Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы Чайковского городского поселения Пермского края от 18 июля 2007 г. N 329 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Чайковского городского поселения в 2007-2010 гг. и на период до 2015 года"
- Приложение. Программа социально-экономического развития Чайковского городского поселения в 2007-2010 гг. и на период до 2015 г.
- Приложение 8. Расчет расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.
Приложение 8. Расчет расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.
Приложение 8
к Программе социально-экономического
развития Чайковского городского
поселения в 2007-2010 гг. и
на период до 2015 года
Расчет
расходов по реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан" на 2008 - 2015 гг.
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование расходов |
Источник финансирования |
Общие затраты |
Факт 2006 г. |
Факт 2007 г. |
План 2008 г. |
|
|
I. Благоустройство и ЖКХ в т.ч. |
522 126,40 |
24 962,42 |
35 335,40 |
41 693,80 |
|||
|
1 |
Подача электрической энергии в т.ч., |
119 843,63 |
5 195,70 |
6 868,40 |
7 200,00 |
||
|
местный бюджет |
119 843,63 |
5 195,70 |
6 868,40 |
7 200,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Обслуживание сетей наружного освещения в т.ч., |
48 931,73 |
2 982,78 |
3 901,00 |
4 260,00 |
||
|
местный бюджет |
48 931,73 |
2 982,78 |
3 901,00 |
4 260,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Восстановление и монтаж сетей наружного освещения в т.ч., |
2 760,92 |
156,45 |
697,30 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
2 760,92 |
156,45 |
697,30 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Капитальный ремонт сетей наружного освещения |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
||
|
местный бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
ПСД наружного освещения |
329,80 |
0,00 |
79,80 |
250,00 |
||
|
местный бюджет |
329,80 |
0,00 |
79,80 |
250,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6 |
Реконструкция, строительство сетей наружного освещения |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
||
|
местный бюджет |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7 |
Капитальный ремонт дорог |
99 995,88 |
10 000,00 |
2 866,30 |
6 000,00 |
||
|
местный бюджет |
36 995,88 |
3 000,00 |
2 866,30 |
6 000,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
63 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
8 |
Содержание и текущий ремонт дорог |
124 319,73 |
4 697,08 |
10 547,40 |
11 698,80 |
||
|
местный бюджет |
124 319,73 |
4 697,08 |
10 547,40 |
11 698,80 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
9 |
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
120,00 |
0,00 |
20,00 |
100,00 |
||
|
местный бюджет |
120,00 |
0,00 |
20,00 |
100,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10 |
Содержание и ремонт архитектурных памятников |
2 823,10 |
0,00 |
26,00 |
600,00 |
||
|
местный бюджет |
2 823,10 |
0,00 |
26,00 |
600,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
11 |
Благоустройство территории м/районов города |
80 145,37 |
0,00 |
6 354,40 |
7 040,00 |
||
|
местный бюджет |
80 145,37 |
0,00 |
6 354,40 |
7 040,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
12 |
Текущий ремонт и содержание набережной, пляжа |
3 314,55 |
183,11 |
247,50 |
500,00 |
||
|
местный бюджет |
3 314,55 |
183,11 |
247,50 |
500,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
13 |
Содержание и ремонт детских площадок |
190,34 |
0,00 |
18,70 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
190,34 |
0,00 |
18,70 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
14 |
Свод сухих деревьев |
7 824,56 |
450,00 |
1 279,90 |
900,00 |
||
|
местный бюджет |
7 824,56 |
450,00 |
1 279,90 |
900,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
15 |
Ликвидация несанкционированных свалок |
208,70 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
208,70 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
16 |
Озеленение города |
14 980,91 |
944,00 |
1 303,10 |
1 400,00 |
||
|
местный бюджет |
14 980,91 |
944,00 |
1 303,10 |
1 400,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
17 |
Содержание артезианских скважин |
8 420,60 |
600,00 |
709,20 |
500,00 |
||
|
местный бюджет |
8 420,60 |
600,00 |
709,20 |
500,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
18 |
Техническое обслуживание и содержание переездной автоматики 46 км. перегона Ужуиха - Сайгатка |
1 213,89 |
43,30 |
101,10 |
125,00 |
||
|
местный бюджет |
1 213,89 |
43,30 |
101,10 |
125,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
19 |
Санация территорий от безнадзорных домашних животных |
3 644,90 |
25,00 |
