Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 23 ноября 2012 г. N 810

Ведомственная целевая программа
"Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми"

Паспорт ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми
3	Исполнитель программы	управление внешнего благоустройства администрации города Перми
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	по состоянию на 01 января 2012 г. доля площади проезжей части автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, по отношению к общей площади проезжей части автомобильных дорог, подлежащих содержанию, составляет не более 33,6%. В 2012 году в рамках реализации Программы доля нормативного состояния дорог доведена до 44,87%, в отношении 55,13% объектов улично-дорожной сети необходимо проведение восстановительных работ. Программа направлена на приведение в нормативное состояние объектов дорожного хозяйства и улучшение дорожных условий посредством выполнения капитального ремонта и ремонта в рамках ежегодно выделяемого объема финансирования
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
6	Цель программы	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в рамках выделенного объема финансирования посредством капитального ремонта и ремонта
7	Задачи программы	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми
8	Сроки реализации программы	2012-2015 годы
9	Объемы и источники финансирования	всего: 1739099,07338 тыс.руб. в том числе по годам: 2012 год - 1232855,67338 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми - 453073,00853 тыс.руб.; бюджет Пермского края - 618329,53945 тыс.руб.; федеральный бюджет - 161453,12540 тыс.руб.; 2013 год (бюджет города Перми) - 151000,000 тыс.руб.; 2014 год (бюджет города Перми) - 205243,400 тыс.руб.; 2015 год (бюджет города Перми) - 150000,000 тыс.руб.
10	Перечень показателей конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году и на конец реализации программы	доля площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 2012 год - 44,87%
		доля площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние, от общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, в отношении которых запланированы работы по капитальному ремонту и ремонту по Программе в текущем году: 2013 год - 100% 2014 год - 100% 2015 год - 100%

Финансирование Программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата							Источник финансирования	Объем финансирования, (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цель 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в рамках выделенного объема финансирования посредством капитального ремонта и ремонта
1.1	Задача 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми за счет средств бюджета города Перми, в том числе за счет неиспользованных ассигнований 2011 года	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта	кв.м	182108,0	272706,3	37000,0	51000,0	35000,0	бюджет города Перми, всего, в том числе:	162526,81635	151000,000	205243,400	150000,000
									план	29300,000	151000,000	205243,400	150000,000
									неиспользованные ассигнования прошлых лет	133226,81635	-	-	-
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт инженерных сооружений за счет средств бюджета города Перми	количество приведенных в нормативное состояние инженерных сооружений	шт.		2	-	-	-	бюджет города Перми	19442,000	-	-	-
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края, включенных в региональный приоритетный проект "Муниципальные дороги", в том числе за счет неиспользованных ассигнований 2011 года	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта	кв.м		174746,35	-	-	-	всего, в том числе по источникам финансирования:	337501,48035	-	-	-
									бюджет Пермского края, в том числе	276608,90085	-	-	-
									план	182677,73140	-	-	-
									неиспользованные ассигнования прошлых лет	93931,16945	-	-	-
									бюджет города Перми	60892,57950	-	-	-
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края, включенных в региональный приоритетный проект "Благоустройство"	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта	кв.м		680592,0	-	-	-	всего, в том числе по источникам финансирования	488954,16633	-	-	-
									бюджет Пермского края	341720,63860	-	-	-
									бюджет города Перми	147233,52773	-	-	-
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми за счет остатков средств федерального бюджета, переходящих с 2011 года	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта	кв.м		98964,95	-	-	-	всего, федеральный бюджет, в том числе	161453,12540	-	-	-
									неиспользованные ассигнования прошлых лет	161453,12540	-	-	-
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджета города Перми	количество разработанных проектных документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми	шт.		40	-	-	-	бюджет города Перми, в том числе	62978,08495	-	-	-
									план	47052,49324	-	-	-
									неиспользованные ассигнования прошлых лет	15925,59171	-	-	-
Итого по Программе									всего, в том числе	1232855,67338	151000,000	205243,400	150000,000
									бюджет Пермского края, в том числе	618329,53945
									план	524398,370	-	-	-
									неиспользованные ассигнования прошлых лет	93931,16945
									бюджет города Перми, в том числе	453073,00853	151000,000	205243,400	150000,000
									план	303920,60047	151000,000	205243,400	150000,000
									неиспользованные ассигнования прошлых лет	149152,40806
									федеральный бюджет (неиспользованные ассигнования прошлых лет)	161453,1254

Таблица показателей конечного результата реализации Программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в рамках выделенного объема финансирования посредством капитального ремонта и ремонта
	доля площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми	%	44,87	-	-	-
	доля площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние, от общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, в отношении которых запланированы работы по капитальному ремонту и ремонту по Программе в текущем году	%	-	100	100	100
1.1	Задача. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми
	доля площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми	%	4,98	0,54	0,74	0,51
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта	кв.м	546417,6	37000,0	51000,0	35000,0
	доля площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми	%	10	-	-	-
	площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта	кв.м	680592,0	-	-	-
	количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми	шт.	40	-	-	-
	количество приведенных в нормативное состояние инженерных сооружений	шт.	2	-	-	-