Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 7 ноября 2012 г. N 748

Долгосрочная целевая программа
"Сокращение очередности в детские сады"

Паспорт
долгосрочной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	долгосрочная целевая программа "Сокращение очередности в детские сады" (далее - Программа)
2	Инициатор программы	глава администрации города Перми
3	Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми
4	Исполнитель программы	департамент образования администрации города Перми (далее - ДО)
5	Описание проблем, решаемых с помощью программы	традиционно проблема очередности в детские сады решалась за счет строительства необходимого количества дошкольных учреждений (далее - ДОУ), восстановления ранее перепрофилированных групп и реконструкции ДОУ. В настоящее время введение новых объектов вызывает сложности, так как городские микрорайоны уже плотно застроены. В Программе предусмотрена реализация новой модели дошкольного образования, связанной с развитием рынка немуниципальных поставщиков услуг по двум основным направлениям: 1. предоставление субсидий негосударственным образовательным учреждениям - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет; 2. предоставление пособий семьям, имеющим детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Во вновь возводимых микрорайонах возникла острая проблема дефицита мест в ДОУ
6	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми"
7	Цель программы	предоставление возможности приобретения услуги дошкольного образования семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
8	Задачи программы	1. Привлечение бизнес-сообщества к организации предоставления услуг дошкольного образования. 2. Создание современных моделей дошкольного образования и обеспечение условий их внедрения в практику. 3. Организация выплат пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ. 4. Размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в негосударственном секторе. 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения города Перми о возможности получения дошкольного образования и его значимости для дальнейшего полноценного развития детей. 7. Мониторинг рынка услуг дошкольного образования. 8. Увеличение количества муниципальных мест для детей дошкольного возраста
9	Сроки реализации программы	2009-2015 годы
10	Объемы и источники финансирования программы	2009 год - 598699,2 тыс.руб.; 2010 год - 735066,1 тыс.руб., в том числе неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года 831,3 тыс.руб. и 314,0 тыс.руб.; 2011 год - 893929,1 тыс.руб.; 2012 год - 972113 тыс.руб.; 2013 год - 2129185,3 тыс.руб. за счет средств бюджета города Перми, 244500 тыс.руб. за счет средств бюджета Пермского края; 2014 год - 2470612,9 тыс.руб.; 2015 год - 2974671,6 тыс.руб. Всего по Программе - 10773131,9 тыс.руб. за счет средств бюджета города Перми, 244500 тыс.руб. за счет средств бюджета Пермского края
11	Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений по годам реализации программы	наименование показателя	ед.изм.	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 план	2015 план
		доля детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования за счет средств бюджета города Перми, от общей численности детей данного возраста	%	98,4	98,4	100	100	100	100	100
12	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	выбор услуг дошкольного образования для родителей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Гарантия получения услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Развитие спектра услуг дошкольного образования в муниципальной и немуниципальной сети ДОУ

Финансирование
долгосрочной целевой программы "Сокращение очередности в детские сады"

