Постановление Администрации города Перми от 30 октября 2014 г. N 794 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей города Перми инженерно-технологической направленности и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей города Перми инженерно-технологической направленности и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми

Д.И. Самойлов

Методика
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей города Перми инженерно-технологической направленности и нормативных затрат на содержание муниципального имущества
(утв. постановлением администрации города Перми от 30 октября 2014 г. N 794)

I. Общие положения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления дополнительного образования населению относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей города Перми инженерно-технологической направленности (далее - Методика) определяет механизм формирования расходов на реализацию данных полномочий на территории города Перми для учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми.

Муниципальная услуга дополнительного образования детей города Перми инженерно-технологической направленности (далее - муниципальная услуга) предполагает освоение курсов дополнительного образования инженерно-технологической направленности при рациональной организации сочетания их с процессом общего образования в рамках одного образовательного учреждения с использованием современных технических, образовательных и информационных технологий по оригинальным программам, разработанным совместно с социальными партнерами.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества являются основными элементами планирования бюджета города Перми.

II. Нормативная правовая база, используемая при расчете стоимости муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 июня 2003 г. N 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Распоряжение губернатора Пермской области от 11 января 2005 г. N 3-р "Об утверждении Методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями".

Постановление администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".

Постановление администрации города Перми от 20 октября 2009 г. N 705 "Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми".

III. Основные понятия, используемые в Методике

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов) - индекс, применяемый при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги - величина затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, определенная на 1 обучающегося в год.

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества - величина затрат на содержание муниципального имущества, связанного с оказанием данной муниципальной услуги, определенная как сумма затрат в соответствии с разделом 6 настоящей Методики.

Исполнители муниципальной услуги - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 129" г. Перми.

Потребители муниципальной услуги - дети города Перми, обучающиеся в 5-11 классах общеобразовательных учреждений, в возрасте от 10 до 18 лет, желающие обучаться по программам дополнительного образования инженерно-технологической направленности.

Среднее количество обучающихся - 700 человек.

IV. Структура нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги включают следующие направления расходов:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

услуги связи;

коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание муниципального имущества);

работы, услуги по содержанию имущества, непосредственно связанного с оказанием муниципальной услуги;

прочие работы, услуги;

увеличение стоимости основных средств;

увеличение стоимости материальных запасов.

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества включают расходы на коммунальные услуги (потребление электрической энергии в размере 10% общего объема затрат на оплату электрической энергии).

V. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги

5.1. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (далее - ФОТ) включают расходы на:

заработную плату;

начисления на выплаты по оплате труда.

Исходной базой для расчета расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда являются:

расчетное количество ставок педагогических работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, педагогических работников, кроме работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала, административного персонала, рабочих на одного обучающегося, которое определяется путем деления количества ставок данного персонала, приходящегося на группу, на наполняемость группы;

размер должностного оклада по должностям педагогических работников, руководителей, учебно-вспомогательного персонала, административного персонала, рабочих, который устанавливается в соответствии с профессиональными квалификационными требованиями к занимаемым должностям работников муниципальных учреждений бюджетной сферы.

С учетом санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 04 июля 2014 г. N 41, определена оптимальная наполняемость групп - 10 человек.

Количество учебных часов - 18 часов в неделю.

Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей частей.

Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов и компенсационных выплат, которые определяются в установленном порядке в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. N 705 (далее - Положение об оплате труда).

В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты работникам учреждения, в том числе руководителю, установленные в соответствии с Положением об оплате труда.

Структура фонда оплаты труда формируется путем определения базовой и стимулирующей частей заработной платы, рассчитанных на основании Положения об оплате труда.

Фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:

, где:

Сп - количество ставок по должностям персонала на 1 обучающегося;

БЧ - базовая часть заработной платы в месяц (должностной оклад и компенсационные выплаты);

СЧ - стимулирующая часть заработной платы в месяц (выплаты стимулирующего характера с учетом выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями);

НЗ - начисления на выплаты по оплате труда;

12 - двенадцать месяцев.

