Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 3 июня 2013 г. N 437

Инвестиционный проект
"Реконструкция корпуса СОШ N 52 со спортивным залом"

Паспорт
инвестиционного проекта

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование инвестиционного проекта (место проведения/расположения (адрес))	"Реконструкция корпуса СОШ N 52 со спортивным залом" по ул. Днепровской, 32
2	Инициатор инвестиционного проекта	руководитель функционально-целевого блока "Развитие человеческого потенциала"
3	Заказчик инвестиционного проекта	руководитель функционально-целевого блока "Развитие человеческого потенциала"
4	Исполнитель инвестиционного проекта	департамент образования администрации города Перми (далее - ДО)
5	Исполнители мероприятий инвестиционного проекта	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации
6	Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта	после закрытия в жилом районе Средняя Курья детского сада возникла необходимость в предоставлении жителям правобережной части Ленинского и Мотовилихинского районов города Перми услуг дошкольного образования. Кроме того, в существующем здании школы отсутствует спортивный зал, что не позволяет должным образом осуществлять образовательный процесс и предоставлять жителям качественные образовательные услуги. Реконструкция существующего здания МАОУ "СОШ N 52" г. Перми путем ввода в эксплуатацию новых корпусов - современного спортивного зала и корпуса на 45 дошкольных мест (далее - детский сад) - позволит решить проблему предоставления данной услуги жителям города Перми
7	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1060 "Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми"
8	Цель инвестиционного проекта	развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение их имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
9	Задачи инвестиционного проекта	1. Подготовительные работы. 2. Изготовление ПСД, услуги государственной экспертизы, получение технических условий. 3. Реконструкция нового корпуса (пристройка спортивного зала). 4. Реконструкция нового корпуса (строительство детского сада)
10	Сроки реализации инвестиционного проекта	2009-2016 годы
11	Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб.	108138,108
12	Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации	2009 год: 120,000 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2010 год: 12048,108 тыс.руб. (бюджет города Перми), 14,000 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2009 года); 2011 год: 30970,000 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2012 год: 0,000 тыс.руб. (бюджет города Перми); 3 259,800 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2010 года); 17112,092 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2011 года); 2013 год: 0,000 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2658,733 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2010 года); 2014 год: 0,000 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2015 год: 0,000 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2016 год: 65000,000 тыс.руб. (бюджет города Перми)
13	Ожидаемый конечный результат инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта	2009 год - оформление прав на земельный участок; 2010 год - изготовление проектно-сметной документации (далее - ПСД) на пристройку спортивного зала (начало работ); 2011 год - разработка ПСД на: пристройку спортивного зала, реконструкцию корпуса (строительство детского сада); получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД на пристройку спортивного зала, 2012 год - ввод в эксплуатацию спортивного зала; 2013 год - получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД на реконструкцию корпуса (строительство детского сада); 2016 год - ввод в эксплуатацию нового здания детского сада
14	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий	шифр проекта - 32-2011 "Реконструкция корпуса МАОУ "СОШ N 52" (пристройка спортивного зала) по ул. Днепровской, 32 в Мотовилихинском районе г. Перми; шифр проекта 46-2012 "Детский сад МАОУ СОШ N 52 по ул. Днепровской, 32 в Мотовилихинском районе г. Перми"
15	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта	обеспечение жителей правобережной части Ленинского и Мотовилихинского районов города Перми услугами дошкольного образования и современным спортивным залом для занятий физической культурой. Мощность (пропускная способность) спортивного зала - 25 человек. Общая площадь спортивного зала - 834,2 кв.м. Строительный объем спортивного зала - 6770,30 куб.м, в том числе строительный объем перехода - 203,35 куб.м. Мощность (пропускная способность) детского сада - 45 человек.
16	Заключение по результатам оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми	положительные заключения государственной экспертизы: от 17 августа 2011 года N 59-1-5-0328-11 "Реконструкция корпуса МАОУ "СОШ N 52" (пристройка спортивного зала) по ул. Днепровской, 32 в Мотовилихинском районе г. Перми"; от 22 апреля 2013 года N 59-1-5-0167-13 "Детский сад МАОУ "СОШ N 52" по ул. Днепровской, 32 в Мотовилихинском районе г. Перми".
17	Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов

