Приложение 1. Сводные финансовые затраты с расшифровкой по мероприятиям и годам на реализацию Программы в разрезе мероприятий

Приложение 1
к отчету

Сводные финансовые затраты
с расшифровкой по мероприятиям и годам на реализацию Программы в разрезе мероприятий (тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Источник	Всего на период действия Программы				2008 год				2009 год				2010 год				2011 год				2012 год*
				потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Про-грамме)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения	потребность (утверждена Законом о Программе)	ассигнования	кассовый расход	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Организационные мероприятия
1.1. Размещение государственного заказа на осуществление функций дирекции Программы	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	2000,0	850,0	78,3	9,2	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	350,0	78,3	22,4	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Продолжение работы по мониторингу и прогнозу наркологической ситуации по Пермскому краю на базе разработанного программно-аналитического комплекса (авторская методика Пермского клинического НИИ детской экопатологии)	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	2206,8	2206,8	1987,1	90,0	866,7	866,7	650,0	75,0	446,7	446,7	443,7	99,3	446,7	446,7	446,7	100,0	446,7	446,7	446,7	100,0
1.3. Проведение социологического мониторинга факторов распространения ПАВ среди подростков и молодежи	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	437,6	307,6	190,0	61,8	-	-	-	-	218,8	153,8	74,0	48,1	-	-	-	-	218,8	153,8	116,0	75,4
1.4. Участие во всероссийских конференциях и научно-практических семинарах по профилактике наркомании	Министерство общественной безопасности Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	92,4	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	30,8	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0
1.5. Тиражирование и распространение брошюры с текстом краевой целевой Программы среди исполнителей Программы	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	6,0	6,0	5,8	96,7	6,0	6,0	5,8	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Проведение краевой научно-практической конференции по вопросам профилактики ПАВ	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	110,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	36,7	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0
Всего по 1 разделу				4852,9	3370,4	2261,2	67,1	1372,7	1372,7	655,8	47,8	1233,0	950,5	596,0	62,7	1014,2	446,7	446,7	100,0	1233,0	600,5	562,7	93,7
2. Информационное обеспечение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ
2.1. Создание цикла передач по профилактике ПАВ на краевых телеканалах	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	468,0	338,4	316,6	93,6	36,0	36,0	36,0	100,0	144,0	100,8	80,0	79,4	144,0	100,8	100,8	100,0	144,0	100,8	99,8	99,0
	Министерство общественной безопасности Пермского края		Текущие расходы, краевые мероприятия	864,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Создание и размещение цикла радиопередач "Борьба с наркотиками в реальном времени"	Министерство общественной безопасности Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	338,4	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	112,8	0,0	0,0	0,0	112,8	0,0	0,0	0,0	112,8	0,0	0,0	0,0
2.3. Проведение PR-акций по продвижению здорового образа жизни	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	2012,7	542,8	541,5	99,8	94,8	94,8	94,8	100,0	639,3	448,0	446,7	99,7	639,3	0,0	0,0	0,0	639,3	0,0	0,0	0,0
2.4. Изготовление и размещение видеороликов по профилактике употребления ПАВ на краевых телеканалах	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	1248,0	655,2	574,9	87,7	-	-	-	-	416,0	291,2	210,9	72,4	208,0	145,6	145,6	100,0	624,0	218,4	218,4	100,0
2.5. Изготовление и размещение антинаркотических материалов на рекламных щитах	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	750,0	525,0	473,8	90,2	-	-	-	-	250,0	175,0	154,4	88,2	250,0	175,0	175,0	100,0	250,0	175,0	144,4	82,5
2.6. Размещение антинаркотической рекламы в автотранспорте	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	744,3	174,1	89,1	51,2	-	-	-	-	248,1	174,1	89,1	51,2	248,1	0,0	0,0	0,0	248,1	0,0	0,0	0,0
Всего по 2 разделу				6425,4	2235,5	1995,9	89,3	130,8	130,8	130,8	100,0	2098,2	1189,1	981,1	82,5	1890,2	421,4	421,4	100,0	2306,2	494,2	462,6	93,6