Начисления на выплаты по оплате труда исчисляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда не включают денежные выплаты, связанные с обеспечением социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Перми.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда приведен в таблице 1 приложения к настоящей Методике.

5.2. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на оплату услуг связи.

При определении расходов на оплату услуг связи в качестве исходных данных принимаются количество телефонных точек в учреждениях, абонентская плата на 01 июля 2014 г., средняя за 6 месяцев 2014 года повременная оплата, расходы по оплате доступа к сети Интернет на 01 июля 2014 г. и среднее количество обучающихся.

Средства на оплату расходов за услуги связи определяются по ценам и тарифам 2014 года с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), начиная с 2015 года.

Расходы на оплату услуг связи = (количество телефонных точек x абонентская плата) + повременная оплата + расходы сети Интернет) x 12 месяцев) / среднее количество обучающихся x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов на оплату услуг связи приведен в таблице 2 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов на оплату услуг связи на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на оплату коммунальных услуг.

Расходы на оплату коммунальных услуг рассчитываются из среднего объема потребления топливно-энергетических ресурсов на 1 обучающегося, определенного расчетным путем на основании нормативных документов и тарифов на коммунальные услуги по состоянию на 01 июля 2014 г. с применением соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), начиная с 2015 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг включают затраты на оплату:

электрической энергии;

водоснабжения и водоотведения.

Объем потребления электрической энергии определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и включает расходы на освещение и потребление электрической энергии электробытовыми приборами в расчете на 1 обучающегося в год.

Объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на электрическую энергию исчисляется в размере 90% общего объема затрат на оплату электрической энергии.

Расходы на оплату электрической энергии = (сумма годового объема расходов электрической энергии, затраченной на освещение и потребление электробытовыми приборами, определенного расчетным путем x тариф x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов) x 90%) / среднее количество обучающихся

Объем потребления водоснабжения и водоотведения определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" из расчета нормы потребления воды на 1 обучающегося в неделю.

Расходы на оплату водоснабжения, водоотведения = (норма расхода воды на 1 процедуру в неделю по каждому виду приборов и процедур x количество процедур на 1 обучающегося) x количество учебных недель) x тариф x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг приведен в таблицах 3, 4 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов на оплату коммунальных услуг на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на работы, услуги по содержанию имущества.

В расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по содержанию имущества включаются расходы на вывоз твердых бытовых отходов.

Расходы на вывоз твердых бытовых отходов рассчитываются исходя из цены вывоза твердых бытовых отходов в учреждении за 1 куб. м в 2014 году и нормы накопления, определенной в соответствии с постановлением администрации города Перми от 03 февраля 2010 г. N 30 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений на территории города Перми" с применением соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), начиная с 2015 года, по формуле:

ТБО = норма накопления на 1 обучающегося, куб. м x цена за 1 куб. м по вывозу ТБО x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов на оплату услуг по содержанию имущества приведен в таблице 5 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

5.5. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг. В расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части приобретения прочих работ, услуг включаются расходы на:

оплату услуг по доставке обучающихся на профессиональные пробы, производственные и исследовательские практики инженерно-технологической направленности;

оплату за разработку концепции атрибутики, логотипа и его изготовление;

оплату за обучение на курсах по работе с программным обеспечением;

периодические и справочные издания; оплату за программное обеспечение;

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг определяется по рыночным ценам и тарифам 2014 года с применением соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), начиная с 2015 года.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части оплаты прочих работ, услуг производится по формуле:

Расходы на оплату работ, услуг по доставке обучающихся на профессиональные пробы, производственные и исследовательские практики инженерно-технологической направленности, за разработку концепции атрибутики, логотипа и его изготовление, за обучение на курсах по работе с программным обеспечением, за периодические и справочные издания, за программное обеспечение = годовая стоимость работ, услуг по доставке обучающихся на профессиональные пробы, производственные и исследовательские практики инженерно-технологической направленности, за разработку концепции атрибутики, логотипа и его изготовление, за обучение на курсах по работе с программным обеспечением, за периодические и справочные издания, за программное обеспечение / среднее количество обучающихся x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг приведен в таблице 6 приложения к настоящей Методике. Культурно-массовые мероприятия определены по уровню всероссийского и международного значения:

первый уровень - культурно-массовые мероприятия, проводимые для обучающихся по программам дополнительного образования инженерно-технологической направленности в образовательном учреждении;

второй уровень - культурно-массовые городские мероприятия, проводимые среди обучающихся по дополнительным программам инженерно-технологической направленности среди образовательных учреждений города Перми;

третий уровень - культурно-массовые мероприятия краевого, российского и международного уровней.

