Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 9 ноября 2012 г. N 758

Таблица 1

Расчет
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

Наименование должности	Количество ставок	Базовая часть, руб.			Стимулирующая часть, руб.		Заработная плата в месяц, руб.		Оплата труда в год, руб.		Начисления на выплаты по оплате труда, руб.
		должностной оклад	компенсационные выплаты	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
Руководитель	1,00	7096,14		1064,42	4882,00	732,30	13774,86		165298,32		56532,03
Заместитель руководителя	9,00	5676,91		851,54	4541,53	681,23	105760,89		1269130,68		434042,69
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	5676,91		851,54	4541,53	681,23	11751,21		141014,52		48226,97
Главный бухгалтер	1,00	5676,91		851,54	4541,53	681,23	11751,21		141014,52		48226,97
Социальный педагог	14,00	2950,00		442,50	2743,50	411,53	91665,42		1099985,04		376194,88
Педагог-психолог	73,00	3217,00		482,55	2991,81	448,77	521229,49		6254753,88		2139125,83
Логопед	14,00	3341,00		501,15	3107,13	466,07	103814,90		1245778,80		426056,35
Педагог дополнительного образования	12,00	2950,00		442,50	1770,00	265,50	65136,00		781632,00		267318,14
Бухгалтер	4,00	2334,00		350,10	2334,00	350,10	21472,80		257673,60		88124,37
Инженер-программист	3,00	2334,00		350,10	2334,00	350,10	16104,60		193255,20		66093,28
Делопроизводитель	2,00	1659,00		248,85	2986,20	447,93	10683,96		128207,52		43846,97
Секретарь	7,00	1659,00		248,85	2986,20	447,93	37393,86		448726,32		153464,40
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,00	1558,00		233,70	3116,00	467,40	21500,40		258004,80		88237,64
Уборщик служебных помещений	5,75	1558,00		233,70	3116,00	467,40	30906,83		370881,96		126841,63
Слесарь-сантехник	7,00	1558,00		233,70	3116,00	467,40	37625,70		451508,40		154415,87
Сторож	9,00	1558,00	320,00	281,70	2817,00	422,55	48593,25		583119,00		199426,70
Заведующий хозяйством	3,00	1990,00		298,50	2686,50	402,98	16133,94		193607,28		66213,69
Итого	169,75	X	X	X	X	X	1165299,32		13983591,84		4782388,41
Среднее количество муниципальных услуг								2000		2000
Размер оплаты труда и начислений на оплату труда на 1 услугу								6991,80		2391,19

Таблица 3

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Единица измерения	Годовая стоимость работ, услуг на учреждение, руб.	Среднее количество муниципальных услуг	Сумма в год на 1 услугу, руб.
1	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (пожарная охрана)	руб. в год	103320,00	2000	51,66
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная и другая охрана)	руб. в год	654140,00	2000	327,07
3	Услуги по обновлению справочно-информационных баз данных	руб. в год	37820,00	2000	18,91
4	Итого на 1 услугу в год, руб.				397,64
5	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми (далее - бюджет) на очередной финансовый 2011 год (стр. 4 х 1,077)				428,26

Таблица 4

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу на оплату прочих расходов

Наименование расходов	Показатель	Размер налога	Исходные данные на 1 услугу, руб.	Сумма в год на 1 услугу, руб.
2011, 2012 годы
Налог на имущество организаций	остаточная стоимость основных средств	2,2 %	7285,98	160,29
Земельный налог	кадастровая стоимость земельного участка	1,5 %	22350,58	335,26
Итого на 1 услугу в год, руб.				495,55

Таблица 5

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу на приобретение канцелярских принадлежностей

