Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 20 ноября 2012 г. N 794

Расчет
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда на одну муниципальную услугу (далее - Услуга) в год (таблица 1)

Учебный план по виду искусств "Хореографическое искусство", 5-летнее обучение

Наименование предмета	Младшие классы					Старшие классы
	количество учебных часов в неделю	норма учебной нагрузки преподавателей на одну группу	количество ставок преподавателей на одну группу	наполняемость группы	количество ставок преподавателей на одного учащегося	количество учебных часов в неделю	норма учебной нагрузки преподавателей на одну группу	количество ставок преподавателей на одну группу	наполняемость группы	количество ставок преподавателей на одного учащегося
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Классический танец	3	24	0,1250	10	0,0125	3	18	0,1667	10	0,0167
Народно-сценический танец, гимнастика, ритмика	3	24	0,1250	10	0,0125	3	18	0,1667	10	0,0167
Историко-бытовой, современный бальный танец	2	24	0,0833	10	0,0083	1	18	0,0566	10	0,0056
Слушание музыки, музыкальная грамота	1	24	0,0417	10	0,0042	1	18	0,0556	10	0,0056
Музыкальная литература, беседы о хореографическом искусстве	-	-	-	-	-	1	18	0,0556	10	0,0056
Сценическая практика	0,5	24	0,0208	1	0,0208	0,5	18	0,0278	1	0,0278
Концертмейстерские часы	2	24	0,0833	10	0,0083	2	24	0,0833	10	0,0083
Итого	11,5	-	0,4792	-	0,0667	11,5	-	0,6111	-	0,0861

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей на одну Услугу (5-летнее обучение)

5-летнее обучение	Число ставок на одного учащегося	Базовый оклад, руб. в месяц	Стимулирующая часть, руб. в месяц	Коэффициент за работу в местах с особыми климатическими условиями, руб.	Зарплата в месяц на одну ставку преподавателя на одного учащегося, руб.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей на одну Услугу, руб. в год
						2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7 = 6 х 1,262 х 12	8 = 7 / 1,262 x 1,342	9 = 8 / 1,342 x 1,302
Младшие классы	0,0667	5300	2271,1	1135,7	580,7	8794,1	9351,6	9072,8
Старшие классы	0,0861	5300	2271,1	1135,7	749,7	11353,2	12072,9	11713,0

Учебный план по виду искусств "Хореографическое искусство", 7-летнее обучение

Наименование предмета	Младшие классы					Старшие классы
	количество учебных часов в неделю	норма учебной нагрузки преподавателей на одну группу	количество ставок преподавателей на одну группу	наполняемость группы	количество ставок преподавателей на одного учащегося	количество учебных часов в неделю	норма учебной нагрузки преподавателей на одну группу	количество ставок преподавателей на одну группу	наполняемость группы	количество ставок преподавателей на одного учащегося
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Классический танец	2	24	0,0833	10	0,0083	3	18	0,1667	10	0,0167
Народно-сценический танец, гимнастика, ритмика	1	24	0,0417	10	0,0042	2	18	0,1111	10	0,0111
Историко-бытовой, современный бальный танец	0,5	24	0,0208	10	0,0021	1,5	18	0,0833	10	0,0083
Слушание музыки, музыкальная грамота	1	24	0,0417	10	0,0042	1	18	0,0556	10	0,0056
Музыкальная литература, беседы о хореографическом искусстве	-	-	-	-	-	1,5	18	0,0833	10	0,0083
Сценическая практика	0,5	24	0,0208	1	0,0208	0,5	18	0,0278	1	0,0278
Ритмика, танец	2	24	0,0833	10	0,0083	-	-	-	-	-
Концертмейстерские часы	2	24	0,0833	10	0,0083	2	24	0,0833	10	0,0083
Итого	9	-	0,3750	-	0,0563	11,5	-	0,6111	-	0,0861

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей на одну Услугу (7-летнее обучение)

7-летнее обучение	Число ставок на одного учащегося	Базовый оклад, руб. в месяц	Стимулирующая часть, руб. в месяц	Коэффициент за работу в местах с особыми климатическими условиями, руб.	Зарплата в месяц на одну ставку преподавателя на одного учащегося, руб.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда преподавателей на одну Услугу, руб. в год
						2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7 = 6 х 1,262 х 12	8 = 7 / 1,262 x 1,342	9 = 8 / 1,342 x 1,302
Младшие классы	0,0563	5300	2271,1	1135,7	490,2	7423,2	7893,8	7658,5
Старшие классы	0,0861	5300	2271,1	1135,7	749,7	11353,2	12072,9	11713,0

