Приложение. Расчеты

Таблица 1

Расчет
фонда оплаты труда

Наименование должности	Количество ставок на 1 обучающегося	Базовая часть, руб.			Стимулирующая часть, руб.		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.	Оплата труда на 1 обучающегося, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда на 1 обучающегося, руб.
		должностной оклад	компенсационные выплаты	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
Заместитель руководителя по дополнительному образованию инженерно-технической направленности	0,00143	10306,80	2494,12	1920,14	10860,90	1629,14	27211,10	326533,20	98613,03	466,94	141,02
Инженер-программист	0,00143	2334,00	565,37	434,91	3479,24	521,89	7335,41	88024,92	26583,53	125,88	38,01
Мастер производственного обучения	0,00571	2903,00	703,21	540,93	4327,45	649,12	9123,71	109484,52	33064,33	625,16	188,80
Методист	0,00643	3183,00	771,00	593,10	4744,80	711,72	10003,62	120043,44	36253,12	771,88	233,11
Лаборант	0,00286	1815,00	436,46	337,72	2701,75	405,26	5696,19	68354,28	20642,99	195,49	59,04
Инженер	0,00143	2334,00	565,37	434,91	3479,24	521,89	7335,41	88024,92	26583,53	125,88	38,01
Педагог дополнительного образования	0,02647	3359,17	813,70	625,93	6885,24	1032,79	12716,83	152601,96	46085,79	4039,37	1219,89
Тьютор	0,00600	3431,00	831,10	639,32	5114,52	767,18	10783,12	129397,44	39078,03	776,38	234,47
Итого	0,05176	29665,97	7180,33	5526,96	41593,14	6238,99	90205,39	1082464,68	326904,35	7126,98	2152,35

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи

N	Показатель	Количество, шт.	Абонентская плата, руб.	Повременная оплата, руб.	Норма расходов в год, руб.	Итого, руб.
1	Заместитель директора	1	247,80	1941,50	26271,60	26271,60
2	Сеть Интернет	1	8968,00		107616,00	107616,00
3	Среднее количество обучающихся					700
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)					191,27
5	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 4 х 0,972)					185,91

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату электроэнергии

Примерный перечень
электробытовых приборов и объем годового потребления ими электрической энергии

Наименование электробытового прибора	Объем годового потребления электрической энергии (кВт)	Количество единиц оборудования	Среднее количество обучающихся	Итого норма потребления электрической энергии, кВт
Телевизор, видеомагнитофон	180	4	700	1,03
Прочие электроприборы	30	20	700	0,86
Радиоприемник, магнитофон	15		700
Оргтехника	30	25	700	1,07
Итого	255	49	700	2,96

Расчет
потребности в электрической энергии на нужды учреждения

Площадь на 1 обучающегося (кв.м)	Удельная мощность приборов (кВт)	Коэффициент одновременного включения	Количество часов в год	Итого норма освещения, кВт	Норма потребления, кВт	Всего энергопотребление (кВт) на 1 обучающегося
4,25	15,00	0,35	2346,00	52,35	2,96	55,31

Расчет
потребности в электрической энергии на 1 обучающегося в год

N	Всего энергопотребление (кВт) на 1 обучающегося	Тариф, руб.	Расходы на 1 обучающегося, руб.
1	55,31	3,84	212,40
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 1 х 0,972)		206,45

Таблица 4

Расчет
стоимости расходов на оплату водоснабжения, водоотведения. Нормы расхода воды

N	Вид прибора или процедуры	Норма расхода воды на 1 процедуру в неделю (л)	Количество процедур на 1 обучающегося	Итого потребление на 1 обучающегося, л
1	Раковина	20	10	200,00
2	Унитаз	6	10	60,00
3	Всего потребление куб.м в неделю			0,26
4	Всего потребление куб.м в год (34 недели)			8,84
5	Тариф на водоснабжение, водоотведение, руб.			53,06
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)			469,05
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2012 год (бюджет 2012-2014 годов), (стр. 6 х 1,081)			455,92

Таблица 5

Расчет
расходов на содержание имущества

N	Наименование расходов	Единица измерения	Цена, руб. в год	Исходные данные на 1 обучающегося	Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м/год	188,15	0,14	26,34
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				26,34
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 2 х 0,972)				25,60

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг

N	Наименование расходов	Единица измерения	Годовая стоимость, руб.	Среднее количество обучающихся	Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
1	Выезд обучающихся на профессиональные пробы, производственные и исследовательские практики	руб. в год	326400,0	700	466,29
2	Расходы, связанные с разработкой атрибутики, логотипа и их изготовление	руб. в год	350000,00	700	500,00
3	Приобретение программного обеспечения	руб. в год	2761765,00	700	3945,38
4	Расходы, связанные с обучением программному обеспечению	руб. в год	95940,00	700	137,06
5	Договоры на обновление справочных баз данных	руб. в год	37500,00	700	53,57
6	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				5102,30
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 6 х 0,972)				4959,44

Таблица 7

Расчет
расходов на проведение и организацию культурно-массовых мероприятий

N	Статусные мероприятия	Количество дней	Проживание, руб.	Суточные, руб.	Проезд (в оба конца), руб.	Постельные принадлежности, руб.	Организационные расходы	Итого (руб.)	% участия детей в мероприятии	Сумма в год, руб.	Примечание
1	Международные, российские, межрегиональные олимпиады, конкурсы	5	550,00	100,00	5750,00	134,30	-	9134,30	10	913,43
2	Городские мероприятия (конкурсы проектов, интеллектуальные конкурсы)	1					транспортные расходы	800,00	50	400,00
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)									1313,43
4	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 3 х 0,972)									1276,65

