Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 9 ноября 2012 г. N 762

Ведомственная целевая программа
"Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры"

Паспорт
ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми
3	Исполнитель программы	департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - Департамент)
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	основными направлениями Программы являются приведение в нормативное состояние (капитальный и текущий ремонты) учреждений культуры и лицензирование учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми. В настоящее время ряд учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми не имеет возможности получить лицензии из-за несоответствия условий для осуществления образовательной деятельности санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Необходимо устранение имеющихся предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми. Выполнение этих мероприятий обеспечит возможность получения лицензий на осуществление образовательной деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми. В 2012-2014 годах в городе Перми истекает срок действия лицензий на образовательную деятельность у всех образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми. Более 90% учреждений культуры имеют неисполненные предписания надзорных органов ввиду несоответствия имущественных комплексов противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми, устранение нарушений предписаний надзорных органов, а также сохранение исторического и культурного наследия возможно только путем проведения текущего и капитального ремонтов
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", Федеральные законы от 09 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6	Цель программы	обеспечение учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми лицензиями на осуществление образовательной деятельности, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
7	Задачи программы	1. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов (текущий и капитальный ремонты). 2. Устранение нарушений пожарной безопасности и обеспечение исполнения лицензионных требований учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
8	Сроки реализации программы	2012-2017 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	источник финансирования - бюджет города Перми, в том числе: 2012 год - 21144,41 тыс.руб.; 2013 год - 48312, 5 тыс.руб.; 2014 год - 25650,5 тыс.руб.; 2015 год - 21319,4 тыс.руб. Всего по Программе средств бюджета города Перми - 116426,81 тыс.руб. Прогнозное значение на 2016-2017 годы в сумме - 763699,1 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 год - 381502,6 тыс.руб.; 2017 год - 382196,5 тыс.руб.
10	Перечень показателей конечного результата цели программы с указанием значений на конец реализации программы	приведение в нормативное состояние 28 учреждений культуры, учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми в соответствии с требованиями надзорных органов и обеспечение лицензиями на образовательную деятельность в сфере культуры 16 учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми. Увеличение доли приведенных в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
11	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы	обеспечение лицензиями всех учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми, приведение в нормативное состояние 82,3% учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми

Финансирование Программы

N	Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия	Показатели непосредственного результата									Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	в том числе по годам								2012	2013	2014	2015	2016	2017
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель. Обеспечение учреждений дополнительного образования сферы культуры лицензиями на осуществление образовательной деятельности, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми.
1.1	Задача 1.1. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов (текущий и капитальный ремонты)
1.1.1	Мероприятие. Текущий ремонт учреждений культуры.	количество учреждений культуры, в которых проведен текущий ремонт имущественного комплекса	ед.	4	12	10	11	11	10	10	бюджет города Перми	17613,21	8501,5	10997,7	9937,4	19447,4	16970,5
1.1.2	Мероприятие. Капитальный ремонт учреждений культуры.	количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт имущественного комплекса	ед.	1	0	2	1	1	2	3	бюджет города Перми	0,00	32972,8	5972,8	5972,8	356546,0	356546,0
Итого по задаче 1.1											бюджет города Перми	17613,21	41474,3	16970,5	15910,2	375993,4	373516,5
1.2	Задача 1.2. Устранение нарушений пожарной безопасности и обеспечение исполнения лицензионных требований учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
1.2.1	Мероприятие. Осуществление текущего ремонта имущественных комплексов учреждений дополнительного образования сферы культуры, в том числе по предписаниям надзорных органов	количество отремонтированных имущественных комплексов учреждений дополнительного образования сферы культуры	ед.	12	16	15	16	16	16	16	бюджет города Перми	3531,2	6838,2	8680,0	5409,2	5509,2	8680,0
Итого по задаче 1.2											бюджет города Перми	3531,2	6838,2	8680,0	5409,2	5509,2	8680,0
Итого по Программе											бюджет города Перми	21144,41	48312,5	25650,5	21319,4	381502,6	382196,5

Таблица
показателей конечного результата реализации Программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			факт	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель. Обеспечение учреждений дополнительного образования сферы культуры лицензиями на осуществление образовательной деятельности, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
	доля учреждений дополнительного образования сферы культуры и учреждений культуры, приведенных в нормативное состояние, от общего количества учреждений (34 учреждения)	%	50	82,3	79,4	82,3	82,3	82,3	85,3
1.1	Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов (текущий и капитальный ремонты)
	доля имущественных комплексов учреждений культуры, приведенных в нормативное состояние, от общего количества учреждений (18 учреждений)	%	27,8	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	72,2
1.2	Задача. Устранение нарушений пожарной безопасности и обеспечение исполнения лицензионных требований учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
	доля учреждений дополнительного образования сферы культуры, имеющих лицензии, от общего количества учреждений (16 учреждений)	%	87,5	100	100	100	100	100	100