49,90 |
70,00 |
||
|
местный бюджет |
3 644,90 |
25,00 |
49,90 |
70,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
20 |
Изготовление урн для мусора и парковых скамеек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
21 |
Восстановление урн для мусора и парковых скамеек |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
22 |
Содержание городских кладбищ |
2 387,79 |
135,00 |
227,40 |
400,00 |
||
|
местный бюджет |
2 387,79 |
135,00 |
227,40 |
400,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
II. Строительство в т.ч. |
1 044 701,15 |
2 131,41 |
33 077,90 |
41 561,70 |
|||
|
1 |
Строительство кладбища в районе р. Становушка |
49 466,47 |
2 131,41 |
4 290,90 |
3 500,00 |
||
|
местный бюджет |
49 466,47 |
2 131,41 |
4 290,90 |
3 500,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Реконструкция набережной |
19 166,20 |
0,00 |
499,20 |
1 000,00 |
||
|
местный бюджет |
6 799,20 |
0,00 |
499,20 |
1 000,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
12 367,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Разработка ПСД и строительство автомобильной дороги в м/районе "Завьялова 2" |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
31 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
ПСД и строительство газопроводов м/районов города |
24 465,20 |
0,00 |
9 605,20 |
9 460,00 |
||
|
местный бюджет |
15 196,30 |
0,00 |
4 036,30 |
9 460,00 |
|||
|
краевой бюджет |
9 268,90 |
0,00 |
5 568,90 |
0,00 |
|||
|
5 |
Капитальный ремонт сетей ливневой канализации |
7 131,68 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
||
|
местный бюджет |
7131,68 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6 |
Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения |
124 915,83 |
0,00 |
1 807,90 |
2 683,00 |
||
|
местный бюджет |
40 577,39 |
0,00 |
1 807,90 |
2 683,00 |
|||
|
краевой бюджет |
84 338,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
7 |
Капитальный ремонт жилищного фонда |
7 477,70 |
0,00 |
4 289,70 |
3 188,00 |
||
|
местный бюджет |
7 477,70 |
0,00 |
4 289,70 |
3 188,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
8 |
Восстановление технической документации жилищного |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
||
|
местный бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
9 |
ПИР 9-ти этажного 72 квартирного# жилого дома N 27 "а" (стр.) в Заринском мкр. |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
||
|
местный бюджет |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10 |
Разработка генерального плана г. Чайковский |
4 454,60 |
0,00 |
2 847,00 |
1 607,60 |
||
|
местный бюджет |
1 400,00 |
0,00 |
900,00 |
500,00 |
|||
|
краевой бюджет |
3 054,60 |
0,00 |
1 9-47,00 |
1 107,60 |
|||
|
11 |
ПИР и строительство ФОК в Завокзальном мкр. г. Чайковский |
37 209,90 |
0,00 |
59,90 |
2 140,00 |
||
|
местный бюджет |
6 867,90 |
0,00 |
59,90 |
2 140,00 |
|||
|
краевой бюджет |
10 892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
19 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
12 |
Реконструкция стадиона "Центральный" г. Чайковский |
9 234,80 |
0,00 |
1 234,80 |
8 000,00 |
||
|
местный бюджет |
3 634,80 |
0,00 |
1 234,80 |
2 400,00 |
|||
|
краевой бюджет |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
5 600,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
13 |
ПСД реконструкции путепровода через ж/дорогу на а/дороги# улиц Приморский бульвар - Промышленная |
1 519,90 |
0,00 |
615,30 |
904,60 |
||
|
местный бюджет |
1 519,90 |
0,00 |
615,30 |
904,60 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
14 |
ПСД автомобильных дорог |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
||
|
местный бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
15 |
ПИР и строительство центральной городской библиотеки в мкр. N 1 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
11 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
26 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
16 |
Разработка проекта реконструкции застройки мкр. N 1 и др. мкр. города (снос ветхого жилья) |
6 466,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
1 939,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
4 526,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
17 |
Капитальный ремонт кинотеатра "Искорка" |
12 856,50 |
0,00 |
6 428,00 |
6 428,50 |
||
|
местный бюджет |
12 856,50 |
0,00 |
6428,00 |
6 428,50 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
18 |
Ремонт здания Театра Драмы и Комедии |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
1 400,00 |
0,00 |
1 400,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
19 |
Муниципальное жилье |
654 035,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