В культурно-массовых мероприятиях первого уровня принимают участие все обучающиеся в учреждении по программам дополнительного образования инженерно-технологической направленности, после чего определяются участники второго уровня мероприятий. Участниками третьего уровня являются обучающиеся, прошедшие отбор в мероприятиях первых двух уровней.

В состав расходов данных культурно-массовых мероприятий включаются:

на первом уровне - приобретение дипломов для награждения участников мероприятия, проводимого в учреждении среди обучающихся по дополнительным программам инженерно-технологической направленности;

на втором уровне - транспортные расходы, связанные с доставкой участников для участия в городском мероприятии среди обучающихся по дополнительным программам инженерно-технологической направленности среди образовательных учреждений города Перми;

на третьем уровне - оплата проезда, проживание, суточные для участников российских, краевых и международных мероприятий с применением норм возмещения командировочных расходов.

Расчет расходов по организации и проведению культурно-массовых мероприятий производится по формуле:

Международные, российские, межрегиональные олимпиады, конкурсы = (количество дней x (проживание + суточные) + проезд (в оба конца), в том числе постельные принадлежности) x % участия обучающихся в мероприятиях х среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Городские мероприятия (конкурсы проектов, интеллектуальные конкурсы) = транспортные расходы x % участия обучающихся в мероприятиях х среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов по организации и проведению культурно-массовых мероприятий приведен в таблице 7 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов в части оплаты прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов в части оплаты прочих работ, услуг на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

5.6. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости основных средств.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости основных средств производится исходя из необходимой потребности в оборудовании на обеспечение образовательного процесса по рыночным ценам и тарифам 2014 года с применением соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), начиная с 2015 года.

Расходы в части увеличения стоимости основных средств = количество оборудования на учреждение x цена / срок эксплуатации / среднее количество обучающихся x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов на приобретение основных средств приведен в таблице 8 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов в части увеличения стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов в части увеличения стоимости основных средств на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

5.7. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости материальных запасов.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости материальных запасов определяется из минимальной потребности на обеспечение образовательного процесса по рыночным ценам и тарифам 2014 года с применением соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), начиная с 2015 года.

В расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части увеличения стоимости материальных запасов включаются расходы на:

приобретение мягкого инвентаря;

приобретение специального инвентаря.

Расходы на приобретение мягкого инвентаря = количество мягкого инвентаря на учреждение x цена / количество обучающихся x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расходы на приобретение специального инвентаря = количество специального инвентаря x цена / среднее количество обучающихся x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов)

Расчет расходов на приобретение материальных запасов приведен в таблицах 9, 10 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов в части увеличения стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов в части увеличения стоимости материальных запасов на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Расчет нормативных затрат на содержание муниципального имущества

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества в части расходов на оплату коммунальных услуг.

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества в части приобретения коммунальных услуг включают расходы на оплату электрической энергии.

Объем потребления электрической энергии определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и включает расходы на освещение и потребление электрической энергии электробытовыми приборами.

Объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в части расходов на электрическую энергию исчисляется в размере 10% общего объема затрат на оплату электрической энергии.

Расходы на оплату электрической энергии = сумма годового объема расходов электрической энергии, затраченной на освещение и потребление электробытовыми приборами, определенного расчетным путем x тариф x среднегодовой индекс потребительских цен (индекс роста доходов) x 10%

Расчет расходов на оплату электрической энергии приведен в таблице 3 приложения к настоящей Методике.

Расчет расходов на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества будет производиться путем корректировки утвержденного размера расходов на оплату электрической энергии на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Порядок финансового обеспечения муниципального задания

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения муниципального задания в части оказания муниципальной услуги, рассчитывается как произведение нормативных затрат на оказание 1 муниципальной услуги на количество муниципальных услуг.