3. Профилактика, раннее выявление, лечение и реабилитация потребителей психоактивных веществ
3.1. Организация разработки, изготовления и распространения на безвозмездной основе в рамках проводимых профилактических мероприятий сувенирной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику ПАВ	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	83,0	83,0	81,5	98,2	68,0	68,0	66,5	97,8	5,0	5,0	5,0	100,0	5,0	5,0	5,0	100,0	5,0	5,0	5,0	100,0
3.2. Проведение ежегодных конкурсов с учреждением премий среди: а) электронных и печатных СМИ Пермского края "За лучшее произведение в области профилактики ПАВ"; в) негосударственных организаций на лучшую программу по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	1650,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником

3.3. Проведение грантовых конкурсов: а) научно-исследовательских работ в сфере профилактики употребления ПАВ; б) проектов по профилактике употребления и распространения ПАВ в образовательных учреждениях, включая вузы; в) проектов по работе с родителями в образовательном учреждении, направленных на профилактику употребления ПАВ	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	10495,4	4315,2	4065,2	94,2	-	-	-	-	3498,4	0,0	0,0	0,0	3498,5	2142,1	2142,1	100,0	3498,5	1923,1	1673,1	87,0	0,0	250,0	250,0	100,0
	Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	0,0	2200,0	200,0	9,1	-	-	-	-	0,0	2000,0	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	200,0	200,0	100,0
3.4. Внесение изменений и дополнений в региональные образовательные программы: а) "Формирование ЗОЖ и профилактика социально значимых заболеваний"; б) программу для учащихся НПО, СПО "Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков"; в) "Восстановление личностного и социального статуса ученика", усиление в них компонента по формированию жизненных навыков стресс-преодолевающего поведения, по организации работы с родителями	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	59,8	59,8	59,8	100	-	-	-	-	59,8	59,8	59,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Тиражирование и распространение среди образовательных учреждений региональных образовательных программ: а) "Формирование здорового образа жизни и профилактика социально значимых заболеваний"; б) "Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков"; в) "Восстановление личностного и социального статуса ученика"	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	450,0	450,0	446,3	99,2	-	-	-	-	450,0	450,0	446,3	99,2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Оказание поддержки детским и молодежным общественным организациям, реализующим программы работы с детьми "группы риска", детьми и подростками в социально опасном положении в рамках грантового конкурса "Прикамский витамин"	Министерство культуры и молодежной политики Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	600,0	420,0	372,0	88,6	-	-	-	-	200,0	140,0	140,0	100,0	200,0	140,0	92,0	65,7	200,0	140,0	140,0	100,0
3.7. Развитие волонтерского движения по работе с лицами, употребляющими ПАВ	Министерство культуры и молодежной политики Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	205,2	143,7	95,8	66,7	-	-	-	-	68,4	47,9	47,9	100,0	68,4	47,9	47,9	100,0	68,4	47,9	0,0	0,0
3.8. Ежегодная публикация в бесплатных рекламных изданиях информации об учреждениях, занимающихся организацией досуга детей, подростков и молодежи	Министерство культуры и молодежной политики Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	200,0	155,0	115,0	74,2	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	35,0	30,0	85,7	50,0	35,0	35,0	100,0	50,0	35,0	0,0	0,0
3.9. Проведение Всероссийского ежегодного турнира по дзюдо среди подростков на призы Управления ФСКН России по Пермскому краю "Скажи наркотикам - нет!"	Министерство общественной безопасности Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	351,9	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	117,3	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	0,0