97 920,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
458 194,53 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|||
|
внебюджетныые источники |
97 920,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
III. Региональный проект "Достойное жилье" в т.ч. |
744 673,97 |
2 945,55 |
1 520,80 |
27 482,00 |
|||
|
1 |
Программа по капитальному ремонту жилого фонда |
371 463,44 |
2 945,55 |
1 520,80 |
15 249,00 |
||
|
местный бюджет |
111 741,70 |
883,67 |
1 520,80 |
3 812,00 |
|||
|
краевой бюджет |
259 721,74 |
2 061,89 |
0,00 |
11 437,00 |
|||
|
2 |
Программа переселения граждан из ветхого жилого# |
373 210,53 |
0,00 |
0,00 |
12 233,00 |
||
|
местный бюджет |
63 088,84 |
0,00 |
0,00 |
3 670,00 |
|||
|
краевой бюджет |
254 518,01 |
0,00 |
0,00 |
8 563,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
55 603,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
IV. Региональный проект "Муниципальные дороги" в т.ч., |
206 975,46 |
0,00 |
6 158,10 |
26 886,50 |
|||
|
1 |
Реконструкция а/ дороги по ул. Вокзальная |
168 544,96 |
0,00 |
4 614,10 |
5 000,00 |
||
|
местный бюджет |
57 293,32 |
0,00 |
4 614,10 |
5 000,00 |
|||
|
краевой бюджет |
111 251,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Строительство ж/дорожного переезда с а/дорогой между Основным и Завокзальным районами |
38 430,50 |
0,00 |
1 544,00 |
21 886,50 |
||
|
местный бюджет |
10 188,00 |
0,00 |
1 544,00 |
4 144,00 |
|||
|
краевой бюджет |
17 742,50 |
0,00 |
0,00 |
17 742,50 |
|||
|
внебюджетные источники |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по разделам в т.ч. |
2 518 476,98 |
30 039,38 |
76 092,20 |
137 624,00 |
|||
|
местный бюджет |
982 776,74 |
21 427,50 |
68 570,30 |
93 173,90 |
|||
|
краевой бюджет |
1 245 358,87 |
2 061,89 |
7 515,90 |
44 450,10 |
|||
|
внебюджетные источники |
258 524,37 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
31 817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Прогноз. тыс. руб. | ||||||
|
2009 г |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
|
49 450,54 |
53 345,50 |
53 944,46 |
58 116,50 |
62 795,38 |
68 058,07 |
73 974,33 |
|
8 232,88 |
9 731,26 |
11 502,35 |
13 595,78 |
16 070,20 |
18 994,99 |
22 452,07 |
|
8 232,88 |
9 731,26 |
11 502,35 |
13 595,78 |
16 070,20 |
18 994,99 |
22 452,07 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 536,90 |
4 791,03 |
5 068,91 |
5 362,90 |
5 673,95 |
6 003,04 |
6 351,22 |
|
4 536,90 |
4 791,03 |
5 068,91 |
5 362,90 |
5 673,95 |
6 003,04 |
6 351,22 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
225,14 |
239,32 |
254,40 |
270,43 |
287,47 |
305,58 |
324,83 |
|
225,14 |
239,32 |
254,40 |
270,43 |
287,47 |
305,58 |
324,83 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 923,97 |
11 122,79 |
11 335,14 |
11 561,93 |
11 804,15 |
12 062,82 |
12 318,78 |
|
2 923,97 |
3 122,79 |
3 335,14 |
3 561,93 |
3 804,15 |
4 062,82 |
4 318,78 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
11 671,90 |
12 348,87 |
13 065,10 |
13 822,88 |
14 624,61 |
15 472,83 |
16 370,26 |
|
11 671,90 |
12 348,87 |
13 065,10 |
13 822,88 |
14 624,61 |
15 472,83 |
16 370,26 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 065,00 |
1132,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 065,00 |
1 132,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 879,94 |
8 376,37 |
8 904,08 |
9 465,04 |
10 061,34 |
10 695,20 |
11 369,00 |
|
7 879,94 |
8 376,37 |
8 904,08 |
9 465,04 |
10 061,34 |
10 695,20 |
11 369,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
281,42 |
299,16 |
318,00 |
338,03 |
359,33 |
381,97 |
406,03 |
|
281,42 |
299,16 |
318,00 |
338,03 |
359,33 |
381,97 |
406,03 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20,26 |
21,54 |
22,90 |
24,34 |
25,87 |
27,50 |
29,23 |
|
20,26 |
21,54 |
22,90 |
24,34 |
25,87 |
27,50 |
29,23 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
|
622,65 |
658,77 |
696,97 |
737,40 |
780,16 |
825,42 |
873,29 |
|
622,65 |
658,77 |
696,97 |
737,40 |
780,16 |
825,42 |
873,29 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22,51 |
23,93 |
25,44 |
27,04 |
28,75 |
30,55 |
32,48 |
|
22,51 |
23,93 |
25,44 |
27,04 |
28,75 |
30,55 |
32,48 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 358,51 |
1 437,31 |
1 520,67 |
1 608,87 |
1 702,18 |
1 800,91 |
1 905,36 |
|
1 358,51 |
1 437,31 |
1 520,67 |
1 608,87 |
1 702,18 |
1 800,91 |
1 905,36 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
792,47 |
838,43 |
887,06 |
938,51 |
992,94 |
1 050,53 |
1 111,46 |
|
792,47 |
838,43 |
887,06 |
938,51 |
992,94 |
1 050,53 |
1 111,46 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
113,21 |
119,78 |
126,72 |
134,07 |
141,85 |
150,08 | |