Финансирование инвестиционного проекта

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N	Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта	Исполнитель мероприятия	Показатели непосредственного результата										Источник финансирования
			наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений и приведение их имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
1.1	Задача. Подготовительные работы
1.1.1	Мероприятие. Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	свидетельство о праве собственности	шт.	1	-	-	1	-	-	-	-	бюджет города Перми
Итого по задаче 1.1													бюджет города Перми (с учетом неиспользованных ассигнований прошлых лет)
1.2	Задача. Изготовление ПСД, услуги государственной экспертизы, получение технических условий
1.2.1	Мероприятие. Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции корпуса МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, услуги государственной экспертизы, получение технических условий	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	ПСД на пристройку спортивного зала, ПСД на реконструкцию корпуса (строительство детского сада), получение документации "Технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения", государственная экспертиза	шт.	-	-	1	3	-	-	-	-	бюджет города Перми
			ПСД на реконструкцию корпуса (строительство детского сада), государственная экспертиза (невыполнение показателя за 2012 год)	шт.	-	-	-	-	2	-	-	-	неиспользованные ассигнования прошлых лет бюджета города Перми
Итого по задаче 1.2													бюджет города Перми (с учетом неиспользованных ассигнований прошлых лет)
1.3	Задача. Реконструкция нового корпуса (пристройка спортивного зала)
1.3.1	Мероприятие. Работы нулевого цикла	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных работах нулевого цикла	шт.	-	-	1	-	-	-	-	-	бюджет города Перми
1.3.2	Мероприятие. Монтаж стен и межэтажных перекрытий	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных работах по монтажу стен и межэтажных перекрытий	шт.	-	-	1	-	-	-	-	-	бюджет города Перми
1.3.3	Мероприятие. Кровельные работы	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных кровельных работах	шт.	-	-	-	1	-	-	-	-	бюджет города Перми
1.3.4	Мероприятие. Монтаж внутренних инженерно-технических систем	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных работах по монтажу внутренних инженерно-технических систем	шт.	-	-	-	1	-	-	-	-	бюджет города Перми
1.3.5	Мероприятие. Фасадные работы	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных фасадных работах	шт.	-	-	-	1	-	-	-	-	бюджет города Перми
1.3.6	Мероприятие. Внутренние отделочные работы	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных внутренних отделочных работах	шт.	-	-	-	1	-	-	-	-	бюджет города Перми
1.3.7	Мероприятие. Ввод в эксплуатацию спортивного зала	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт ввода в эксплуатацию спортивного зала	шт.	-	-	-	1	-	-	-	-	бюджет города Перми
Итого по задаче 1.3													бюджет города Перми (с учетом неиспользованных ассигнований прошлых лет)
1.4	Задача. Реконструкция нового корпуса (строительство детского сада)
1.4.1	Мероприятие. Работы нулевого цикла	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных работах нулевого цикла	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	бюджет города Перми
1.4.2	Мероприятие. Монтаж стен и межэтажных перекрытий	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных работах по монтажу стен и межэтажных перекрытий	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	бюджет города Перми
1.4.3	Мероприятие. Монтаж внутренних инженерно-технических систем	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных работах по монтажу внутренних инженерно-технических систем	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	бюджет города Перми
1.4.4	Мероприятие. Фасадные работы	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных фасадных работах	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	бюджет города Перми
1.4.5	Мероприятие. Внутренние отделочные работы	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт о выполненных внутренних отделочных работах	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	бюджет города Перми
1.4.6	Мероприятие. Ввод в эксплуатацию детского сада	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	акт ввода в эксплуатацию нового здания детского сада	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	бюджет города Перми
Итого по задаче 1.4													бюджет города Перми
Итого по инвестиционному проекту													бюджет города Перми (с учетом неиспользованных ассигнований прошлых лет)

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Объем финансирования (тыс.руб.)
	всего	2009	2010	2010 (ассигнования 2009 г.)	2011	2012	2012 (ассигнования 2010 г.)	2012 (ассигнования 2011 г.)	2013 (ассигнования 2010 г.)	2014	2015	2016
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Цель. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений и приведение их имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
1.1	Задача. Подготовительные работы
1.1.1	120,000	120,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 1.1	120,000	120,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Задача. Изготовление ПСД, услуги государственной экспертизы, получение технических условий
1.2.1	10632,386	0,000	10632,386	0,000	0,000	0,000	1881,392	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2658,733	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 1.2	10632,386	0,000	10632,386	0,000	0,000	0,000	1881,392	0,000	2658,733	0,000	0,000	0,000
1.3	Задача. Реконструкция нового корпуса (пристройка спортивного зала)
1.3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.7	32385,722	0,000	1415,722	0,000	30970,000	0,000	1378,408	17112,092	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче 1.3	32385,722	0,000	1415,722	0,000	30970,000	0,000	1378,408	17112,092	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Задача. Реконструкция нового корпуса (строительство детского сада)
1.4.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.6	65000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65000,000
Итого по задаче 1.4	65000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65000,000
Итого по инвестиционному проекту	108138,108	120,000	12048,108	14,000	30970,000	0,000	3259,800	17112,092	2658,733	0,000	0,000	65000,000

План-график
инвестиционного проекта "Реконструкция корпуса СОШ N 52 со спортивным залом" на 2013 год

N	Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Дата начала реализации	Дата окончания реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
					наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель. Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение их имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.281-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
1.1	Задача. Изготовление ПСД, услуги государственной экспертизы, получение технических условий
1.1.1	Мероприятие. Выполнение комплекса проектно-изыскательных работ по реконструкции корпуса МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, услуги государственной экспертизы, получение технических условий
1.1.1.1	Разработка ПСД на реконструкцию корпуса (строительство детского сада)	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	27 декабря 2010 г.	30 декабря 2013 г.	ПСД на реконструкцию корпуса (строительство детского сада) (невыполнение показателя за 2012 год)	шт.	1	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)	2260,750
1.1.1.2	Прохождение государственной экспертизы ПСД на реконструкцию корпуса (строительство детского сада)	ДО, МАОУ "СОШ N 52" г. Перми, подрядные организации	20 декабря 2012 г.	30 декабря 2013 г.	положительное заключение государственной экспертизы на ПСД (невыполнение показателя за 2012 год)	шт.	1	бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)	397,983
Итого по мероприятию 1.1.1								бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)	2658,733
Итого по задаче 1.1								бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)	2658,733
Итого по инвестиционному проекту								бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет)	2658,733