Приложение

Приложение 1
к ведомственной целевой Программе
"Приведение в нормативное состояние
учреждений сферы культуры
Чайковского муниципального района
на 2012 - 2014 г.г.".

Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы

тыс.руб.

N п/п	Наименование мероприятия, в том числе в разрезе исполнителей Программы	Источник финансирования	Расходы на период действия Программы		В том числе по годам
					2012 г.		2013 г.		2014 г.
			Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции	Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции	Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции	Всего	В т.ч. бюджетные инвестиции
1. Проведение ремонтных работ
1.1.	МБОУДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"	Всего, в т.ч.	470,1		338,4		46,4		85,3
		краевой б.	409,8		278,1		46,4		85,3
		районный б.	60,3		60,3
1.2.	МБУК "Чайковская художественная галерея"	Всего, в т.ч.	424,8		81,3		268,8		74,7
		краевой б.	318,6				243,9		74,7
		районный б.	106,2		81,3		24,9
1.3.	Библиотека - филиал N 9 МКУК "Чайковская ЦБС"	Всего, в т.ч.	1305,7		1095,0		210,7
		краевой б.	1053,6		842,9		210,7
		б. поселений	252,1		252,1
1.4.	Библиотека - филиал N 5, ул. 40 лет Октября МКУК "Чайковская ЦБС" (кап. ремонт)	Всего, в т.ч.	3288,4		199,1				3089,3
		краевой б.	2466,3		-				2466,3
		б. поселений	822,1		199,1				623,0
1.5.	Библиотека - филиал N 2, ул. Ленина, 50 (МКУК "Чайковская ЦБС")	Всего, в т.ч.	1466,0		49,7		316,8		1099,5
		краевой б.	1099,5		-				1099,5
		б. поселений	366,5		49,7		316,8
1.6.	МБУК "Дом народного творчества и ремесел Уральского с/поселения"	Всего, в т.ч.	1491,4		96,0				1395,4
		краевой б.	1102,8		-				1102,8
		б. поселений	388,6		96,0				292,6
1.7.	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	Всего, в т.ч.	200,0				170,0		30,0
		краевой б.	150,0				120,0		30,0
		б. поселений	50,0				50,0
1.8.	МБУК "Дом культуры Зипуновского с/поселения"	Всего, в т.ч.	316,4				265,8		50,6
		краевой б.	253,1				202,5		50,6
		б. поселений	63,3				63,3
1.9.	МБУК "Чайковский парк культуры и отдыха"	Всего, в т.ч.	856,7				728,2		128,5
		краевой б.	642,5				514,0		128,5
		б. поселений	214,2				214,2
	Всего:	Всего, в т.ч.	9819,5		1859,5		2006,7		5953,3
		краевой б.	7496,2		1121,0		1337,5		5037,7
		районный б.	166,5		141,6		24,9		-
		б. поселений	2156,8		596,9		644,3		915,6
2. Оснащение оборудованием и музыкальными инструментами
2.1.	МБОУДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"	Всего, в т.ч.	493,0				493,0
		краевой б.	493,0				493,0
		районный б.
2.2.	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	Всего, в т.ч.	800,0				680,0		120,0
		краевой б.	600,0				480,0		120,0
		б. поселений	200,0				200,0
2.3.	МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения"	Всего, в т.ч.	23,6				23,2		0,4
		краевой б.	1,9				1,5		0,4
		б. поселений	21,7				21,7
	Всего:	Всего, в т.ч.	1316,6				23,2		0,4
		краевой б.	1094,9				1,5		0,4
		районный б.	-				-		-
		б. поселений	221,7				221,7		-
3. Устранение предписаний надзорных органов в учреждениях сферы культуры и дополнительного образования детей
3.1.	МБОУДОД "Чайковская детская школа искусств N 1"	Всего, в т.ч.	15,6						15,6
		краевой б.	15,6						15,6
		районный б.
	Всего:	Всего, в т.ч.	15,6						15,6
		краевой б.	15,6						15,6
		районный б.
		б. поселений
	Итого по разделам	Всего, в т.ч.	11151,7		1859,5		3202,9		6089,3
		краевой б.	8606,7		1121,0		2312,0		5173,7
		районный б.	166,5		141,6		24,9		-
		б. поселений	2378,5		596,9		866,0		915,6