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансового обеспечения муниципального задания в части содержания муниципального имущества, определяется как сумма нормативных затрат на содержание муниципального имущества, рассчитанных в соответствии с разделом 6 настоящей Методики.

Формирование, размещение, финансовое обеспечение и контроль выполнения муниципального задания осуществляются в соответствии с постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".

Руководитель муниципального учреждения самостоятельно формирует план финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) в пределах денежных средств, выделенных на выполнение муниципального задания.

Приложение
к Методике расчета
нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги дополнительного образования
детей города Перми инженерно-технологической
направленности и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества

Таблица 1

Расчет
расходов в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

Наименование должности	Количество ставок на 1 обучающегося	Базовая часть, руб.			Стимулирующая часть, руб.		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Оплата труда на 1 обучающегося, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда на 1 обучающегося, руб.
		должностной оклад	компенсационные выплаты	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель руководителя по дополнительному образованию инженерно-технологической направленности	0,00143	10800,00	4048,34	2227,25	16074,80	2411,22	35561,61	426739,32	128875,27	610,24	184,29
Инженер-программист	0,00143	3710,00	917,86	694,18	3708,36	556,25	9586,65	115039,80	34742,02	164,51	49,68
Мастер производственного обучения	0,00571	3685,00	1141,65	724,00	5541,85	831,28	11923,78	143085,36	43211,78	817,02	246,74
Методист	0,00643	4238,00	1251,69	823,45	5878,77	881,82	13073,73	156884,76	47379,20	1008,77	304,65
Лаборант	0,00286	2548,00	707,09	488,26	3218,25	482,74	7444,34	89332,08	26978,29	255,49	77,16
Инженер	0,00143	3710,00	917,86	694,18	3708,36	556,25	9586,65	115039,80	34742,02	164,51	49,68
Педагог дополнительного образования	0,02647	4238,00	1321,02	833,85	8892,83	1333,92	16619,62	199435,44	60229,50	5279,06	1594,27
Тьютор	0,00600	4743,00	1349,27	913,84	6162,04	924,31	14092,46	169109,52	51071,08	1014,66	306,43
Итого	0,05176	37672,00	11654,78	7399,01	53185,26	7977,79	117888,84	1414666,08	427229,16	9314,26	2812,90

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Показатель	Количество, шт.	Абонентская плата, руб.	Повременная оплата, руб.	Норма расходов в год, руб.	Итого, руб.
1	Заместитель руководителя	1	259,60	1563,41	21876,12	21876,12
2	Сеть Интернет	1	7155,29		85863,48	85863,48
3	Количество обучающихся					700
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)					153,91

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату электроэнергии
Примерный перечень электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии (кВт/час)	Количество единиц оборудования	Итого норма потребления электрической энергии, кВт
Прочие электроприборы	30	20	600
Оргтехника	30	25	750
Итого	60	45	1350

Расчет потребности
в электрической энергии на нужды учреждения

Площадь учреждения (кв. м)	Удельная мощность приборов (кВт)	Коэффициент одновременного включения	Количество часов в год	Итого норма освещения, кВт	Норма потребления, кВт	Всего энергопотребление, кВт
2975	15	0,35	2346	36642	1350	37992

Расчет потребности
в электрической энергии

N	Всего энергопотребление (кВт)	Тариф, руб.	Расходы, руб.
1	37992	4,34	164885,28
1.1	расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги (стр. 1 х 90%)		148396,75
1.2	расходы на оплату электрической энергии, связанные с содержанием муниципального имущества, на учреждение (стр. 1 х 10%)		16488,53
2	Среднее количество обучающихся		700
3	Расходы на оплату электрической энергии, связанные с оказанием муниципальной услуги, в расчете на 1 обучающегося (стр. 1.1 / стр. 2)		212,00
4	Расходы на оплату электрической энергии, связанные с содержанием муниципального имущества, на 1 кв. м площади (стр. 4 = стр. 1.2 / 2975 кв. м)		5,54
5	Общая площадь для оказания муниципальной услуги по 2 учреждениям (стр. 5 = 2975 х 2), кв. м		5950
6	Всего расходы на оплату электрической энергии, связанные с содержанием муниципального имущества (стр. 6 = стр. 4 х стр. 5)		32963,00

