,0	135,0	101,8	0,0	101,8
		Внебюджетные источники			2334,5	0,0	2334,5	747,2	0,0	747,2	640,1	0,0	640,1	540,1	0,0	540,1	407,1	0,0	407,1
	Итого по мероприятию				3034,5	0,0	3034,5	1050,4	0,0	1050,4	800,1	0,0	800,1	675,1	0,0	675,1	508,9	0,0	508,9
1.2.	Государственная поддержка увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	3424,1	0,0	3424,1	602,7	0,0	602,7	876,0	0,0	876,0	980,2	0,0	980,2	965,2	0,0	965,2
			Внебюджетные источники		16016,3	0,0	16016,3	3163,3	0,0	3163,3	3991,0	0,0	3991,0	4465,2	0,0	4465,2	4396,8	0,0	4396,8
	Итого по мероприятию				19440,4	0,0	19440,4	3766,0	0,0	3766,0	4867,0	0,0	4867,0	5445,4	0,0	5445,4	5362,0	0,0	5362,0
1.3.	Государственная поддержка мероприятий по регулированию развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	Уполномочен-ные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	17,9	0,0	17,9	3,1	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	5,2	0,0	5,2	4,0	0,0	4,0
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				17,9	0,0	17,9	3,1	0,0	3,1	5,6	0,0	5,6	5,2	0,0	5,2	4,0	0,0	4,0
1.4.	Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства (иные межбюджетные трансферты)	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
			Бюджеты муниципальных образований Пермского края		99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0
		Внебюджетные источники			301,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0	91,0	0,0	91,0	137,0	0,0	137,0
	Итого по мероприятию				700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	206,0	0,0	206,0	224,0	0,0	224,0	270,0	0,0	270,0
1.5.	Конкурс муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей развития сельского хозяйства (иные межбюджетные трансферты)	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	30,4	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	15,2	15,2	0,0	15,2
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				30,4	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	15,2	15,2	0,0	15,2
2.Устойчивое сельскохозяйственное производство
2.1.	Государственная поддержка племенного животноводства и помесного скотоводства	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		356,7	0,0	356,7	84,6	0,0	84,6	100,3	0,0	100,3	57,6	0,0	57,6	114,2	0,0	114,2
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	322,8	0,0	322,8	95,7	0,0	95,7	78,6	0,0	78,6	61,6	0,0	61,6	86,9	0,0	86,9
			Внебюджетные источники		906,2	0,0	906,2	130,7	0,0	130,7	182,4	0,0	182,4	381,2	0,0	381,2	211,9	0,0	211,9
	Итого по мероприятию				1585,7	0,0	1585,7	311,0	0,0	311,0	361,3	0,0	361,3	500,4	0,0	500,4	413,0	0,0	413,0
2.2.	Государственная поддержка элитного семеноводства	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		26,2	0,0	26,2	5,7	0,0	5,7	5,9	0,0	5,9	8,1	0,0	8,1	6,5	0,0	6,5
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	131,8	0,0	131,8	33,1	0,0	33,1	41,7	0,0	41,7	8,0	0,0	8,0	49,0	0,0	49,0
			в том числе фонд компенсаций		33,1	0,0	33,1	33,1	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники		1074,8	0,0	1074,8	268,0	0,0	268,0	342,2	0,0	342,2	63,9	0,0	63,9	400,7	0,0	400,7
	Итого по мероприятию				1232,8	0,0	1232,8	306,8	0,0	306,8	389,8	0,0	389,8	80,0	0,0	80,0	456,2	0,0	456,2
2.3.	Государственная поддержка сохранения плодородия почв	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		462,9	0,0	462,9	96,3	0,0	96,3	117,3	0,0	117,3	122,2	0,0	122,2	127,1	0,0	127,1
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	297,1	0,0	297,1	124,4	0,0	124,4	55,1	0,0	55,1	58,1	0,0	58,1	59,5	0,0	59,5
				в том числе фонд компенсаций	124,4	0,0	124,4	124,4	0,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники			1008,6	0,0	1008,6	73,6	0,0	73,6	298,6	0,0	298,6	313,8	0,0	313,8	322,6	0,0	322,6
	Итого по мероприятию				1768,6	0,0	1768,6	294,3	0,0	294,3	471,0	0,0	471,0	494,1	0,0	494,1	509,2	0,0	509,2
2.4.	Противоэпизоотические мероприятия	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	18,4	37,5	55,9	4,2	8,0	12,2	5,2	10,0	15,2	4,5	9,8	14,3	4,5	9,7	14,2
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				18,4	37,5	55,9	4,2	8,0	12,2	5,2	10,0	15,2	4,5	9,8	14,3	4,5	9,7	14,2
3.Формирование общих условий функционирования агропромышленного комплекса
3.1	Государственная поддержка мероприятий по повышению доступности кредитов и лизинга	Уполномоченные органы, внебюджетные источники	Федеральный бюджет		1852,6	0,0	1852,6	469,7	0,0	469,7	407,6	0,0	407,6	467,4	0,0	467,4	507,9	0,0	507,9
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	731,2	0,0	731,2	163,0	0,0	163,0	140,3	0,0	140,3	215,8	0,0	215,8	212,1	0,0	212,1
				в том числе фонд компенсаций	52,5221	0,0	52,5221	46,9	0,0	46,9	5,6221	0,0	5,6221	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники		1419,4	0,0	1419,4	281,6	0,0	281,6	291,9	0,0	291,9	387,4	0,0	387,4	458,5	0,0	458,5
	Итого по мероприятию				4003,2	0,0	4003,2	914,3	0,0	914,3	839,8	0,0	839,8	1070,6	0,0	1070,6	1178,5	0,0	1178,5
