Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 11 октября 2013 г. N 826

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Категории персонала	Количество ставок	Базовая часть, руб. в месяц			Стимулирующая часть, руб. в месяц		Заработная плата в месяц, руб.	Оплата труда в год, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда в год, руб.
			базовая основная часть	компенсационные выплаты	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями	стимулирующая часть	надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Врачи	29,25	123220,25	37079,32	24044,94	276626,31	41493,95	502464,77	6029577,24	1820932,33
2	Средний медицинский персонал	19,75	52742,01	8666,12	9211,22	26101,44	3915,22	100636,01	1207632,12	364704,90
3	Младший медицинский персонал	2	4022,61	500,00	678,39	3860,96	579,14	9641,10	115693,20	34939,35
4	Административно-управленческий и прочий вспомогательный персонал	36,5	71782,39	9019,68	12120,31	82821,08	12423,07	188166,53	2257998,36	681915,50
5	Итого	87,5	251767,26	55265,12	46054,86	389409,79	58411,38	800908,41	9610900,92	2902492,08
6	Количество муниципальных услуг в год								40650	40650
7	Расходы на 1 муниципальную услугу в 2013 году (бюджет города Перми (далее - бюджет) на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 5 / стр. 6)								236,43	71,40
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год								185,35	55,98
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом коэффициента повышения фонда оплаты труда в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год								206,26	62,29

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату услуг связи для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год (бюджет на 2011-2013 годы)	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	654,53	87,5	57271,38	1,077	61681,28	40650	1,52
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 x 1)						1,52
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						1,57
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						1,68
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						1,78

Таблица 3

Расчет
расходов на оплату транспортных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	2645,56	87,5	231486,50	1,077	249310,96	40650	6,13
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 x 1)						6,13
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						6,35
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						6,81
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						7,23

Таблица 4

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на оплату тепловой энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,12	8 = 7 x 1,11	9 = 8 x 1,10	10 = 9 x 1,095	11
1	Тепловая энергия	Гкал	326,53	1116,88	364694,83	408458,21	453388,61	498727,47	546106,58
2	Количество муниципальных услуг в год									40650
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / гр. 11 стр. 2 х 50%)									5,02
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / гр. 11 стр. 2 х 50%)									5,58
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / гр. 11 стр. 2 х 50%)									6,13
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / гр. 11 стр. 2 х 50%)									6,72

Таблица 5

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
(в части расходов на оплату электрической энергии)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 x 1,09	10 = 9 x 1,10	11
1	Электрическая энергия	кВт	53344,39	4,44	236849,09	262902,49	286563,71	312354,44	343589,88
2	Количество муниципальных услуг в год									40650
3	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 / гр. 11 стр. 3 х 90%)									5,82
4	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 / гр. 11 стр. 3 х 90%)									6,34
5	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 / гр. 11 стр. 3 х 90%)									6,92
6	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 / гр. 11 стр. 3 х 90%)									7,61

Таблица 6

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в части расходов на водоснабжение и водоотведение)

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение и водоотведение	куб.м	2194,39	47,64	104540,74	40650	2,57
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 х 1,081)						2,78
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,078)						3,00
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						3,22
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						3,42

Таблица 7

Расчет
расходов на содержание имущества для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	3541,44	87,5	309876,00	1,077	333736,45	40650	8,21
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 x 1)						8,21
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						8,50
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						9,11
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						9,67

Таблица 8

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	15149,26	87,5	1325560,25	1,077	1427628,39	40650	35,12
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 x 1)						35,12
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						36,37
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						38,99
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						41,37

Таблица 9

Расчет
расходов по увеличению стоимости основных средств для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование основных средств	Количество основных средств на 1 группу	Первоначальная, восстановительная стоимость, руб.	Срок эксплуатации, в годах	Расходы в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Панель "Листопад"	1	75659,00	5	15131,80
2	Итого				15131,80
3	Количество муниципальных услуг в год				40650
4	Итого расходов на 1 муниципальную услугу в год, руб.				0,37
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 4 x 1)				0,37
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 5 х 1,0355)				0,38
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 6 х 1,072)				0,41
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 7 х 1,061)				0,44

Таблица 10

Расчет
расходов на медикаменты и перевязочные средства для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	4701,79	87,5	411406,63	1,077	443084,94	40650	10,90
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 x 1)						10,90
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						11,29
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						12,10
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						12,84