N	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.	Количество на учреждение в год	Среднее количество муниципальных услуг	Сумма в год на 1 услугу, руб.
1	Бумага	пачка	103,06	750	2000	38,65
2	Ручка	шт.	10,60	200	2000	1,06
3	Фломастер для рисования	упаковка	48,60	8	2000	0,19
4	Карандаши простые	шт.	6,40	26	2000	0,08
5	Карандаши цветные	упаковка	53,60	26	2000	0,70
6	Тетради	шт.	7,50	80	2000	0,30
7	Файлы	упаковка	10,30	250	2000	1,29
8	Блокноты	шт.	3,60	46	2000	0,08
9	Краски акварель	шт.	36,00	26	2000	0,47
10	Кисти	шт.	12,00	16	2000	0,10
11	Цветной картон	упаковка	23,20	26	2000	0,30
12	Цветная бумага	упаковка	2,40	26	2000	0,03
13	Степлер	шт.	47,10	14	2000	0,33
14	Скобы для степлера	упаковка	61,40	14	2000	0,43
15	Папка-уголок	шт.	4,00	26	2000	0,05
16	Папка-архиватор	шт.	62,70	16	2000	0,50
17	Диски DVD	шт.	157,90	28	2000	2,21
18	Диски CD	шт.	35,70	28	2000	0,50
19	Дискеты	коробка по 10 шт.	137,10	14	2000	0,96
20	Дырокол	шт.	128,60	8	2000	0,51
21	Корректор	шт.	15,70	14	2000	0,11
22	Папки	шт.	42,40	26	2000	0,55
23	Клей	шт.	32,00	30	2000	0,48
24	Скотч	шт.	28,00	20	2000	0,28
25	Бумага на липкой ленте	шт.	80,00	10	2000	0,40
26	Закладки	шт.	50,00	12	2000	0,30
27	Ножницы	шт.	45,70	14	2000	0,32
28	Итого на 1 услугу в год, руб.					51,18
29	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 28 х 1,077)					55,12

Таблица 6

Расчет
стоимости затрат на хозяйственные нужды на 1 услугу

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб.	Количество на учреждение в год	Среднее количество муниципальных услуг	Сумма в год на 1 услугу, руб.
1	Моющие средства ("Пемолюкс", "Доместос", "Санфор")	пачка	46,75	80	2000	1,87
2	Веники	шт.	45,71	8	2000	0,18
3	Электрические лампы	шт.	18,15	250	2000	2,27
4	Тряпки для пола	шт.	17,92	48	2000	0,43
5	Тряпки для стола	упаковка	181,67	48	2000	4,36
6	Мешки для мусора	упаковка	42,88	250	2000	5,36
7	Туалетная бумага	шт.	6,16	500	2000	1,54
8	Мыло жидкое	5 л	151,43	14	2000	1,06
9	Ведро для уборки помещений	шт.	85,71	8	2000	0,34
10	Перчатки (пара)	пара	36,43	84	2000	1,53
11	Моющее средство для окон	шт.	131,43	8	2000	0,53
12	Итого на 1 услугу в год, руб.					19,47
13	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год, (стр. 12 х 1,077)					20,97

Таблица 7

Расчет
стоимости затрат на 1 учащегося на оплату отопления, горячего водоснабжения

Расчет
нормы расхода потребления тепловой энергии на отопление учреждения

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Изменение удельной тепловой характеристики	К-1, расход тепла на подогрев наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру, куб.м	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	К-2, здания барачного типа	К-3, вновь построенные здания	Максимальный часовой расход тепловой энергии, кал
10,10	qo, табл. 1	а, табл. 2	К-1, до 3 этажей	V, объем	Ti, табл. 1	То, табл. 3, кол. 5	К-2	К-3	352486
	0,33	0,95	1,0300	19493	21	-35	1	1

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание, Гкал	Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 услугу, Гкал
10,10	0,3525	21	-5,9	23	-35	245	24	996	0,498

Расчет
нормы расхода потребления тепловой энергии на вентиляцию учреждения

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру, куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии на вентиляцию, Гкал
10,10	qB, табл. 5	Ti, табл. 1	То, табл. 3, кол. 5	V, объем	76413
	0,07	21	-35	19493

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона, дни	Число часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание, Гкал	Расход тепловой энергии на вентиляцию в год на 1 услугу, Гкал
10,10	0,08	21	-5,9	21	-35	229	24	202	0,101