3.10. Обеспечение участия подростков "группы риска" по употреблению ПАВ в краевых спортивных мероприятиях: фестивале "Папа, мама, я - спортивная семья"; спартакиаде средних специальных учебных учреждений; соревнованиях на приз клуба "Золотая шайба"; соревнованиях на приз клуба "Кожаный мяч"; соревнованиях "Серебряные коньки"; соревнованиях по уличному стритболу	Министерство физической культуры и спорта Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11. Проведение массовых физкультурно-спортивных праздников в городах и районах края с участием детей и подростков "группы риска", семейных команд	Министерство физической культуры и спорта Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	2408,4	2269,4	2177,6	96,0	-	-	-	-	802,8	802,8	736,1	91,7	802,8	824,4	822,7	99,8	802,8	642,2	618,8	96,4
3.12. Проведение в городах и районах края массовых акций, приуроченных к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом	Министерство культуры и молодежной политики Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	1680,0	1176,0	1150,0	97,8	-	-	-	-	560,0	392,0	392,0	100,0	560,0	392,0	380,0	96,9	560,0	392,0	378,0	96,4
3.13. Разработка, издание и распространение информационно-просветительских материалов среди: а) родителей и детей по вопросам семейного воспитания, раннего выявления потребителей ПАВ; б) созависимых о способах решения проблемы созависимости в семье, местах лечения и реабилитации; в) наркопотребителей о местах лечения и реабилитации, действиях при передозировке и отравлениях наркотиками	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	1040,0	780,0	753,0	96,5	260,0	260,0	260,0	100,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	233,0	89,6	260,0	260,0	260,0	100,0
3.14. Изготовление и размещение в детских поликлиниках, женских консультациях информационных плакатов о последствиях употребления ПАВ родителями для здоровья детей	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	480,0	360,0	318,9	88,6	120,0	120,0	79,0	65,8	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0	120,0	119,9	99,9
3.14.1. Разработка и издание регионального учебно-методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений "Формирование основ здорового образа жизни у детей 5-7 лет"	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	175,0	175,0	173,7	99,3	175,0	175,0	173,7	99,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.14.2. Проведение ежегодного конкурса среди специалистов в сфере профилактики ПАВ "Лучший по профессии"	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	1650,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
3.15. Проведение краевого конкурса психотерапевтических реабилитационных программ для созависимых	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	630,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
3.16. Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях по вопросам участия подростков в добровольном обследовании на наличие в биосредах наркотических средств	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17. Проведение краевого семинара-совещания для педагогов образовательных учреждений по вопросам раннего выявления потребителей ПАВ	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	156,0	156,0	156,0	100,0	39,0	39,0	39,0	100,0	39,0	39,0	39,0	100,0	39,0	39,0	39,0	100,0	39,0	39,0	39,0	100,0
3.18. Повышение информированности врачей общей лечебной сети (не менее 2000 специалистов) в вопросах раннего выявления потребителей ПАВ	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	92,6	92,6	92,6	100,0	92,6	92,6	92,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19. Организация исследования биосред в образовательных учреждениях, включая вузы, по заявке Министерства образования Пермского края	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	5394,6	5394,6	5394,6	100,0	1438,4	1438,4	1438,4	100,0	1438,4	1438,4	1438,4	100,0	1258,9	1258,9	1258,9	100,0	1258,9	1258,9	1258,9	100,0
3.20. Отработка и внедрение модели коррекционной работы с учащимися группы риска по употреблению ПАВ	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	870,6	870,6	829,0	95,2	-	-	-	-	240,2	240,2	240,0	100,0	290,2	290,2	290,0	100,0	340,2	340,2	299,0	87,9
3.21. Организация раннего выявления лиц, допускающих употребление ПАВ, в кабинетах медицинского освидетельствования	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	2944,0	2944,0	2774,6	94,2	736,0	736,0	620,4	84,3	736,0	736,0	736,0	100,0	736,0	736,0	682,3	92,7	736,0	736,0	735,9	99,9
3.22. Размещение государственного заказа на социальную реабилитацию потребителей ПАВ, включая помощь в трудоустройстве	Министерство социального развития Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	4275,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	1900,0	0,0	0,0	0,0	2375,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
