N
|
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе
|
Показатели непосредственного результата
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования (тыс.руб.)
|
наименование показателя непосредственного результата
|
единица измерения
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1
|
Цель 1. Создание технических условий для повышения производительности, стабильности и безопасности функционирования автоматизированной ИСОГД, обеспечение развития и модернизации системы при увеличении числа пользователей автоматизированной ИСОГД
|
1.1
|
Задача 1.1. Приобретение компонентов системы, клиентских лицензий и программных продуктов
|
1.1.1
|
Мероприятие 1.1.1. Приобретение лицензий прикладного программного обеспечения
|
количество дополнительно приобретенных лицензий пользователя
|
ед.
|
38
|
14
|
7
|
|
|
бюджет города Перми
|
3398,124
|
1898,400
|
|
|
1.1.2
|
Мероприятие 1.1.2. Приобретение системы хранения данных
|
количество модулей системы хранения данных
|
ед.
|
3
|
3
|
3
|
|
|
бюджет города Перми
|
9990,000
|
8040,700
|
|
|
количество комплектов программного продукта, позволяющих эксплуатацию системы хранения данных
|
ед.
|
1
|
1
|
0
|
|
|
1.1.3
|
Мероприятие 1.1.3. Приобретение сервера для размещения автоматизированной ИСОГД
|
приобретение сервера для размещения автоматизированной ИСОГД взамен устаревшего
|
ед.
|
|
|
|
1
|
1
|
бюджет города Перми
|
|
|
8217,500
|
12072,000
|
Итого по задаче 1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13388,124
|
9939,100
|
8217,500
|
12072,000
|
1.2
|
Задача 1.2. Проведение регламентных работ и осуществление технической поддержки для обеспечения работоспособности автоматизированной ИСОГД
|
1.2.1
|
Мероприятие 1.2.1. Выполнение техподдержки производителем прикладного программного обеспечения
|
количество лицензий пользователя (нарастающим итогом)
|
ед.
|
7
|
40
|
54
|
61
|
61
|
бюджет города Перми
|
2344,700
|
4209,500
|
4491,500
|
4491,500
|
количество серверных лицензий (нарастающим итогом)
|
ед.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
бюджет города Перми
|
1209,000
|
1.2.2
|
Мероприятие 1.2.2. Приобретение лицензий обновленного системного программного обеспечения
|
количество серверов, на которых установлено обновленное лицензированное программное обеспечение
|
ед.
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
бюджет города Перми
|
5254,159
|
2015,800
|
3854,500
|
|
общее количество лицензий обновленного программного обеспечения, установленных на лицензируемые сервера
|
ед.
|
1
|
12
|
1
|
19
|
|
1.2.3
|
Мероприятие 1.2.3. Осуществление технической поддержки системы хранения данных
|
количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка
|
мес.
|
|
|
|
12(1)
|
12(1)
|
бюджет города Перми
|
|
|
0,000(2)
|
0,000(2)
|
1.2.4
|
Мероприятие 1.2.4. Организация поддержки автоматизированной ИСОГД
|
количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка
|
мес.
|
|
|
|
12(1)
|
12(1)
|
бюджет города Перми
|
|
|
0,000(2)
|
0,000(2)
|
Итого по задаче 1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8807,859
|
6225,300
|
8346,000
|
4491,500
|
1.3
|
Задача 1.3. Модернизация рабочих мест пользователей системы автоматизированной ИСОГД
|
1.3.1
|
Мероприятие 1.3.1. Приобретение компьютеров, устанавливаемых на рабочие места отдела ведения дежурного плана управления информационного обеспечения градостроительной деятельности ДГА
|
количество компьютеров
|
ед.
|
|
7
|
7
|
|
|
бюджет города Перми
|
304,017
|
283,500
|
|
|
Итого по задаче 1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304,017
|
283,500
|
0,000
|
0,000
|
Итого по Программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22500,000
|
16447,900
|
16563,500
|
16563,500
|
(1) Показатели будут достигнуты при наличии финансирования.
(2) Мероприятия не обеспечены финансированием за счет средств бюджета города Перми. Предложения по финансированию мероприятий будет вынесено на рассмотрение заседаний бюджетных комиссий в ходе формирования бюджета города Перми на 2014-2016 годы.