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Приведение в нормативное состояние
учреждений сферы культуры"

План-график
ведомственной целевой программы "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры" на 2013 год

N	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Обеспечение учреждений дополнительного образования сферы культуры лицензиями на осуществление образовательной деятельности, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
1.1	Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов (текущий и капитальный ремонты)
1.1.1	Мероприятие. Текущий ремонт учреждений культуры города Перми	учреждения культуры города Перми	30.09.2013	количество учреждений культуры, в которых проведен текущий ремонт имущественного комплекса	шт.	10	бюджет города Перми	8501,5
1.1.1.1	Текущий ремонт МАУК "Центр досуга Мотовилихинского района"	МАУК "Центр досуга Мотовилихинского района"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	346,7
1.1.1.2	Текущий ремонт МАУК ДК "Искра"	МАУК ДК "Искра"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	978,9
1.1.1.3	Текущий ремонт МАУК "Центральный выставочный зал"	МАУК "Центральный выставочный зал"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	239,9
1.1.1.4	Текущий ремонт МБУК Пермский театр "У Моста"	МБУК Пермский театр "У Моста"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	76,37
1.1.1.5	Текущий ремонт МУК "Пермский театр кукол"	МУК "Пермский театр кукол"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	825,0
1.1.1.6	Текущий ремонт МУК "Пермский театр юного зрителя"	МУК "Пермский театр юного зрителя"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	935,8
1.1.1.7	Текущий ремонт МАУК "Пермский зоопарк"	МАУК "Пермский зоопарк"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	273,23
1.1.1.8	Текущий ремонт МАУК "Планетарий"	МАУК "Планетарий"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	1214,6
1.1.1.9	Текущий ремонт МБУК "Объединение муниципальных библиотек"	МБУК "Объединение муниципальных библиотек"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	3411,00
1.1.1.10	Текущий ремонт МАУК "Академический хор "Млада"	МАУК "Академический хор "Млада"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	200,0
Итого по мероприятию 1.1.1							бюджет города Перми	8501,5
1.1.2	Мероприятие. Капитальный ремонт учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми	учреждения культуры города Перми	30.09.2013	количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт имущественного комплекса	шт.	2	бюджет города Перми	32972,8
1.1.2.1	Выполнение работ по капитальному ремонту имущественного комплекса МАУК "Пермский городской дворец культуры им.М.И. Калинина"	МАУК "Пермский городской дворец культуры им.М.И. Калинина"	25.12.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	5972,8
1.1.2.2	Выполнение работ по капитальному ремонту имущественного комплекса МАУК "Пермский городской дворец культуры им.А.Г. Солдатова"	МАУК "Пермский городской дворец культуры им.А.Г. Солдатова"	25.12.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	27000,0
Итого по мероприятию 1.1.2							бюджет города Перми	32972,8
Итого по задаче 1.1								41474,3
1.2	Задача. Устранение нарушений пожарной безопасности и обеспечение исполнения лицензионных требований учреждений дополнительного образования сферы культуры города Перми
1.2.1	Мероприятие. Осуществление текущего ремонта имущественных комплексов учреждений дополнительного образования сферы культуры, в том числе по предписаниям надзорных органов	учреждения дополнительного образования сферы культуры города Перми	30.09.2013	количество отремонтированных имущественных комплексов учреждений дополнительного образования сферы культуры	шт.	15	бюджет города Перми	6838,2
1.2.1.1	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	650,4
1.2.1.2	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	130,0
1.2.1.3	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	260,7
1.2.1.4	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	665,4
1.2.1.5	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 6"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 6"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	440,4
1.2.1.6	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 7"	МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 7"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	540,3
1.2.1.7	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 8"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 8"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	285,0
1.2.1.8	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 9"	МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 9"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	451,8
1.2.1.9	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 10"	МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 10"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	283,8
1.2.1.10	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 11"	МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 11"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	750,1
1.2.1.11	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков"	МАОУ ДОД "Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	809,2
1.2.1.12	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 13"	МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 13"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	380,5
1.2.1.13	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 14"	МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 14"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	689,6
1.2.1.14	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 15"	МАОУ ДОД "Детская школа искусств N 15"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	290,2
1.2.1.15	Текущий ремонт МАОУ ДОД "Детская художественная школа N 2"	МАОУ ДОД "Детская художественная школа N 2"	30.09.2013	акт выполненных работ	шт.	1	бюджет города Перми	210,8
Итого по мероприятию 1.2.1							бюджет города Перми	6838,2
Итого по задаче 1.2							бюджет города Перми	6838,2
Всего							бюджет города Перми	48312,5