1	Средний расход потребления тепловой энергии	Гкал
2	Расход тепловой энергии на отопление в год на 1 услугу, Гкал	0,498
3	Расход тепловой энергии на вентиляцию в год на 1 услугу, Гкал	0,101
4	Тариф, руб.	788,65
5	Расходы на 1 услугу в год, руб.	472,40
6	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 5 х 1,077)	508,77

Таблица 8

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу на оплату электроэнергии

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии (кВт)	Количество единиц оборудования	Среднее количество муниципальных услуг	Итого норма освещения, кВт
Холодильник, морозильник	300	1	2000	0,15
Электроплита	600	1	2000	0,30
Телевизор, видеомагнитофон	180	7	2000	0,63
Прочие электроприборы	30	14	2000	0,21
Радиоприемник, магнитофон	15	7	2000	0,05
Оргтехника	30	150	2000	2,25
Итого				3,59

Расчет потребности в электрической энергии

Кв.м	Удельная мощность приборов, кВт	Коэффициент одновременного включения	Количество часов в год	Итого норма освещения, кВт	Норма потребления, кВт	Всего энергопотребление (кВт) на 1 услугу
8,15	15,00	0,35	4368,00	186,90	3,59	190,49

Расчет
потребности в электрической энергии на 1 услугу в год

N	Всего энергопотребление (кВт) на 1 услугу	Тариф, руб.	Расходы на 1 услугу в год, руб.
1	190,49	3,52	670,52
2	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 1 х 1,077)		722,15

Таблица 9

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу на оплату водоснабжения, водоотведения

N	Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю (л)	Количество процедур на 1 услугу	Итого потребление на 1 услугу, л
1	Раковина	20	2100	42000
2	Унитаз	6	2100	12600
3	Всего потребление в неделю, куб.м			0,027
4	Всего потребление в год, куб.м (36 недель)			0,972
5	Тариф на водоснабжение, водоотведение			31,27
6	Итого по расчету на 1 услугу в год, руб.			30,39
7	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 6 х 1,077)			32,73

Таблица 10

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу в части оплаты расходов на услуги связи

N	Показатель	Количество телефонных точек	Повременная оплата, руб.	Абонентская плата, руб.	Итого в год, руб.
1	Количество телефонных точек	17	9035,50	218,30	152959,20
2	Услуги сети Интернет		8260,00		99120,00
3	Количество муниципальных услуг				2000
4	Расходы на 1 услугу в год, руб.				126,04
5	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 4 х 1,077)				135,75

Таблица 11

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу на содержание имущества

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб.	Исходные данные на 1 услугу	Сумма в год на 1 услугу, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год	150,00	1,99	298,50
2	Дезинфекция и дератизация	руб. в год/1 кв.м	13,20	1,19	15,71
3	Текущий ремонт нефинансовых активов	руб./1 кв.м	12,60	1,19	15,00
4	Аварийное обслуживание	руб./1 кв.м	1731,10	0,08	138,49
5	Обслуживание оргтехники	1 заправка	241,89	1,19	287,85
6	Итого на 1 услугу в год, руб.				755,55
7	Расходы на 1 услугу (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета на очередной финансовый 2011 год (стр. 6 х 1,077)				813,73

Таблица 12

Расчет
стоимости затрат на 1 услугу в части увеличения стоимости основных средств

N	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена, руб.	Срок эксплуатации, г.	Среднее количество муниципальных услуг	Сумма в год на 1 услугу, руб.
1	Информационный стенд	7	15270,00	10	2000	5,34
2	Музыкальный центр	7	7490,00	8	2000	3,28
3	Стол для компьютера	14	5432,00	10	2000	3,80
4	Стул офисный	14	570,00	8	2000	0,50
5	Компьютер	14	25200,00	8	2000	22,05
6	Копировальный аппарат	14	8870,00	8	2000	7,76
7	Факс	7	8480,00	3	2000	9,89
	Итого на 1 услугу в год, руб.	77				52,62

Таблица 12 применяется для формирования бюджета города Перми на плановый период 2012 года.