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату водоснабжения, водоотведения для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю (л)	Количество процедур на 1 обучающегося	Итого потребление на 1 обучающегося, л
1	Раковина	20	10	200
2	Унитаз	6	10	60
3	Всего потребление куб. м в неделю			0,26
4	Всего потребление куб. м в год (34 недели)			8,84
5	Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.			63,53
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)			561,61

Таблица 5

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб. в год	Исходные данные на 1 обучающегося	Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	куб. м/год	414,14	0,14	57,98
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				57,98

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб. в год	Среднее количество обучающихся	Сумма в год на 1 обучающегося
1	Выезд обучающихся на профессиональные пробы, производственные и исследовательские практики	руб. в год	326400,00	700	466,29
2	Расходы, связанные с разработкой атрибутики, логотипа и их изготовлением	руб. в год	400000,00	700	571,43
3	Приобретение программного обеспечения	руб. в год	2705000,00	700	3864,29
4	Расходы, связанные с обучением программному обеспечению	руб. в год	100000,00	700	142,86
5	Договоры на обновление справочных баз данных	руб. в год	40200,00	700	57,43
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				5102,30

Таблица 7

Расчет
расходов на проведение и организацию культурно-массовых мероприятий для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Статусные мероприятия	Количество дней	Проживание, руб.	Суточные, руб.	Проезд (в оба конца), руб.	Постельные принадлежности, руб.	Организационные расходы	Итого (руб.)	% участия обучающихся в мероприятии	Сумма в год, руб.
1	Международные, российские, межрегиональные олимпиады, конкурсы	5	550,00	100,00	5750,00	134,30	-	9134,30	10	913,43
2	Городские мероприятия (конкурсы проектов, интеллектуальные конкурсы)	1					транспортные расходы	800,00	50	400,00
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)									1313,43

Таблица 8

Расчет
расходов на приобретение основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество в расчете на 700 обучающихся в год	Цена (руб.)	Срок использования, годы	Среднее количество обучающихся	Расходы на 1 обучающегося (руб.)
1	Токарный станок	2	441000,00	10	700	126,00
2	Набор инструментов для обработки металла	2	10000,00	2	700	14,29
3	Датчик	10	75,00	3	700	0,36
4	Адаптер	2	380,00	3	700	0,36
5	Устройство для измерения и обработки данных	2	800,00	5	700	0,46
6	Комплект учебно-лабораторного оборудования для моделирования технических объектов	2	14988,00	5	700	8,56
7	Комплект учебно-лабораторного оборудования для проведения занятий по оптике	2	7994,50	5	700	4,57
8	Конструктор	8	20000,00	5	700	45,71
9	Ресурсный набор к конструктору	4	6080,00	5	700	6,95
10	Верстак столярный	16	15600,00	3	700	118,96
11	Набор столярных инструментов	2	5000,00	2	700	7,14
12	Стеллаж	8	1800,00	3	700	6,86
13	Смарт-доска	2	80000,00	5	700	45,71
14	Проектор	2	50000,00	5	700	28,57
15	Ноутбук	2	25000,00	5	700	14,29
16	Экран	2	12000,00	5	700	6,86
17	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)	68				435,55

Таблица 9

Расчет
расходов на приобретение мягкого инвентаря для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество в расчете на 700 обучающихся	Цена (руб.)	Среднее количество обучающихся	Расходы на 1 обучающегося (руб.)
1	Халат рабочий	32	479,00	700	21,90
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				21,90

Таблица 10

Расчет
расходов на приобретение специального инвентаря для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование	Количество в расчете на 700 обучающихся	Цена (руб.)	Сумма, руб.
1	Бумага для принтера	300	200,00	60000,00
2	Flash-карта	100	500,00	50000,00
3	Дистиллированная вода	100	65,75	6575,00
4	Батарейка	4000	161,96	647840,00
5	Итого, руб.			764415,00
6	Количество обучающихся			700
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)			1092,02