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель мероприятия	Показатели непосредственного результата										Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Цель: предоставление возможности приобретения услуги дошкольного образования семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
1.1	Задача: привлечение бизнес-сообщества к организации предоставления услуг дошкольного образования
1.1.1	Мероприятие. Передача МИК1 для восстановления и реконструкции зданий субъектам предпринимательства	ДО2	реестр МИК, планируемых к передаче по концессионному соглашению, долгосрочным договорам аренды	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1	бюджет города Перми	0	0	0	0	0	0	0
			количество зданий, переданных по концессионным соглашениям, долгосрочным договорам аренды для реконструкции под ДОУ3 (в год)	шт.	0	2	3	2	3	2	2	2		0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Мероприятие. Приобретение имущественных комплексов ДОУ, находящихся в собственности физического или юридического лица, расположенных на территории, ограниченной улицами:	ДИО4	количество выкупленных новых ДОУ	шт.	0	0	0	0	0	0	2	6	бюджет города Перми	0	0	0	0	0	300000,0	750000,0
1.1.2.1	ул. Баумана, ул. Стахановской, ул. Мира, ул. Советской Армии
1.1.2.2	ул. Старцева, ул. Пушкарской, ул. Звонарева, ул. Лякишева, ул. Юрша
1.1.2.3	ул. Цимлянской, ул. Делегатской, ул. Памирской, ул. Социалистической
1.1.2.4	ул. Мира, ул. Братьев Игнатовых, шоссе Космонавтов, ул. Качалова
1.1.2.5	ул. Академика Веденеева, ул. Кронита, ул. Льва Лаврова, ул. Волховской
1.1.2.6	ул. Сортировочной, 1, ул. Ветлужской, ул. Докучаева, ул. Зырянский проезд, ул. Транспортной
1.1.2.7	ул. Ветлужской, ул. Заречной, ул. Вагонной
1.1.2.8	Старцева - Ива - Восточный обход
Итого по задаче 1.1														0	0	0	0	0	300000,0	750000,0
1.2	Задача: создание современных моделей дошкольного образования и обеспечение условий их внедрения практику
1.2.1	Мероприятие. Развитие вариативных форм дошкольного образования	ДО	количество действующих баз данных спроса населения на услуги дошкольного образования	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1	бюджет города Перми	0	0	0	0	0	0	0
			количество разработанных моделей дошкольного образования	шт.	0	3	показатель исключен с 2010 года							0	0	0	0	0	0	0
			количество функционирующих центров поддержки семейного воспитания	шт.	0	7	14	14	16	18	21	более 30		0	0	0	0	0	0	0
			количество вновь открытых групп кратковременного пребывания детей	шт.	0	35	7	8	9	11	14	17		0	0	0	0	0	0	0
			количество организованных частных ДОУ	шт.	2	2	3	2	2	4	7	7		0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.2														0	0	0	0	0	0	0
1.3	Задача: организация выплат пособий семьям, имеющим детей возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ
1.3.1	Мероприятие. Выплаты пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ (в том числе расходы на администрирование)	ДО, КСЗН5	количество детей от 1,5 до 3 лет, получающих пособие (среднегодовое значение)	чел.	0	11326	13909	16420	18089	19883	19883	19465	бюджет города Перми	545070,3	724496,7	867176,3	941178,5	1884561,9	1884561,9	1784556
			количество детей от 3 до 5 лет, получающих пособие (среднегодовое значение)	чел.	0	3775	4636	5852	6029	6616	6616	5511
Итого по задаче 1.3														545070,3	724496,7	867176,3	941178,5	1884561,9	1884561,9	1784556
1.4	Задача: размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в негосударственном секторе
1.4.1	Мероприятие. Муниципальный заказ на услуги дошкольного образования у немуниципальных поставщиков	ДО	количество детей от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в немуниципальной сети через муниципальный заказ (среднегодовое значение)	чел.	311	150	209	31	0	0	0	0	бюджет города Перми	6956,7	5035,10, в том числе неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года 314,0	1205,3	0	0	0	0
Итого по задаче 1.4														6956,7	5035,10, в том числе неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года 314,0	1205,3	0	0	0	0
1.5	Задача: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
1.5.1	Мероприятие. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет	ДО	количество детей от 5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в немуниципальных учреждениях, которым предоставляются субсидии (среднегодовое значение)	чел.	0	0	0	459	581	611	611	611	бюджет города Перми	0	4703,0	25547,5	30934,5	30123,0	30050,6	30111,5
			количество функционирующих поставщиков услуг дошкольного образования для детей от 5 до 7 лет, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности	шт.	12	12	12	12	14	16	19	20		0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.5														0	4703,0	25547,5	30934,5	30123,0	30050,6	30111,5
1.6	Задача: проведение информационно-разъяснительной работы среди населения города Перми о возможности получения дошкольного образования и его значимости для дальнейшего полноценного развития детей
1.6.1	Мероприятие. Разработка и реализация программы "Компетентный родитель"	ДО	программа "Компетентный родитель" (нарастающим итогом)	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1	бюджет города Перми	0	0	0	0	0	0	0
			информационный справочник для родителей "Путеводитель для Пермского родителя"	экз.	0	0	0	1500	2000	2300	2500	2500		0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.6														0	0	0	0	0	0	0
1.7	Задача: мониторинг рынка услуг дошкольного образования
1.7.1	Мероприятие. Мониторинг рынка услуг дошкольного образования	ДО	программа мониторинга (нарастающим итогом)	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1	бюджет города Перми	0	0	0	0	0	0	0
			справочный реестр немуниципальных поставщиков, предоставляющих услуги для детей дошкольного возраста на территории города Перми	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.7														0	0	0	0	0	0	0
1.8	Задача: увеличение количества муниципальных мест для детей дошкольного возраста
1.8.1	Мероприятие. Восстановление ДОУ, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в образовательных учреждениях и открытие новых групп	ДО	количество восстановленных ранее перепрофилированных и открытых новых групп/количество новых мест после восстановления и открытия новых групп	шт.	36/875	11/270	0/0	0/0	0/0	41/820	6/120	57/1160	бюджет города Перми	46672,2	неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года 831,3	0 0	0 0	114500,4	256000,4	410004,1
													бюджет Пермского края					244500
1.8.2	Мероприятие. Строительство нового корпуса ДОУ N 407	ДО	количество новых мест за счет строительства зданий ДОУ	шт.	0							0		0	0	0	0	100000,0	0	0
1.8.3	Мероприятие. Межевание земельных участков по адресам: ул. Баумана, 5, ул. Цимлянская, 21 для строительства ДОУ	ДО	количество межевых дел	шт.	0	2								0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 1.8													бюджет города Перми	46672,2	неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года 831,3	0	0	214500,4	256000,4	410004,1
													бюджет Пермского края					244500
Итого по программе													бюджет города Перми	598699,2	735066, 1, в том числе неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2009 года 314 и 831,3	893929,1	972113	2129185,3	2470612,9	2974671,6
													бюджет Пермского края					244500