Расчет
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда руководящего, административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала, руб. в год (таблица 2)

Наименование должности	Разряд	Базовый оклад	Количество ставок на учреждение	Количество ставок на 1 учащегося	Стимулирующая часть	Коэффициент за работу в местах с особыми климатическими условиями, руб.	Зарплата в месяц 1 ставки в расчете на 1 учащегося	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда на одну Услугу, руб.
								2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 х 1,262 х 12	10 = 9 / 1,262 х 1,342	11 = 10/1,342 х 1,302
Директор	-	9842	1	0,0029	9 842,0	2 952,6	65,6	993,4	1056,3	1022,4
Заместитель директора по учебной работе	-	6889	0,5	0,0014	6889,0	2066,7	22,2	336	357,2	346,7
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	-	6889	0,5	0,0014	6889,0	2066,7	22,2	336	357,2	346,7
Главный бухгалтер	-	6889	0,5	0,0014	6889,0	2066,7	22,2	336	357,2	346,7
Итого руководители	-	30509,0	2,5	0,0071	30509,0	9152,7	132,2	2001,4	2127,9	2062,5
Бухгалтер, экономист	-	4950	0,5	0,0014	3299,7	1237,5	13,3	201,4	214,1	207,7
Итого АУП	-	4950	0,5	0,0014	3299,7	1237,5	13,3	201,4	214,1	207,7
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	3750	0,5	0,0014	661,9	661,8	7,1	107,4	114,2	110,8
Гардеробщик	1	3000	0,5	0,0014	529,5	529,4	5,7	86,3	91,7	89
Вахтер	1	3000	0,5	0,0014	529,5	529,4	5,7	86,3	91,7	89
Сторож	1	3000	0,5	0,0014	529,5	529,4	5,7	86,3	91,7	89
Дворник	1	3000	0,5	0,0014	529,5	529,4	5,7	86,3	91,7	89
Уборщик служебных помещений	1	3000	0,5	0,0014	529,5	529,4	5,7	86,3	91,7	89
Итого младший обслуживающий персонал	-	18750	3	0,0084	3309,4	3308,8	35,6	538,9	572,7	555,8
Всего	-	54209	6	0,0169	37118,1	13699,0	181,1	2741,7	2914,7	2826

Итого стоимость одной Услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб. в год (таблица 3)

	Стоимость одной Услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				Стоимость одной Услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, начиная с 2012 года
	2010 год		2011 год
	5-летнее обучение	7-летнее обучение	5-летнее обучение	7-летнее обучение	5-летнее обучение	7-летнее обучение
Младшие классы	11620,1	10249,2	12177,6	10719,8	11898,8	10484,5
Старшие классы	14179,2	14179,2	10719,8	14898,9	14539,0	14539,0

Расчет
затрат на одну Услугу в год в части оплаты расходов на услуги связи (таблица 4)

N	Показатель	Количество	Абонентская плата 2009 года, руб. в месяц	Итого, руб. в год
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x 12
1	Количество телефонных точек на учреждение, в том числе руководитель, главный бухгалтер, бухгалтерская программа ПБС	3	513,96	18502,6
2	Интернет	1	1000,0	12000,0
3	Среднее количество учащихся в учреждении			349
4	Итого расходов на одного учащегося			87,4
5	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,137)			99,4
6	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,077)			107,0
7	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,074)			114,9
8	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 7 / 1,074 х 1,081)			115,6

Расчет
затрат на одну Услугу в год на оплату тепловой энергии
Расчет нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на отопление учреждения (таблица 5)

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Изменение удельной тепловой характеристики	К-1 расход тепла на подогрев наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	К-2 здания барачного типа	К-3 вновь построенного здания	Максимальный часовой расход тепловой энергии
	qo табл. 1	а табл. 2	К-1 до 3-х этажей	V объем	Ti табл. 1	То табл. 3 кол. 5	К-2	К-3
До 5	0,37	0,95	1,0300	5065,5	21	-35	1	1	102700

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Количество часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание	Средний объем потребления тепловой энергии в год одного учащегося, Гкал	Среднее количество учащихся в учреждении
До 5	0,1027	21	-5,9	-35	245	24	290	0,8309	349

Расчет
нормы расхода и норматива потребления тепловой энергии на вентиляцию учреждения (таблица 6)

