Приложение 2. Информация о реализации Программы в разрезе исполнителей программных мероприятий

Приложение 2
к отчету

Информация
о реализации Программы в разрезе исполнителей программных мероприятий

Реализация основных направлений Программы в разрезе распорядителей бюджетных средств	Всего на период действия Программы				2008 год				2009 год				2010 год				2011 год				2012 год*
	потребность (утвержде- на Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Организационные мероприятия
Аппарат Правительства Пермского края	2553,7	1163,6	274,1	23,6	506,0	506,0	5,8	1,1	755,5	503,8	152,3	30,2	536,7	0,0	0,0	0,0	755,5	153,8	116,0	75,4
Министерство здравоохранения Пермского края	2206,8	2206,8	1987,1	90,0	866,7	866,7	650,0	75,0	446,7	446,7	443,7	99,3	446,7	446,7	446,7	100,0	446,7	446,7	446,7	100,0
Министерство общественной безопасности Пермского края	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0
Итого по 1 разделу	4852,9	3370,4	2261,2	67,1	1372,7	1372,7	655,8	47,8	1233,0	950,5	596,0	62,7	1014,2	446,7	446,7	100,0	1233,0	600,5	562,7	93,7
2. Информационное обеспечение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ
Аппарат Правительства Пермского края	5223,0	2235,5	1995,9	89,3	130,8	130,8	130,8	100,0	1697,4	1189,1	981,1	82,5	1489,4	421,4	421,4	100,0	1905,4	494,2	462,6	93,6
Министерство общественной безопасности Пермского края	1202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,8	0,0	0,0	0,0	400,8	0,0	0,0	0,0	400,8	0,0	0,0	0,0
Итого по 2 разделу	6425,4	2235,5	1995,9	89,3	130,8	130,8	130,8	100,0	2098,2	1189,1	981,1	82,5	1890,2	421,4	421,4	100,0	2306,2	494,2	462,6	93,6
3. Профилактика, раннее выявление, лечение и реабилитация потребителей психоактивных веществ
Аппарат Правительства Пермского края	3383,0	83,0	81,5	98,2	68,0	68,0	66,5	97,8	1105,0	5,0	5,0	100,0	1105,0	5,0	5,0	100,0	1105,0	5,0	5,0	100,0
Министерство образования Пермского края	12206,8	6026,6	5730,0	95,1	214,0	214,0	212,7	99,4	4287,4	789,0	785,1	99,5	3827,7	2471,3	2471,1	100,0	3877,7	2302,3	2011,1	87,4	0,0	250,0	250,0	100,0
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	2685,2	1894,7	1732,8	91,5	50,0	50,0	50,0	100,0	878,4	614,9	609,9	99,2	878,4	614,9	554,9	90,2	878,4	614,9	518,0	84,2
Министерство общественной безопасности Пермского края	351,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	0,0
Министерство физической культуры и спорта Пермского края	2408,4	2269,4	2177,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802,8	802,8	736,1	91,7	802,8	824,4	822,7	99,8	802,8	642,2	618,8	96,4
Министерство здравоохранения Пермского края	10581,2	9571,2	9333,7	97,5	2647,0	2647,0	2490,4	94,1	2764,4	2174,4	2174,4	100,0	2584,9	2374,9	2294,2	96,6	2584,9	2374,9	2374,7	100,0
Министерство социального развития Пермского края	14464,5	11463,2	312,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1900,0	0,0	0,0	0,0	2375,0	0,0	0,0	0,0	10189,5	10189,5	0,0	0,0	0,0	1273,7	312,8	24,6
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	2200,0	200,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0
Итого по 3 разделу	46081,0	33508,1	19568,4	58,4	2979,0	2979,0	2819,6	94,6	11855,3	6386,1	4310,5	67,5	11691,1	6290,5	6147,9	97,7	19555,6	16328,8	5727,6	35,1	0,0	1523,7	562,8	36,9
4. Укрепление материально-технической базы наркологической службы
Министерство здравоохранения Пермского края	31918,3	23876,3	9571,8	40,1	18144,3	18144,3	3857,7	21,3	12774,0	4732,0	4729,9	100,0	500,0	500,0	498,5	99,7	500,0	500,0	485,7	97,1
Итого по 4 разделу	31918,3	23876,3	9571,8	40,1	18144,3	18144,3	3857,7	21,3	12774,0	4732,0	4729,9	100,0	500,0	500,0	498,5	99,7	500,0	500,0	485,7	97,1
5. Подготовка кадров и методическое обеспечение работы по профилактике употребления психоактивных веществ
Аппарат Правительства Пермского края	2270,7	577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,9	577,0	0,0	0,0	722,9	0,0	0,0	0,0	722,9	0,0	0,0	0,0
Министерство образования Пермского края	3153,6	1462,3	1389,7	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1051,2	462,3	462,2	100,0	1051,2	500,0	498,5	99,7	1051,2	500,0	429,0	85,8
Министерство здравоохранения Пермского края	1485,6	768,0	693,4	90,3	225,2	225,2	221,2	98,2	810,0	92,4	92,4	100,0	225,2	225,2	213,1	94,6	225,2	225,2	166,7	74,0
Итого по 5 разделу	6909,9	2807,3	2083,1	74,2	225,2	225,2	221,2	98,2	2686,1	1131,7	554,6	49,0	1999,3	725,2	711,6	98,1	1999,3	725,2	595,7	82,1
В целом по Программе
Аппарат Правительства Пермского края	13430,4	4059,1	2351,5	57,9	704,8	704,8	203,1	28,8	4382,8	2274,9	1138,4	50,0	3854,0	426,4	426,4	100,0	4488,8	653,0	583,6	89,4
Министерство здравоохранения Пермского края	46191,9	36422,3	21586,0	59,3	21883,2	21883,2	7219,3	33,0	16795,1	7445,5	7440,4	99,9	3756,8	3546,8	3452,5	97,3	3756,8	3546,8	3473,8	97,9
Министерство образования Пермского края	15360,4	7488,9	7119,7	95,1	214,0	214,0	212,7	99,4	5338,6	1251,3	1247,3	99,7	4878,9	2971,3	2969,6	99,9	4928,9	2802,3	2440,1	87,1	0,0	250,0	250,0	100,0
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	2685,2	1894,7	1732,8	91,5	50,0	50,0	50,0	100,0	878,4	614,9	609,9	99,2	878,4	614,9	554,9	90,2	878,4	614,9	518,0	84,2
Министерство социального развития Пермского края	14464,5	11463,2	312,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1900,0	0,0	0,0	0,0	2375,0	0,0	0,0	0,0	10189,5	10189,5	0,0	0,0	0,0	1273,7	312,8	24,6
Министерство физической культуры и спорта Пермского края	2408,4	2269,4	2177,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	802,8	802,8	736,1	91,7	802,8	824,4	822,7	99,8	802,8	642,2	618,8	96,4
Министерство общественной безопасности Пермского края	1646,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,9	0,0	0,0	0,0	548,9	0,0	0,0	0,0	548,9	0,0	0,0	0,0
Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	0,0	2200,0	200,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0
Итого по Программе:	96187,5	65797,6	35480,4	53,9	22852,0	22852,0	7685,1	33,6	30646,6	14389,4	11172,1	77,6	17094,8	8383,8	8226,1	98,1	25594,1	18648,7	7834,3	42,0	0,0	1523,7	562,8	36,9

------------------------------

* Расходы на выполнение ранее принятых обязательств с целью завершения реализации Программы за счет средств, открытых в 2012 году.