Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23 ноября 2012 г. N 808

Таблица 1

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда руководителей клубных формирований исполнительской направленности, руб.

Наименование должности	Базовая часть заработной платы, руб.	Стимулирующая часть заработной платы, руб.	Итого заработная плата в месяц, руб.	Итого заработная плата в год с начислениями на выплаты по оплате труда, руб.	Количество ставок руководителей клубных формирований исполнительской направленности в 2009 году, ед.	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда руководителей клубных формирований исполнительской направленности, руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований исполнительской направленности, чел.	Итого на одну муниципальную услугу, руб.
1	2 = 4350 х 1,15	3 = 2 х 30% / 70%	4 = 2 + 3	5 = 4 х 12 х 30,2%	6	7 = 5 x 6	8	9 = 7 / 8
Руководитель клубного формирования	5002,50	2143,93	7146,43	111655,82	85	9490744,70	2534	3745,37

Таблица 2

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда руководителей клубных формирований декоративно-прикладной направленности, руб.

Наименование должности	Базовая часть заработной платы, руб.	Стимулирующая часть заработной платы, руб.	Итого заработная плата в месяц, руб.	Итого заработная плата в год с начислениями на выплаты по оплате труда, руб.	Количество ставок руководителей клубных формирований декоративно-прикладной направленности в 2009 году, ед.	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда руководителей клубных формирований декоративно-прикладной направленности, руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований декоративно-прикладной направленности, чел.	Итого на одну муниципальную услугу, руб.
1	2 = 4350 x 1,15	3 = 2 х 30% / 70%	4 = 2 + 3	5 = 4 х 12 х 30,2%	6	7 = 5 x 6	8	9 = 7 / 8
Руководитель клубного формирования	5002,50	2143,93	7146,43	111655,82	17	1898148,94	517	3671,47

Таблица 3

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческого и вспомогательного персонала клубных формирований всех типов, руб.

Общий объем ассигнований 2010 года в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.	Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда фактически сложившегося количества руководителей клубных формирований всех типов, руб.	Объем ассигнований без учета оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда руководителей клубных формирований, руб.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в части клубных формирований	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Итого расчетная стоимость муниципальной услуги, руб. на 2010 год	Стоимость муниципальной услуги, руб. на 2011 год	Стоимость муниципальной услуги, руб. на 2012 год
1 = ФОТ 2009 года / 1,262 х 1,342	2	3 = 1 - 2	4 = 3 х 0,8%	5	6 = 4 / 5	7 = 6 / 1,342 х 1,302	8
41791389,26	11738783,22	30052606,04	240420,85	3051	78,80	76,45	76,45

Итого стоимость муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, руб.

Направленность клубных формирований	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда с 2012 года, руб. в год
Исполнительская	3821,82
Декоративно-прикладная	3747,92

Таблица 4

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на оплату коммунальных услуг

Расчет
расходов на электроэнергию

Средний объем потребления (2007-2009) тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года, руб.	Фактически сложившееся соотношение количества посетителей клубных формирований к количеству посетителей культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, %	Сумма, руб.	Размер возмещения за счет приносящей доход деятельности, %	Сумма возмещения за счет приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3	4 = 1 х 2 х 3 х 1000	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6	8	9 = 7 / 8
802,57	4,59	0,80	29470,37	16,20	4774,20	24696,17	3051	8,09

Таблица 5

Расчет
расходов на отопление

Средний объем потребления (2007-2009), Гкал	Действующий тариф 2011 года, руб.	Фактически сложившееся соотношение количества посетителей клубных формирований к количеству посетителей культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, %	Сумма, руб.	Размер возмещения за счет приносящей доход деятельности, %	Сумма возмещения за счет приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3	4 = 1 x 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6	8	9 = 7 / 8
4652,13	1144,67	0,80	42601,23	16,2	6901,40	35699,83	3051	11,70

Таблица 6

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

Средний объем потребления (2007-2009), куб.м	Действующий тариф 2011 года, руб.	Фактически сложившееся соотношение количества посетителей клубных формирований к количеству посетителей культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа, %	Сумма, руб.	Размер возмещения за счет приносящей доход деятельности, %	Сумма возмещения за счет приносящей доход деятельности, руб.	Сумма, руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3	4 = 1 x 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6	8	9 = 7 / 8
15234,52	47,77	0,80	5822,02	16,2	943,17	4878,85	3051	1,60