Кубатура здания, тыс.куб.м	Отопительная характеристика	Усредненная температура воздуха в помещениях	Температура наружного воздуха	Объем здания по наружному обмеру	Максимальный часовой расход тепловой энергии
	qв табл. 5		То табл. 3 кол. 5	V объем
До 5	0,07	21	-35	5065,5	19857

Кубатура здания, тыс.куб.м	Максимальный часовой расход тепловой энергии	Усредненная температура воздуха в помещениях	Средняя температура наружного воздуха	Температура наружного воздуха	Продолжительность отопительного сезона	Количество часов отопления в сутки	Расход тепловой энергии в год на здание	Средний объем потребления тепловой энергии в год одного учащегося, Гкал	Среднее количество учащихся в учреждении
До 5	0,02	21	-5,9	-35	229	24	52	0,1490	349

Итого стоимость Услуги в части оплаты тепловой энергии, руб. в год (таблица 7)

Средний объем потребления тепловой энергии в год на одного учащегося на отопление, Гкал	Средний объем потребления тепловой энергии в год на одного учащегося на вентиляцию, Гкал	Тариф 2011 года, руб.	Стоимость Услуги на 2012 год, руб. в год
1	2	3	4 = (1 + 2) х 3 х 1,081
0,8309	0,1490	1144,67	1212,5

Расчет
затрат на одну Услугу в год на оплату электрической энергии
Примерный перечень электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии (таблица 8)

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии, кВт	Количество, шт.	Среднее количество учащихся в учреждении	Средний объем потребления на одного учащегося, кВт
1	2	3	4	5 = 2 x 3 / 4
Телевизор, видеомагнитофон	180	20	349	10,32
Прочие электроприборы	30	80	349	6,88
Радиоприемник, магнитофон	15	20	349	0,86
Оргтехника	30	78	349	6,70
Итого				24,76

Расчет
потребности в электрической энергии на внутришкольные нужды

Количество квадратных метров на одного учащегося	Удельная мощность приборов, кВт	К одновременного включения	Нормативное количество часов в год	Итого норма освещения	Средний объем потребления на одного учащегося, кВт	Средний объем потребления электрической энергии на одного учащегося, кВт
3,15	15	0,35	2940	48,62	24,76	73,40

Итого стоимость Услуги в части оплаты электрической энергии, руб. в год (таблица 9)

Средний объем потребления электрической энергии на одного учащегося, кВт	Тариф 2011 года, руб.	Стоимость Услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 2012 год, руб. в год
1	2	3 = 1 х 2 х 1,081
73,40	4,59	364,20

Расчет
затрат на одну Услугу в год на оплату водоснабжения и водоотведения (таблица 10)

Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на одну процедуру в неделю, л	Количество процедур на одного учащегося	Средний объем потребления воды на одного учащегося в неделю, л	Средний объем потребления воды на одного учащегося в год, куб.м
1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 х 36 недель/1000
Раковина	20	8	160	5,76
Унитаз	6	10	60	2,16
Итого	-	-	220	7,92

Итого стоимость Услуги в части оплаты водоснабжения и водоотведения, руб. в год (таблица 11)

Средний объем потребления воды на одного учащегося в год, куб.м	Тариф 2011 года, руб.	Стоимость Услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 2012 год, руб. в год
1	2	3 = 1 x 2 x 1,081
7,92	47,77	409,0

Расчет
затрат на одну Услугу в год на работы, услуги по содержанию имущества (таблица 12)

N	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена 2009 года, руб.	Исходные данные на одного учащегося	Расчетная сумма в год на одного учащегося, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год	272,86	0,14	38,2
2	Дезинсекция и дератизация	руб. в год/1 кв.м	15,46	3,15	48,7
3	Текущий ремонт здания, содержание оборудования и помещений	руб./1 кв.м	105,36	3,15	331,9
4	Итого	-	-	-	418,8
5	Стоимость Услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 4 х 1,137)				476,2
6	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,077)				512,8
7	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,074)				550,8
8	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 7 / 1,074 х 1,081)				554,4

Расчет
затрат на одну Услугу в год на оплату прочих работ, услуг (таблица 13)

