Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 7 декабря 2012 г. N 885

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Количество ставок на 1 обучающегося	Базовая часть			Стимулирующая часть		Оплата труда в месяц	Оплата труда в год на учреждение	Начисления на выплаты по оплате труда в год на учреждение	Оплата труда на 1 обучающегося	Начисления на выплаты по оплате труда на 1 обучающегося
			должностной оклад	компенсационные выплаты	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
Заместитель руководителя по дополнительному образованию	1	0,0017	13778,77	2393,83	2425,89	10512,19	1576,83	30687,51	368250,12	111211,54	626,02	189,06
Педагог дополнительного образования	7,7	0,0128	3359,17	1339,93	704,87	6343,79	951,57	12699,33	152391,96	46022,37	1950,62	589,08
Методист	1,5	0,0025	2530,00	612,90	471,44	2294,32	344,15	6252,81	75033,72	22660,18	187,58	56,65
Тьютор	6	0,0100	2778,00	672,93	517,64	2519,18	377,88	6865,63	82387,56	24881,04	823,88	248,81
Итого	16,5	0,0270	22445,94	5019,59	4119,84	21669,48	3250,43	56505,28	678063,36	204775,13	3588,10	1083,60

Таблица 2

Расчет расходов на оплату услуг связи

N	Показатель	Количество, шт.	Абонентская плата, руб.	Повременная оплата, руб.	Норма расходов в год, руб.
1	Телефонная точка	1	247,80	2943,50	38295,60
2	Сеть Интернет	1	7080,00		84960,00
3	Итого				123255,60
4	Среднее количество обучающихся				600
5	Расходы на 1 обучающегося, руб. в год				205,43

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

7

Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 5 х 0,972)

199,68

Таблица 3

Расчет расходов на оплату электроэнергии

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии, кВт	Количество единиц оборудования	Среднее количество обучающихся в учреждении	Итого норма потребления электрической энергии, кВт
Телевизор, видеомагнитофон	180	8	600	2,40
Прочие электроприборы	30	36	600	1,80
Оргтехника	30	24	600	1,20
Итого	240	50		5,40

Расчет
потребности в электрической энергии на нужды учреждения

Площадь на 1 обучающегося, кв.м	Удельная мощность приборов, кВт	Коэффициент одновременного включения	Количество часов в год	Итого норма освещения, кВт	Норма потребления, кВт	Всего энергопотребление на 1 обучающегося, кВт
2,00	15,00	0,35	2956,00	31,04	5,40	36,44

Расчет
потребности в электрической энергии на 1 обучающегося в год

N	Всего энергопотребление на 1 обучающегося, кВт	Тариф, руб.	Расходы на 1 обучающегося, руб.
1	36,44	3,93	143,21
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 2 х 0,972)		139,20

Таблица 4

Расчет
стоимости расходов на оплату водоснабжения, водоотведения

Нормы расхода воды

N	Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю, л	Количество процедур на 1 обучающегося	Итого потребление на 1 обучающегося, руб.
1	Раковина	20	10	200,00
2	Унитаз	6	10	60,00
3	Всего потребление куб.м в неделю			0,26
4	Всего потребление куб.м в год (34 недели)			8,84
5	Тариф на водоснабжение, водоотведение			50,26
6	Расходы на 1 обучающегося, руб. в год			444,30
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 6 х 0,972)			431,86

Таблица 5

Расчет
расходов на содержание имущества

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена в год, руб.	Исходные данные на 1 обучающегося	Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год	223,20	0,14	31,25
2	Расходы на 1 обучающегося, руб. в год				31,25
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 2 х 0,972)				30,38

Таблица 6

Расчет
затрат на оплату прочих расходов

Наименование расходов	Показатель	Размер налога	Остаточная стоимость на 1 обучающегося, руб.	Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
Налог на имущество организаций	остаточная стоимость основных средств	2,2	2 246,49	49,42