3.22/1. Предоставление реабилитационных услуг потребителям ПАВ с использованием сертификата	Министерство социального развития Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	10189,5	11463,2	312,8	2,7	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	10189,5	10189,5	0,0	0,0	0,0	1273,7	312,8	24,6
Всего по 3 разделу				46081,0	33508,1	19568,4	58,4	2979,0	2979,0	2819,6	94,6	11855,3	6386,1	4310,5	67,5	11691,1	6290,5	6147,9	97,7	19555,6	16328,8	5727,6	35,1	0,0	1523,7	562,8	36,9
4. Укрепление материально-технической базы наркологической службы
4.1. Приобретение для УЗ "Краевая наркологическая больница" аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе газового хроматографа	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	5362,7	4862,7	4841,9	99,6	3862,7	3862,7	3857,7	99,9	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	498,5	99,7	500,0	500,0	485,7	97,1
4.2. Организация автоматизированного рабочего места врача кабинета медицинского освидетельствования	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	4162,0	4162,0	4161,9	100,0	-	-	-	-	4162,0	4162,0	4161,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Приобретение оборудования для повышения качества лечебной и реабилитационной помощи наркологическим больным	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	570,0	570,0	568,0	99,6	-	-	-	-	570,0	570,0	568,0	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Проведение ремонта ГУЗ "Краевой наркологический диспансер N 2"	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	17720,0	10178,0	0,0	0,0	10178,0	10178,0	0,0	0,0	7542,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Оснащение оборудованием и инвентарем отделения неотложной наркологической помощи ГУЗ "Краевой наркологический диспансер N 2"	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	4103,6	4103,6	0,0	0,0	4103,6	4103,6	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 4 разделу				31918,3	23876,3	9571,8	40,1	18144,3	18144,3	3857,7	21,3	12774,0	4732,0	4729,9	100,0	500,0	500,0	498,5	99,7	500,0	500,0	485,7	97,1
5. Подготовка кадров и методическое обеспечение работы по профилактике употребления психоактивных веществ
5.1. Учебно-методическое сопровождение деятельности по реализации Программы	Аппарат Правительства Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	2270,7	577,0	0,0	0,0	-	-	-	-	824,9	577,0	0,0	0,0	722,9	0,0	0,0	0,0	722,9	0,0	0,0	0,0
5.2. Повышение квалификации преподавателей региональных образовательных программ: а) "Формирование здорового образа жизни и профилактика социально обусловленных заболеваний"; б) "Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков"; в) "Восстановление личностного и социального статуса ученика"	Министерство образования Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	3153,6	1462,3	1389,7	95,0	-	-	-	-	1051,2	462,3	462,2	100,0	1051,2	500,0	498,5	99,7	1051,2	500,0	429,0	85,8
5.3. Обучение врачей-дежурантов краевых ЛПУ методике медицинского освидетельствования на состояние опьянения	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	369,6	369,6	369,6	100,0	92,4	92,4	92,4	100,0	92,4	92,4	92,4	100,0	92,4	92,4	92,4	100,0	92,4	92,4	92,4	100,0
5.4. Обучение врачей интенсивным технологиям лечения наркологических больных (10 специалистов) (Кудымкар, Лысьва, Березники, Чайковский, Пермь)	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	452,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	452,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Обучение врачей, психологов, социальных работников наркологической службы (20 специалистов) в ГОУ ИПК ФМБА (Москва) по программе "Реабилитация больных с аддиктивными расстройствами"	Министерство здравоохранения Пермского края	Краевой бюджет	Текущие расходы, краевые мероприятия	664,0	398,4	323,8	81,3	132,8	132,8	128,8	97,0	265,6	0,0	0,0	0,0	132,8	132,8	120,7	90,9	132,8	132,8	74,3	55,9
Всего по 5 разделу				6909,9	2807,3	2083,1	74,2	225,2	225,2	221,2	98,2	2686,1	1131,7	554,6	49,0	1999,3	725,2	711,6	98,1	1999,3	725,2	595,7	82,1
Всего по Программе				96187,5	65797,6	35480,4	53,9	22852,0	22852,0	7685,1	33,6	30646,6	14389,4	11172,1	77,6	17094,8	8383,8	8226,1	98,1	25594,1	18648,7	7834,3	42,0	0,0	1523,7	562,8	36,9

------------------------------

* Расходы на выполнение ранее принятых обязательств с целью завершения реализации Программы за счет средств, открытых в 2012 году.