N	Наименование расходов	Ед.изм.	Цена 2009 года, руб. в год	Среднее количество учащихся, чел.	Расчетная сумма в год на одного учащегося, руб.
1	Наладка и эксплуатация пожарной сигнализации	руб. в год	29176,4	-	83,6
2	Наладка и эксплуатация охранной сигнализации	руб. в год	15844,6	-	45,4
3	Обслуживание тревожной кнопки	руб. в год	21114,5	-	60,5
4	Лицензионное обслуживание и информационное сопровождение бухгалтерских программ	руб. в год	8027	-	23
5	Итого	-	74162,5	349	212,5
6	Стоимость Услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 5 х 1,137)				241,6
7	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 6 х 1,077)				260,2
8	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 7 х 1,074)				279,4
9	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 8 / 1,074 х 1,081)				281,2

Расчет
затрат на одну Услугу в год в части мероприятий по художественному образованию (таблица 14)

Уровень мероприятия	Итого, руб.	% участия детей в мероприятии	Расчетная стоимость в год, руб.	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год
1	2	3	4 = 2 / 3	5 = 4 х 1,077	6 = 5 х 1,074	7 = 6 / 1,074 х 1,081
Российские, краевые конкурсы, фестивали	3695	10	369,5	398,0	427,4	430,2
Городские мероприятия	228,4	50	114,2	123,0	132,1	132,9
Мероприятия в учреждении	45,4	100	45,4	48,9	52,5	52,9

Итого стоимость на одну Услугу в год в части мероприятий по художественному образованию

Год обучения	5-летнее обучение			7-летнее обучение
	российские, краевые конкурсы, фестивали	городские мероприятия, мероприятия в учреждении	итого, руб.	российские, краевые конкурсы, фестивали	городские мероприятия, мероприятия в учреждении	итого, руб.
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6	7 = 5 + 6
Младшие классы		52,9	52,9	-	185,8	185,8
Старшие классы		185,8	185,8	430,2	185,8	616,0

Расчет
затрат на одну Услугу в год на оплату прочих расходов (таблица 15)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество учащихся, чел.	Расчетная сумма в год на одного учащегося, руб.	Стоимость Услуги на 2011 год, руб.	Стоимость Услуги на 2012 год, руб.
1	2	3	4	5 = 2 x 3 / 4	6	7
Налог на имущество	58020409	2,2	5583	228,6	228,6	228,6
Земельный налог	462024267,7	1,5	5583	1241,3	1241,3	1241,3
Итого		-	-	1469,9	1469,9	1469,9

Расчет
затрат на одну Услугу в год на оплату земельного налога (таблица 16)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Количество учащихся, чел.	Стоимость Услуги на 2013 год, руб.	Стоимость Услуги начиная с 2014 года, руб.
	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6 = (ст. 2 / 4 х 1 + ст. 3 / 4 х 3) х ст. 4 / ст. 5	7 = 3 x 4 / 5
Земельный налог	462024267,7	186543948	1,5	5583	686,23	501,19

Расчет
затрат на одну Услугу в год в части материальных запасов (таблица 17)
Расходы на приобретение набора неотложной помощи в год на одного учащегося, руб.

N	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество на 1 учреждение	Сумма расходов, руб.
1	Адреналин 0,1% 10 амп.	уп.	33,69	1	33,69
2	Димедрол 1% 10 амп.	уп.	1,50	1	1,50
3	Эуфиллин 2,4% 10 амп.	уп.	28,58	1	28,58
4	Раствор аммиака во фл. 10% 40 мл	уп.	7,65	1	7,65
5	Преднизолон в амп. N 3	уп.	41,07	1	41,07
6	Седуксен в амп. 2 мл 5 амп.	уп.	82,50	1	82,50
7	Левомицетин таб. 0,25 N 10	уп.	12,93	1	12,93
8	Новокаин 0,5% 10 мл	уп.	27,18	1	27,18
9	Иммуноглобулин человека 1,5 мл N 10	уп.	225,46	1	225,46
10	Реополиглюкин 200 мл	фл.	110,99	1	110,99
11	Магнезия 25% - 10,0 10 амп.	уп.	13,28	1	13,28
12	Папаверин 10 амп. 2%	уп.	13,72	1	13,72
13	Итого	-	598,55	1	598,55
14	Количество учащихся в учреждении				349
15	Итого расходов на одного учащегося				1,71
16	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 15 х 1,137)				1,94
17	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 16 х 1,077)				2,1
18	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 17 х 1,074)				2,25
19	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 18 / 1,074 х 1,081)				2,3

Расходы на приобретение материалов на хозяйственные нужды в месяц на одного учащегося, руб.