	в том числе
3.1.1	Исключена ГАРАНТ: См. текст строки 3.1.1
3.2.	Государственная поддержка мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		242,6	0	242,6	43,6	0	43,6	55,8	0	55,8	66,4	0	66,4	76,8	0	76,8
			Краевой бюджет	Текущие расхо- ды, всего	12,7	0	12,7	2,3	0	2,3	2,9	0	2,9	3,5	0	3,5	4,0	0	4,0
				в том числе фонд компенсаций	12,7	0	12,7	2,3	0	2,3	2,9	0	2,9	3,5	0	3,5	4,0	0	4,0
		Внебюджетные источники			133,7	0	133,7	24,0	0	24,0	30,7	0	30,7	36,6	0	36,6	42,4	0	42,4
	Итого по мероприятию				389,0	0	389,0	69,9	0	69,9	89,4	0	89,4	106,5	0	106,5	123,2	0	123,2
3.3.	Государственная поддержка мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	10,3	0,0	10,3	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7
		Внебюджетные источники			10,3	0,0	10,3	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7
	Итого по мероприятию:				20,6	0,0	20,6	2,8	0,0	2,8	3,0	0,0	3,0	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4
4. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
4.1.	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	12,2	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				12,2	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	111,0	0,0	111,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	39,0	0,0	39,0	24,0	0,0	24,0
			Внебюджетные источники		212,7	0,0	212,7	43,2	0,0	43,2	43,2	0,0	43,2	83,1	0,0	83,1	43,2	0,0	43,2
	Итого по мероприятию				323,7	0,0	323,7	67,2	0,0	67,2	67,2	0,0	67,2	122,1	0,0	122,1	67,2	0,0	67,2
5. Кадры, консалтинг, аутсорсинг, научно-исследовательская работа в агропромышленном комплексе
5.1.	Государственная поддержка мероприятий по развитию кадрового потенциала	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	73,800	0,0	73,800	18,2	0,0	18,2	17,928	0,0	17,928	18,872	0,0	18,872	18,8	0,0	18,8
			Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				73,800	0,0	73,800	18,2	0,0	18,2	17,928	0,0	17,928	18,872	0,0	18,872	18,8	0,0	18,8
5.1.1.	Государственная поддержка в рамках Закона Пермского края от 05.08.2007 N 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края"	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	72,2	0,0	72,2	17,8	0,0	17,8	17,6	0,0	17,6	18,4	0,0	18,4	18,4	0,0	18,4
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				72,2	0,0	72,2	17,8	0,0	17,8	17,6	0,0	17,6	18,4	0,0	18,4	18,4	0,0	18,4
	из них:
5.1.1.1.	Предоставление ежемесячных денежных выплат из средств бюджета Пермского края	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	52,4	0,0	52,4	12,5	0,0	12,5	12,8	0,0	12,8	13,9	0,0	13,9	13,2	0,0	13,2
			Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				52,4	0,0	52,4	12,5	0,0	12,5	12,8	0,0	12,8	13,9	0,0	13,9	13,2	0,0	13,2
5.1.1.2.	Материальное обеспечение молодых специалистов при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	19,8	0,0	19,8	5,3	0,0	5,3	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5	5,2	0,0	5,2
			Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				19,8	0,0	19,8	5,3	0,0	5,3	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5	5,2	0,0	5,2
5.2.	Государственная поддержка мероприятий по развитию консалтинга, аутсорсинга и научно-исследовательской работы в агропромышленном комплексе	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	39,8	0,0	39,8	6,1	0,0	6,1	7,3	0,0	7,3	13,2	0,0	13,2	13,2	0,0	13,2
		Внебюджетные источники			7,1	0,0	7,1	1,2	0,0	1,2	1,5	0,0	1,5	2,6	0,0	2,6	1,8	0,0	1,8
	Итого по мероприятию				46,9	0,0	46,9	7,3	0,0	7,3	8,8	0,0	8,8	15,8	0,0	15,8	15,0	0,0	15,0
5.3.	Государственная поддержка мероприятий по развитию системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		15,6	0,0	15,6	8,1	0,0	8,1	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Краевой бюджет	Текущие расхо- ды, всего	24,6	0,0	24,6	7,4	0,0	7,4	9,6	0,0	9,6	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8
		Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию				40,2	0,0	40,2	15,5	0,0	15,5	17,1	0,0	17,1	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8
	Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы"	Уполномоченные органы	Федеральный бюджет		2956,6	0,0	2956,6	708,0	0,0	708,0	694,4	0,0	694,4	721,7	0,0	721,7	832,5	0,0	832,5
			Краевой бюджет	Текущие расходы, всего	6258,100	37,5	6295,600	1401,0	8,0	1409,0	1525,728	10,0	1535,728	1665,672	9,8	1675,472	1665,7	9,7	1675,4
				в том числе фонд компенсаций	222,7221	0,0	222,7221	206,7	0,0	206,7	8,5221	0,0	8,5221	3,5	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0
			Бюджеты муниципальных образований Пермского края		99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0
			Внебюджетные источники		23424,6	0,0	23424,6	4734,2	0,0	4734,2	5896,1	0,0	5896,1	6368,6	0,0	6368,6	6425,7	0,0	6425,7
	Итого по Программе				32738,3	37,5	32775,8	6843,2	8,0	6851,2	8149,228	10,0	8159,228	8788,972	9,8	8798,772	8956,9	9,7	8966,6