Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 1 ноября 2012 г. N 720

Расчет
стоимости муниципальной услуги "Демонстрация коллекции животных зоопарка"

Таблица 1.1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.			Среднее арифметическое значение кассовых расходов фонда оплаты труда, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги, руб. 2011 год	Стоимость единицы муниципальной услуги на 2012 год, руб.
2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3		5
12137509,93	15471355,42	15646850,57	14418571,97	279279	51,63	54,90	53,26

Таблица 2.1

Расчет расходов на электроэнергию

Средний объем потребления 2007-2009 годов, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
1	2		4			7
329,4	4,59	1511946,00	41,4	625945,64	886000,36	279279	3,17

Таблица 3.1

Расчет расходов на отопление

Средний объем потребления 2007-2009 годов, Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
1	2		4			7
1194,83	1144,67	1367686,06	41,4	566222,03	801464,03	279279	2,87

Таблица 4.1

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

Средний объем потребления 2007-2009 годов, куб.м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
1	2		4			7
16915	47,77	808029,55	41,4	334524,23	473505,32	279279	1,70

Таблица 5.1

Стоимость муниципальной услуги в части коммунальных расходов

Наименование расходов	Расчетная стоимость на единицу муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части коммунальных расходов на 2012 год, руб.
1	2
Расходы на электроэнергию	3,17	3,43
Расходы на отопление	2,87	3,10
Расходы на водоснабжение и водоотведение	1,70	1,84
Итого	7,74	8,37

Таблица 6.1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4		6
1	10000	1187682	655753,31	617811,77	279279	2,21
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					2,51
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					2,70
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					2,90
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					2,91

Таблица 7.1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг, руб.

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество документовыдач, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4		6
1	22599	312881	285381,49	206953,83	279279	0,74
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					0,84
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					0,91
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					0,98
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					0,99

Таблица 8.1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов	Налоговая база	Налоговая ставка	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2011 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2012 год, руб.
1	2	3	4		6	7
Налог на имущество	9877136,4	2,2	279279	0,78	0,78	0,78
Земельный налог	350051866,7	1,5	279279	18,80	18,80	18,80
Транспортный налог	125	31	279279	0,01	0,01	0,01
Итого				19,59	19,59	19,59

Таблица 9.1

Расчет
затрат на одну муниципальную услугу в год на оплату земельного налога

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Количество учащихся в учреждении	Стоимость муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги, начиная с 2014 года, руб.
	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6 = (ст. 2 / 4 x 1 + ст. 3 / 4 х 3) х ст. 4 / ст. 5
Земельный налог	350051866,7	421263769,8	1,5	279279	21,67	22,63

Таблица 10.1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов, руб.

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей, экз.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4		6
1	3867843,55	4227800	4716004	4270549,18	279279	15,29
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					17,39
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					18,73
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					20,12
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					20,25

Расчет
стоимости муниципальной услуги "Культурно-просветительская деятельность планетария"

Таблица 1.2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.			Средний показатель фонда оплаты труда, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги на 2011 год, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги на 2012 год, руб.
2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3		5		7 = 6 / 1,262 х 1,342	8 = 7 / 1,342 x 1,302
3814850,60	4505415,34	4622000,00	4314088,65	100523	42,92	45,64	44,28

Таблица 2.2

Расчет расходов на электроэнергию

Средний объем потребления 2007-2009 годов, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
1	2		4			7
21,6	4,59	99144,00	41,4	41045,62	58098,38	100523,00	0,58

Таблица 3.2

Расчет расходов на отопление

Средний объем потребления 2007-2009 годов, Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
1	2		4			7
233,77	1144,67	267589,51	41,4	110782,06	156807,45	100523	1,56

Таблица 4.2

Расчет расходов на водоснабжение и водоотведение

Средний объем потребления 2007-2009 годов, куб.м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Сумма, руб.	Процент возмещения за счет платных услуг	Сумма возмещения за счет платных услуг, руб.	Сумма, руб.	Количество посетителей в год	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
1	2		4			7
166,1	47,77	7934,60	41,4	3284,92	4649,68	100523	0,05

Таблица 5.2

Стоимость муниципальной услуги в части коммунальных расходов

Наименование расходов	Расчетная стоимость на единицу муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в части коммунальных расходов на 2012 год, руб.
1	2
Расходы на электроэнергию	0,58	0,62
Расходы на отопление	1,56	1,69
Расходы на водоснабжение и водоотведение	0,05	0,06
Итого	2,19	2,37

Таблица 6.2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4		6
1	534110,39	2649435,31	993714,93	1392420,21	100523	13,85
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					15,75
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					16,96
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					18,22
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					18,34

Таблица 7.2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг, руб.

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4		6
1	74533	333900	296757,37	235063,46	100523	2,34
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					2,66
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					2,87
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					3,08
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					3,10

Таблица 8.2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов	Налоговая база	Налоговая ставка	Количество посетителей	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2011 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2012 год, руб.
1	2	3	4		6	7
Налог на имущество	918136,4	2,2	100523	0,20	0,20	0,20
Земельный налог	66862400	1,5	100523	9,98	9,98	9,98
Транспортный налог	155	17	100523	0,02	0,02	0,02
Итого				10,20	10,20	10,20

Таблица 9.2

Расчет
затрат на одну муниципальную услугу в год на оплату земельного налога

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Количество учащихся в учреждении	Стоимость муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги начиная с 2014 года, руб.
	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6 = (ст. 2 / 4 x 1 + ст. 3 / 4 х 3) х ст. 4 / ст. 5
Земельный налог	66862400	85227200	1,5	100523	12,03	12,72

Таблица 10.2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости основных средств, руб.

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств, руб.			Средний показатель кассовых расходов за 2007-2009 годы, руб.	Количество посетителей	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.
	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4		6
1		1153294,74	154940,56	436078,43	100523	4,34
2	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					4,93
3	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					5,31
4	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					5,70
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					5,74