Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20 ноября 2012 г. N 788

Таблица 1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в месяц	Стоимость одного рабочего дня	Процент возмещения расходов за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности руб.	Расчетная стоимость муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5) х 1,15	7 = (4 + 5 + 6) х 26,2%	8 = 4 + 5+ 6 + 7	9 = 8 / 30	10	11 = 9 x 10	12 = 9 - 11
Руководитель - куратор выставки	1	7857	7857	7857	2357,1	4734,6	22805,7	760,2	35	266,1	494,1
Итого руководящий персонал	1	7857	7857	7857	2357,1	4734,6	22805,7	760,2	35	266,1	494,1
Бухгалтер	1	4950	4950	3300	1237,5	2485,7	11973,2	399,1	35	139,7	259,4
Итого административно-управленческий персонал	1	4950	4950	3300	1237,5	2485,7	11973,2	399,1	35	139,7	259,4
Лектор-экскурсовод	2	5000	10000	4286	2142,9	4304,4	20733,3	691,1	35	241,9	449,2
Итого основной персонал	2	5000	10000	4286	2142,9	4304,4	20733,3	691,1	35	241,9	449,2
Администратор	1	4350	4350	768	767,7	1542,1	7427,8	247,6	35	86,7	160,9
Смотритель	7	3200	22400	3953	3953	7940,2	38246,2	1274,9	35	446,2	828,7
Делопроизводитель	1	3100	3100	547	547	1098,8	5292,8	176,4	35	61,7	114,7
Кассир	1	3100	3100	547	547	1098,8	5292,8	176,4	35	61,7	114,7
Контролер билетов	2	3200	6400	1129	1129,4	2268,5	10926,9	364,2	35	127,5	236,7
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	4350	4350	768	767,7	1542,1	7427,8	247,6	35	86,7	160,9
Грузчик	1	3000	3000	529	529,4	1063,3	5121,7	170,7	35	59,7	111,0
Итого вспомогательный персонал	14		46700	8241	8241,2	16553,8	79736,0	2657,8	35	930,2	1727,6
Всего персонал	18		69507	23684	13978,7	28078,5	135248,2	4508,2	35	1577,9	2930,3
Стоимость муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2011 год, руб.						Стоимость муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда на 2012 год, руб.
1 = 2930,3 / 1,262 х 1,342						2 = 1 / 1,342 x 1,302
3116,1						3023,22

Таблица 2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части коммунальных услуг

Расчет расходов на электроэнергию

Фактически потребленный объем в 2009 году, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года	Сумма, руб.	Количество дней работы выставки	Стоимость расходов на электроэнергию, руб.	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты электроэнергии на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 х 2 х 1000	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 - 7	9 = 8 x 1,081
3,9	4,59	17901	30	596,70	35	208,85	387,85	419,26

Таблица 3

Расчет
расходов на тепловую энергию

Фактически потребленный объем в 2009 году, Гкал	Действующий тариф 2011 года	Сумма, руб.	Количество дней работы выставки	Стоимость расходов на тепловую энергию, руб.	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты тепловой энергии на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 - 7	9 = 8 x 1,081
18,9	1144,67	21634,26	30	721,14	35	252,40	468,74	506,71

Таблица 4

Расчет
расходов на водоснабжение

Фактически потребленный объем в 2009 году, Гкал	Действующий тариф 2011 года	Сумма, руб.	Количество дней работы выставки	Стоимость расходов на тепловую энергию, руб.	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты водоснабжения на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 - 7	9 = 8 x 1,081
228,4	47,77	10910,67	30	363,69	35	127,29	236,40	255,55

Таблица 5

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг, руб.

N	Фактически сложившиеся расходы при проведении выставки в 2009 году, руб.	Количество дней работы выставки	Стоимость расходов на оплату прочих работ, услуг	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетная стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6
2	226984	30	7566,1	35	2648,1	4918,0
3	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет на 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					5591,7
4	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет на 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					6022,3
5	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет на 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					6467,95
6	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					6510,11

Таблица 6

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части прочих расходов, руб.

Налоговая база 2009 года, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы на оплату налога на имущество, руб.	Количество дней работы выставки	Стоимость расходов на оплату прочих расходов	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, %	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетная стоимость единицы муниципальной услуги на 2010 год	Стоимость муниципальной услуги на 2011 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2012 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 - 7	9	10
464000	2,2	10208	30	340,27	35	119,1	221,2	221,2	221,2

Таблица 7

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов, руб.

N	Фактически сложившиеся расходы при проведении выставки в 2009 году, руб.	Количество дней работы выставки	Стоимость расходов на увеличение стоимости материальных запасов	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетная стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов, руб.
1	2	3	4 = 2 / 3	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6
2	67840	30	2261,3	35	791,4	1469,9
3	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет на 2010-2012 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,137)					1671,3
4	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет на 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,077)					1800
5	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет на 2011-2013 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,074)					1933,2
6	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					1945,8