МИК1 - муниципальный имущественный комплекс.

ДО2 - департамент образования администрации города Перми.

ДОУ3 - дошкольные образовательные учреждения.

ДИО4 - департамент имущественных отношений администрации города Перми.

КСЗН5 - комитет социальной защиты населения администрации города Перми.

Таблица
показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы "Сокращение очередности в детские сады"

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015
			факт	факт		факт	факт	оценка	план	план	план
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	1. Цель: предоставление возможности приобретения услуги дошкольного образования семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования за счет средств бюджета города Перми, от общей численности детей данного возраста		%	54		98,4	98,4	100	100	100	100	100
1.1	Задача: привлечение бизнес-сообщества к организации предоставления услуг дошкольного образования
доля детей от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования у немуниципальных поставщиков услуги, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования		%	2,9		2,9	3	3,2	4,5	5,2	6	7,5
1.2	Задача: создание современных моделей дошкольного образования и обеспечение условий их внедрения в практику
количество услуг дошкольного образования, предоставляемых поставщиками разных форм собственности и ведомственной принадлежности		ед.	нет данных	нет данных		11	14	14	более 20	более 20	более 20
1.3	Задача: организация выплат пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ
1.4	Задача: размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в негосударственном секторе.
1.5	Задача: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
доля средств бюджета отрасли "Образование", направляемая негосударственным поставщикам или переданная населению по адресному принципу для приобретения услуг дошкольного образования		%	3%		28,6	20,6	26,5	28	27,6	27,7	27,3
1.6	Задача: проведение информационно-разъяснительной работы среди населения города Перми о возможности получения дошкольного образования и его значимости для дальнейшего полноценного развития детей
количество детей, не посещающих ДОУ, получающих услуги дошкольного образования, предоставляемые поставщиками разных форм собственности и ведомственной принадлежности		чел.	нет данных		нет данных	6150	12453	более 14000	более 16000	более 17000	более 19000
1.7	Задача: мониторинг рынка услуг дошкольного образования
количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования		шт.	21		21	70	120	125	140	150	170
1.8	Задача: увеличение количества муниципальных мест для детей дошкольного возраста
количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, претендующих на место в муниципальном ДОУ и не получивших его в период комплектования		чел.	16359		0	0	0	2995	1150	0	0