Таблица 7

Расчет
расходов на приобретение основных средств

N	Наименование	Количество на 1 группу	Цена, руб.	Срок эксплуатации, г.	Наполняемость группы	Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
1	Мольберт	10	8200,00	3	10	2733,33
2	Художественные муляжи	10	7833,90	3	10	2611,30
3	Светильник для дополнительного освещения	10	2550,00	3	10	850,00
4	Манекен человека	1	6652,00	5	10	133,04
5	Рамы со стеклом для оформления выставок	10	2120,00	3	10	706,67
6	Комплект учебно-методических пособий	20	5850,00	5	10	2340,00
7	Лингафонный кабинет (10 мест)	0,0333	452800,00	5	10	301,56
8	Интерактивная доска	0,0333	49900,00	3	10	55,39
9	Информационный стенд	1	5535,00	3	10	184,50
10	Ковер для кабинета психологической разгрузки	10	1820,00	5	10	364,00
11	Ковровое покрытие 50 кв.м	1	27720,00	3	10	924,00
12	Музыкальный центр	1	18600,00	7	10	265,71
13	Освещение для восточного театра (прожекторы)	4	5125,00	3	10	683,33
14	Микшерский пульт	1	4890,00	5	10	97,80
15	Ширма для восточного театра	1	9580,00	3	10	319,33
16	Занавес	0,0167	250000,00	5	10	83,50
17	Звукоизоляционная драпировка 60 кв.м	0,0167	42493,20	5	10	14,19
18	Цифровое пианино	0,0167	50000,00	7	10	11,93
19	Пюпитр	1	2899,50	5	10	57,99
20	Проектор	0,1667	27650,00	5	10	92,19
21	Микрофон	0,1	6700,00	3	10	22,33
22	Компьютер	1	23500,00	3	10	783,33

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

20	Итого на 1 обучающегося, руб. в год				13635,42
21	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 20 х 0,972)				13253,63

Таблица 8

Расчет
расходов на приобретение канцелярских товаров и художественных принадлежностей

N	Наименование	Количество на 1 обучающегося в год, шт.	Цена, руб.	Срок эксплуатации, гг.	Расходы на 1 обучающегося в год, руб.
1	Пастель	1	88,00	1	88,00
2	Восковые мелки для техники Зи Няй	1	367,49	1	367,49
3	Набор для каллиграфии	1	2922,03	1	2922,03
4	Уголь художественный для стиля Лю Чань	1	116,00	3	38,67
5	Скульптурный пластилин	1	158,20	1	158,20
6	Полимерная глина	1	300,00	1	300,00
7	Набор красок акварельных	1	694,51	1	694,51
8	Палитра обыкновенная	1	200,00	1	200,00
9	Бумага акварельная	1	229,25	1	229,25
10	Скотч	1	13,67	1	13,67
11	Ножницы	1	70,98	1	70,98
12	Набор простых карандашей	1	24,05	1	24,05
13	Набор акварельных карандашей	1	158,00	1	158,00
14	Расходы на 1 обучающегося, руб. в год				5264,85
15	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 14 х 0,972)				5117,43

Таблица 9

Расчет
расходов на приобретение хозяйственного инвентаря

N	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 группу в год	Цена, руб.	Срок эксплуатации, г.	Расходы на 1 группу в год, руб.
1	Ведро оцинкованное	шт.	1	199,00	4	49,75
2	Ведро пластмассовое	шт.	1	89,90	4	22,48
3	Таз	шт.	1	205,60	4	51,40
4	Корзина для мусора	шт.	1	64,40	4	16,10
5	Совок для мусора	шт.	1	21,10	3	7,03
6	Швабра	шт.	1	60,40	3	20,13
7	Лопата	шт.	1	144,45	3	48,15
8	Перчатки резиновые	пара	1	34,70	1	34,70
9	Расходы на 1 группу, руб. в год					249,74
10	Наполняемость группы					10
11	Расходы на 1 обучающегося, руб. в год					24,97
12	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом индекса роста доходов, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год, (стр. 11 х 0,972)					24,27