N	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество на 1 учреждение	Количество учащихся в учреждении	Расчетные расходы на одного учащегося, руб. в год
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 5 / 6 x 12
1	Мыло хозяйственное	кус.	10,00	5	349	0,14
2	Мыло туалетное	кус.	12,00	5	349	0,17
3	Сода кальцинированная	шт.	16,00	1	349	0,05
4	Хлорная известь	кг	21,00	2	349	0,12
5	Ткань паковочная для пола	м	26,00	5	349	0,37
6	Веник	шт.	40,00	1	349	0,11
7	Метла	шт.	52,00	1	349	0,15
8	Электрические лампы	шт.	10,00	1	349	0,03
9	Электрические лампы дневного света	шт.	85,00	1	349	0,24
10	Итого	-	-	-	-	16,57
11	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 10 х 1,137)					18,84
12	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 11 х 1,077)					20,29
13	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 12 х 1,074)					21,79
14	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 13 / 1,074 x 1,081)					21,9

Расходы на приобретение хозяйственного инвентаря в год на одного учащегося, руб.

N	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Количество на 1 учреждение	Количество учащихся в учреждении	Расчетные расходы на одного учащегося, руб.
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 5 / 6
1	Ведро оцинкованное	шт.	100	1	349	0,29
2	Ведро пластмассовое	шт.	62	1	349	0,17
3	Таз	шт.	231	1	349	0,66
4	Корзина для мусора	шт.	200,5	6	349	3,46
5	Замок навесной	шт.	45	6	349	0,77
6	Замок врезной	шт.	168	6	349	2,89
7	Совок для мусора	шт.	15,8	6	349	0,27
8	Швабра	шт.	193,5	1	349	0,55
9	Лопата	шт.	300	1	349	0,86
10	Перчатки резиновые	шт.	12,3	6	349	0,21
11	Итого	-	-	-	-	10,12
12	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 11 х 1,137)					11,51
13	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 12 х 1,077)					12,4
14	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 13 х 1,074)					13,32
15	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 14 / 1,074 х 1,081)					13,40

Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей в год на одного учащегося, руб.

N	Наименование	Ед.изм.	Количество на 1 педагога	Цена, руб.	Количество ставок преподавателей на одну группу	Расчетные расходы на одного учащегося, руб. в год
1	2	3	4	5	6	7 = 4 х 5 х 0,4792
1	Ручка	шт.	10	5	-	24
2	Стержень для ручки	шт.	20	2	-	19,3
3	Карандаш	шт.	10	4	-	19,3
4	Ластик	шт.	5	4	-	9,6
5	Линейка	шт.	1	15	-	7,1
6	Папка-уголок	шт.	9	7	-	30,2
7	Тетрадь общая	шт.	9	14,9	-	64,3
8	Итого	-	-	-	0,4792	173,8
9	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 8 х 1,137)					197,6
10	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,077)					212,8
11	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 10 х 1,074)					228,5
12	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 11 / 1,074 x 1,081)					230,1

Итого стоимость на одну Услугу в год в части материальных запасов

Наименование расходов	Стоимость Услуги на одного учащегося с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 2012 год, руб. в год
Приобретение набора неотложной помощи	2,3
Приобретение материалов на хозяйственные нужды	21,9
Приобретение хозяйственного инвентаря	13,4
Приобретение канцелярских принадлежностей	230,1
Итого	267,7

Расчет
затрат на одну Услугу в год в части увеличения стоимости основных средств (таблица 18)

N	Наименование	Количество на 1 группу, учреждение	Ед.изм.	Цена, руб.	Срок эксплуатации, лет	Количество учащихся на одну группу, учреждение	Расчетные расходы на одного учащегося, руб. в год
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 x 5 / 6 / 7
1	Станки хореографические	1	руб.	21130	10	15	140,9
2	Магнитофон	1	руб.	3950	8	15	33
3	Видеокамера	1	руб.	14950	8	15	124,6
4	Экран	1	руб.	18470	8	15	153,9
5	Зеркало	1	руб.	5660	10	15	37,7
6	Стулья	15	руб.	970	10	15	97
7	Стол для преподавателя	1	руб.	2630	10	15	17,5
8	Компьютер	1	руб.	21980	8	349	7,9
9	Итого	-	-	-	-	-	612,5
10	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 9 х 1,137)						696,4
11	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 10 х 1,077)						750,0
12	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 11 х 1,074)						805,5
13	Расходы на одного учащегося со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 12 / 1,074 х 1,081)						810,8