Информация
о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми на период реализации программы

N	Объект инвестиций	Заказчик	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Наличие проектной документации*	Сметная стоимость объекта (в ценах проектной документации) тыс.руб.		Год начала/окончания строительства	Проектная мощность (ед.)	Введенная мощность к началу текущего года
					всего	в том числе строительно-монтажные работы
1	Новый корпус муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 407" г. Перми	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 407" г. Перми	департамент образования администрации города Перми	нет	100000	90000	2013/2013	80	-

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Сокращение очередности
в детские сады"

План-график
долгосрочной целевой программы "Сокращение очередности в детские сады" на 2013 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель программы	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Цель. Предоставление возможности приобретения услуги дошкольного образования семьям, имеющим детей возрасте от 1,5 до 7 лет
1.1. Задача: привлечение бизнес-сообщества к организации предоставления услуг дошкольного образования
1.1.1	Передача муниципального имущественного комплекса для восстановления и реконструкции зданий субъектам предпринимательства	департамент образования администрации города Перми (далее - ДО)	01.02.2013	реестр муниципальных помещений, планируемых к передаче по концессионным соглашениям, долгосрочным договорам аренды для восстановления дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) на 2013 год	шт.	1		0
				количество муниципальных помещений, переданных по концессионным соглашениям, долгосрочным договорам аренды	шт.	2		0
				количество муниципальных помещений, переданных по договорам аренды под мини-сады на 2013 год	шт.	4		0
Итого по мероприятию 1.1.1								0
Итого по задаче 1.1								0
1.2. Задача: создание современных моделей дошкольного образования и обеспечение условий их внедрения в практику
1.2.1	Развитие вариативных форм дошкольного образования	ДО	31.12.2013	база данных спроса населения на услуги дошкольного образования на 2013 год	шт.	1		0
				количество функционирующих центров поддержки семейного воспитания	шт.	18		0
				количество вновь открытых групп кратковременного пребывания	шт.	11		0
				количество организованных частных ДОУ	шт.	4		0
Итого по мероприятию 1.2.1								0
Итого по задаче 1.2								0
1.3. Задача: организация выплат пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ
1.3.1	Выплаты пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ (в том числе расходы на администрирование)	ДО, комитет социальной защиты населения администрации города Перми	31.12.2013	количество детей от 1,5 до 5 лет, получающих пособие (среднегодовое количество)	чел.	26499	бюджет города Перми	1884561,9
		ДО	ежемесячно на 05 число	реестр получателей пособий	чел.	1
Итого по мероприятию 1.3.1								1884561,9
Итого по задаче 1.3		ДО					бюджет города Перми	1884561,9
1.4. Задача: размещение муниципального заказа на услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в негосударственном секторе
1.4.1	Муниципальный заказ на услуги дошкольного образования у немуниципальных поставщиков	ДО		количество детей от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в немуниципальной сети через муниципальный заказ (среднегодовое количество)	чел.	0		0
Итого по мероприятию 1.4.1								0
Итого по задаче 1.4		ДО						0
1.5. Задача: предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет
