Приложение 3. Сводные финансовые затраты на период действия долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы"

Приложение 3
к Концепции

Сводные финансовые затраты
на период действия долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы"

N п/п	Наименование направлений	Источник финансирования	Потребность финансирования из бюджетов всех уровней на период действия Программы, млн. рублей
			всего на 2013-2020 годы	в том числе
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Направление "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	Федеральный бюджет	3 672,7	311,6	350,8	398,0	453,0	458,4	538,2	555,7	607,0
		Краевой бюджет	3 833,7	367,1	398,6	393,5	517,7	428,4	604,3	541,4	582,7
		Внебюджетные источники	14 127,8	1 353,7	1 517,0	1 621,5	1 821,2	1 711,7	2 038,8	1 975,7	2 088,2
	Итого по направлению		21 634,2	2 032,4	2 266,4	2 413,0	2 791,9	2 598,5	3 181,3	3 072,8	3 277,9
2	Направление "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	Федеральный бюджет	4 751,0	361,8	430,7	458,6	562,8	617,8	706,5	764,7	848,1
		Краевой бюджет	13 965,5	1 048,9	1 491,5	1 422,0	1 674,0	1 830,3	1 954,3	2 145,8	2 398,7
		Внебюджетные источники	25 582,8	2 253,2	2 572,7	2 676,9	3 088,1	3 331,1	3 582,3	3 861,7	4 216,8
	Итого по направлению		44 299,3	3 663,9	4 494,9	4 557,5	5 324,9	5 779,2	6 243,1	6 772,2	7 463,6
3	Направление "Поддержка малых форм хозяйствования"	Федеральный бюджет	1 199,4	131,6	131,4	144,4	149,3	153,9	155,4	157,2	176,2
		Краевой бюджет	1 888,7	187,5	191,2	195,0	224,1	249,8	263,7	280,0	297,4
		Бюджеты муниципальных образований	800,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Внебюджетные источники	4 123,6	404,2	389,9	444,2	482,3	525,9	571,7	620,9	684,5
	Итого по направлению		8 011,7	823,3	812,5	883,6	955,7	1 029,6	1 090,8	1 158,1	1 258,1
4	Направление "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	Федеральный бюджет	1 712,2	123,2	150,8	184,5	208,8	219,6	254,2	270,8	300,3
		Краевой бюджет	611,3	52,4	57,9	67,1	74,2	77,9	87,6	92,9	101,3
		Внебюджетные источники	2 164,5	175,9	197,3	234,9	263,0	276,0	315,1	334,4	367,9
	Итого по направлению		4 488,0	351,5	406,0	486,5	546,0	573,5	656,9	698,1	769,5
5	Направление "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развитие отрасли, обеспечение реализации программных мероприятий"	Федеральный бюджет	33,8	4,0	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		Краевой бюджет	629,8	75,3	69,7	74,5	80,0	81,5	82,6	83,1	83,1
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по направлению		663,6	79,3	73,7	78,8	84,3	85,8	86,9	87,4	87,4
	ДЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы"	Федеральный бюджет	11 369,1	932,2	1 067,7	1 189,8	1 378,2	1 454,0	1 658,6	1 752,7	1 935,9
		Краевой бюджет	20 929,0	1 731,2	2 208,9	2 152,1	2 570,0	2 667,9	2 992,5	3 143,2	3 463,2
		Бюджеты муниципальных образований	800,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Внебюджетные источники	45 998,7	4 187,0	4 676,9	4 977,5	5 654,6	5 844,7	6 507,9	6 792,7	7 357,4
	Итого по Программе		79 096,8	6 950,4	8 053,5	8 419,4	9 702,8	10 066,6	11 259,0	11 788,6	12 856,5