Таблица 11

Расчет
расходов на мягкий инвентарь для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Наименование изделия	Количество предметов на 1 штатную единицу	Срок пользования, в годах	Необходимо по нормативу	Необходимо для ежегодной замены	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оснащение мягким инвентарем кабинетов
1.1	Простыня	8	3	234	78	197,00	15366,00
1.2	Подстилка	15	2	439	219	56,16	12299,04
1.3	Наволочка подушечная верхняя	2	2	59	29	81,00	2349,00
1.4	Наволочка подушечная нижняя	0,2	2	6	3	81,00	243,00
1.5	Полотенце для больных	1	1	29	29	46,00	1334,00
1.6	Подушка перовая	0,3	10	9	1	220,00	220,00
1.7	Одеяло	0,4	3	12	4	330,00	1320,00
1.8	Мешки вещевые	0,2	2	6	3	200,00	600,00
2	Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и принадлежности для работников
2.1	Халат хлопчатобумажный	4	2	204	102	348,00	35496,00
2.2	Колпак (косынка) хлопчатобумажный	4	2	204	102	25,00	2550,00
2.3	Полотенце	4	2	204	102	46,00	4692,00
2.4	Тапочки	1	1	51	51	250,00	12750,00
3	Итого						89219,04
4	Количество муниципальных услуг в год						40650
5	Итого на 1 муниципальную услугу, руб.						2,19
6	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 5 x 1)						2,19
7	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 6 х 1,0355)						2,27
8	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 7 х 1,072)						2,43
9	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 8 х 1,061)						2,58

Таблица 12

Расчет
расходов на прочие материальные запасы для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактические расходы 2010 года на 1 штатную единицу, руб.	Количество штатных единиц в 2012 году	Расходы в год, руб.	Среднегодовой индекс потребительских цен на 2011 год	Расходы в год с учетом индекса потребительских цен на 2011 год	Количество муниципальных услуг в год	Расходы на 1 муниципальную услугу в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 / 7
1	698,80	87,5	61145,00	1,077	65853,17	40650	1,62
2	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет на 2012-2014 годы), руб. в год (стр. 1 x 1)						1,62
3	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 2 х 1,0355)						1,68
4	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 3 х 1,072)						1,80
5	Расходы на 1 муниципальную услугу с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет на 2013-2015 годы), руб. в год (стр. 4 х 1,061)						1,91

Таблица 13

Расчет
расходов на оплату электрической энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 х 1,11	8 = 7 х 1,09	9 = 8 х 1,09	10 = 9 х 1,10	11
1	Электрическая энергия	кВт	53344,39	4,44	236849,09	262902,49	286563,71	312354,44	343589,88
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 10%)									26290,25
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 10%)									28656,37
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 10%)									31235,44
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 10%)									34358,99

Таблица 14

Расчет
расходов на оплату тепловой энергии для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

N	Наименование расходов	Исходные данные		Тариф на 01.05.2011, руб.	Расходы в год, руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Расходы с учетом индекса-дефлятора цен в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб.
		единица измерения	натуральные показатели (объем в год)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x 1,12	8 = 7 x 1,11	9 = 8 x 1,10	10 = 9 x 1,095	11
1	Тепловая энергия	Гкал	326,53	1116,88	364694,83	408458,21	453388,61	498727,47	546106,58
2	Расходы в 2012 году (бюджет 2012-2014 годов), руб. (гр. 7 стр. 1 х 50%)									204229,11
3	Расходы в 2013 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 8 стр. 1 х 50%)									226694,31
4	Расходы в 2014 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 9 стр. 1 х 50%)									249363,74
5	Расходы в 2015 году (бюджет 2013-2015 годов), руб. (гр. 10 стр. 1 х 50%)									273053,29

Таблица 15

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату налога на имущество)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы в год, руб.
1	2	3	4 = 2 x 3
Налог на имущество	2144583,34	2,2	47180,83

Таблица 16

Расчет
расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки, для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества (в части расходов на оплату земельного налога)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Налоговая ставка, %	Расходы в 2013 году, руб.	Расходы, начиная с 2014 года, руб.
	с 2012 года	с 2013 года
1	2	3	4	5 = (гр. 2 / 4 x 1 + гр. 3 / 4 х 3) х гр. 4	6 = гр. 3 х гр. 4
Земельный налог	7012378,75	11310877,82	1,5	153543,80	169663,17