1.5.1	Субсидии негосударственным образовательным учреждениям - производителям услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет	ДО	01.02.2013	количество детей от 5 до 7 лет получающих услугу дошкольного образования в немуниципальных учреждениях, которым перечисляется субсидия (среднегодовое количество)	чел.	611	бюджет города Перми	30123,0
				количество договоров о взаимодействии ДО с юридическими лицами, оказывающими услуги дошкольного образования для детей от 5 до 7 лет	шт.	16
Итого по мероприятию 1.5.1								30123,0
Итого по задаче 1.5							бюджет города Перми	30123,0
1.6. Задача: проведение информационно-разъяснительной работы среди населения города Перми о возможности получения дошкольного образования и его значимости для дальнейшего полноценного развития детей
1.6.1	Реализация программы "Компетентный родитель"	ДО	01.06.2013	брошюра "Путеводитель для Пермского родителя"	шт.	2300		0
				памятка для родителей о реализации новых муниципальных образовательных программ для детей дошкольного возраста	шт.	1		0
Итого по мероприятию 1.6.1								0
Итого по задаче 1.6		ДО						0
1.7. Задача: мониторинг рынка услуг дошкольного образования
1.7.1	Мониторинг рынка услуг дошкольного образования	ДО	01.09.2013	справочный реестр немуниципальных поставщиков, предоставляющих услуги для детей дошкольного возраста на территории города Перми	шт.	2		0
			01.05.2013 01.11.2013	пояснительная записка о результатах развития рынка услуг дошкольного образования в городе Перми	шт.	2		0
Итого по мероприятию 1.7.1								0
Итого по задаче 1.7								0
1.8. Задача: увеличение количества муниципальных мест для детей дошкольного возраста
1.8.1	Восстановление ДОУ, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в образовательных учреждениях и открытие новых групп	ДО	30.12.2013	количество новых мест за счет восстановления ДОУ, перепрофилирования групп	шт.	820	бюджет города Перми	114500,4
							бюджет Пермского края	244500
1.8.1.1	Проведение капитального ремонта ДОУ, расположенных по: ул. Машинистов, 51, ул. Добролюбова, 10 ул. Советской, 118, ул. А. Невского, 12, ул. Сысольской, 9а, ул. Подлесной, 37	ДО	30.12.2013	количество отремонтированных ДОУ	шт.	6	бюджет города Перми	81500
							бюджет Пермского края	244500
1.8.1.2	Изготовление проектно-сметной документации для восстановления ДОУ, расположенных по: ул. Вижайской, 19а, ул. Солдатова, 17а, ул. Чердынской, 18а, ул. Глеба Успенского, 6, ул. Студенческой, 16, ул. Красноуральской, 35, ул. Я. Коласа, 12, ул. Формовщиков, 5, ул. Каляева, 35а	ДО	30.12.2013	проектно-сметная документация	документ	9	бюджет города Перми	33000,4
Итого по мероприятию 1.8.1							бюджет города Перми	114500,4
							бюджет Пермского края	244500
1.8.2	Строительство нового корпуса ДОУ N 407	ДО	30.12.2013	количество новых мест за счет строительства зданий ДОУ	шт.	80	бюджет города Перми	100000,0
1.8.2.1	Проведение комплекса проектно-изыскательских работ, услуги государственной экспертизы, получение технических условий для строительства нового корпуса ДОУ N 407, расположенного по ул. Докучаева, 28а	ДО	01.04.2013	проектно-сметная документация, документация "Технические условия присоединения к сетям"	документ	2	бюджет города Перми	15000,0
1.8.2.2	Заключение муниципального контракта на строительство нового корпуса ДОУ N 407	ДО	01.05.2013	муниципальный контракт на строительство нового корпуса ДОУ N 407	документ	1	0	0
1.8.2.3	Проведение строительно-монтажных работ по возведению нового корпуса ДОУ N 407, расположенного по ул. Докучаева, 28а	ДО	31.12.2013	акт ввода в эксплуатацию	документ	1	бюджет города Перми	85000,0
Итого по мероприятию 1.8.2							бюджет города Перми	100000,0
Итого по задаче 1.8							бюджет города Перми	214500,4
							бюджет Пермского края	244500
Всего							бюджет города Перми	2129185,3
							бюджет Пермского края	244500