Таблица 8

Расчет
затрат на оплату прочих расходов

Наименование расходов	Показатель	Размер налога	Стоимость на 1 обучающегося, руб.	Сумма в год на 1 обучающегося, руб.
Налог на имущество организаций	остаточная стоимость основных средств	2,2 %	57,14	1,26
Итого				1,26

Таблица 9

Расчет
расходов на приобретение основных средств

NN	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена (руб.)	Срок эксплуатации (гг.)	Среднее количество обучающихся	Расходы на 1 обучающегося (руб.)
1	Табурет регулируемый	20	532,00	7	700	2,17
2	Дрель электрическая	2	3500,00	2	700	5,00
3	Долото 8 мм	15	130,00	2	700	1,39
4	Долото 12 мм	15	135,00	2	700	1,45
5	Долото 16 мм	15	140,00	2	700	1,50
6	Киянка деревянная (квадратная)	15	60,00	2	700	0,64
7	Линейка металлическая 1000 мм	10	156,00	2	700	1,11
8	Линейка металлическая 500 мм	10	55,00	2	700	0,39
9	Линейка металлическая 300 мм	10	40,00	2	700	0,29
10	Лобзик ручной	15	130,00	2	700	1,39
11	Метр складной металлический	15	85,00	2	700	0,91
12	Набор столярных инструментов	5	1200,00	2	700	4,29
13	Набор стамесок из 5 шт. (8, 12, 16, 20, 25)	15	680,00	2	700	7,29
14	Набор сверл по дереву (4, 5, 6, 8, 10)	5	180,00	2	700	0,64
15	Набор надфилей N 1 (5 шт.)	10	120,00	2	700	0,86
16	Отвертка двусторонняя	30	60,00	2	700	1,29
17	Очки защитные	32	65,00	2	700	1,49
18	Полотно для лобзика	20	45,00	2	700	0,64
19	Плоскогубцы комбинированные 200 мм	30	180,00	2	700	3,86
20	Струбцина тип О 125 мм	30	130,00	2	700	2,79
21	Угольник 100 х 60	15	432,00	2	700	4,63
22	Щетка-сметка ручная	30	30,00	2	700	0,64
23	Комплект антистатических принадлежностей	10	10000,00	7	700	20,41
24	Паяльник	2	1900,00	10	700	0,54
25	Циркулярная пила	2	1945,00	10	700	0,56
26	Стеклорез	2	260,00	7	700	0,11
27	Экран защитный	110	2454,30	2	700	192,84
28	Рычажные ножницы для металла SS-6N	1	5040,00	2	700	3,60
29	Ленточная пила по металлу HVBS-56M	1	40001,00	2	700	28,57
30	Бородок слесарный 3,2 мм	15	55,00	2	700	0,59
31	Зубило слесарное 160 мм	15	75,00	2	700	0,80
32	Зубило слесарное 200 мм	15	98,00	2	700	1,05
33	Кернер 3,2 мм	15	55,00	2	700	0,59
34	Кусачки боковые 160 мм	15	120,00	2	700	1,29
35	Круглогубцы 160 мм	15	137,00	2	700	1,47
36	Ключ разводной КР-19	5	143,00	2	700	0,51
37	Микрометр гладкий МК-25	1	1260,00	2	700	0,90
38	Набор слесарных инструментов N 15 в пластмассовом футляре	15	1500,00	2	700	16,07
39	Набор сверл по металлу НС-6 (4, 5, 6, 8, 10)	5	230,00	2	700	0,82
40	Набор резьбонарезной, 12 предметов	5	630,00	2	700	2,25
41	Набор отверток (3 шт.)	5	93,00	2	700	0,33
42	Ножовочные полотна	15	13,00	2	700	0,14
43	Нож электрика	15	190,00	2	700	2,04
44	Штангенциркуль 125 мм	15	250,00	2	700	2,68
45	Универсальный набор II	36	4050,00	2	700	104,14
46	Ящик 500 для сортировки	72	450,00	2	700	23,14
47	Основание 500/Baseplate 500	72	160,00	2	700	8,23
48	Ресурсный набор 1000 с деталями/Creative Box 1000	36	7983,80	2	700	205,30
49	Блок питания/Power Set	24	2910,00	3	700	33,26
50	Аккумуляторный набор 220В/Accu Set	12	6480,00	3	700	37,03
51	ROBO TX Контроллер/ROBO TX Controller	12	15000,00	3	700	85,71
52	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)	951,00			700	819,63
53	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 52 х 0,972)					796,68

Таблица 10

Расчет
расходов на приобретение мягкого инвентаря

NN	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена (руб.)	Среднее количество обучающихся	Расходы на 1 обучающегося (руб.)
1	Халат рабочий	32	479,00	700	21,90
2	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)				21,90
3	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 2 х 0,972)				21,29

Таблица 11

Расчет
расходов на приобретение специального инвентаря

N	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена (руб.)	Сумма, руб.
1	Бумага для принтера	300	180,00	54000,00
2	Flash-карта	100	600,00	60000,00
3	Дистиллированная вода	100	64,15	6415,00
4	Батарейка	4000	161,00	644000,00
5	Итого, руб.			764415,00
6	Количество обучающихся			700
7	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год)			1092,02
8	Расходы на 1 обучающегося (руб. в год) с учетом среднегодового индекса потребительских цен на очередной финансовый 2013 год, (стр. 7 х 0,972)			1061,44