Таблица 7

Стоимость муниципальной услуги в части коммунальных услуг

Расчетная стоимость на единицу муниципальной услуги, руб.	Расчетная стоимость на единицу муниципальной услуги, руб.	Стоимость единицы муниципальной услуги в части коммунальных расходов с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 2012 год, руб.
1	2	3 = 2 х 1,081
Расходы на электроэнергию	8,09	8,74
Расходы на отопление	11,70	12,65
Расходы на водоснабжение и водоотведение	1,60	1,73
Итого	21,39	23,12

Таблица 8

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части арендной платы за пользование имуществом, руб.

N	Расходы в части арендной платы за пользование имуществом в учреждениях культурно-досугового типа в 2009 году, руб.	Расходы в части арендной платы за пользование имуществом, приходящиеся на клубные формирования (0,8%), руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3 = 2 х 0,8%	4	5 = 3 / 4
1	41936,67	335,49	3051	0,11
2	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)			0,12
3	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)			0,13
4	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)			0,14
5	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)			0,14

Таблица 9

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества в учреждениях культурно-досугового типа в 2009 году, руб.	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, приходящиеся на клубные формирования (0,8%), руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3 = 2 х 0,8%	4	5 = 3 / 4
1	1504530,94	12036,25	3051	3,94
2	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)			4,48
3	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)			4,82
4	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)			5,18
5	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)			5,21

Таблица 10

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг, руб.

N	Расходы на оплату прочих работ, услуг в учреждениях культурно-досугового типа в 2009 году, руб.	Расходы на оплату прочих работ, услуг, приходящиеся на клубные формирования (0,8%), руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3 = 2 х 0,8%	4	5 = 3 / 4
1	2912663,61	23301,31	3051	7,64
2	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)			8,69
3	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)			9,36
4	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)			10,05
5	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)			10,12

Таблица 11

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости основных средств, руб.

N	Расходы на увеличение стоимости основных средств в учреждениях культурно-досугового типа в 2009 году, руб.	Расходы на увеличение стоимости основных средств, приходящиеся на клубные формирования (0,8%), руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3 = 2 х 0,8%	4	5 = 3 / 4
1	133247,15	1065,98	3051	0,35
2	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)			0,40
3	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)			0,43
4	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)			0,46
5	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)			0,46

Таблица 12

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов, руб.

	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в учреждениях культурно-досугового типа в 2009 году, руб.	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, приходящиеся на клубные формирования (0,8%), руб.	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Расчетная стоимость на одну муниципальную услугу, руб.
1	2	3 = 2 х 0,8%	4	5 = 3 / 4
1	4193,02	33,55	3051	0,01
2	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2010 году (бюджет 2010-2012 годов), руб. в год (стр. 1 х 1,137)			0,01
3	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2011 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 2 х 1,077)			0,01
4	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен в 2012 году (бюджет 2011-2013 годов), руб. в год (стр. 3 х 1,074)			0,01
5	Расходы на одного посетителя клубного формирования всех типов со среднегодовым индексом потребительских цен на 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), руб. в год (стр. 4 / 1,074 х 1,081)			0,01

Таблица 13

Расчет
стоимости муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов

Наименование расходов	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Расчетная стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2010 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2011 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты прочих расходов на 2012 год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 / 5 х 0,8 %	7	8
Налог на имущество	98187613,63	2,2	2160127,5	3051	5,66	5,66	5,66
Земельный налог	581176916,7	1,5	8717653,75	3051	22,86	22,86	22,86
Транспортный налог	150	31	4650	3051	0,01	0,01	0,01
Итого	87059,28			3051	28,53	28,53	28,53

Таблица 14

Расчет
затрат на одну муниципальную услугу в год на оплату земельного налога

Наименование расходов	Налоговая база (с учетом коэффициента 0,8%), руб.		Налоговая ставка, %	Среднее количество посетителей клубных формирований всех типов, чел.	Стоимость муниципальной услуги на 2013 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги, начиная с 2014 года, руб.
	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6 = (ст. 2 / 4 х 1 + ст. 3 / 4 х 3) х ст. 4 / ст. 5	7 = 3 x 4 / 5
Земельный налог	4649415,3	2948644	1,5	3051	16,59	14,50