Приложение. Государственная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"

Приложение
к постановлению
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. N 1314-п

Государственная программа
"Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 24 июля, 3 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 3 декабря 2014 г. N 1390-п в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы		Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
Соисполнители Программы		Отсутствуют
Участники Программы		Министерство территориального развития Пермского края, Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Министерство по развитию территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края
Подпрограммы Программы		"Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" "Обеспечение реализации государственной программы"
Программно-целевые инструменты Программы		Отсутствуют
Цель Программы		Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Пермского края
Задачи Программы		Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков. Увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края от использования и распоряжения земельными участками. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра государственной собственности Пермского края. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности краевого имущества, в том числе управление акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Пермского края
Ожидаемые результаты реализации Программы		1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков за период с 2014 по 2016 год до 1680 гектаров. 2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края к концу 2016 года до 10186,2 млн. рублей. 3. Кадастровая стоимость объектов недвижимости приближена к рыночной. 4. Создана единая база данных учета краевого имущества в Пермском крае. 5. Доходы от использования и реализации краевого имущества в период с 2014 по 2016 год составят 274,504 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе: в 2014 году - 205,768 млн. рублей, в 2015 году - 30,157 млн. рублей, в 2016 году - 38,579 млн. рублей. 6. Все объекты, находящиеся в казне Пермского края, имеют пользователя. 7. На все объекты, включенные в реестр государственной собственности Пермского края, зарегистрировано право собственности Пермского края. 8. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, - 100%. 9. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений. 10. Обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций
Этапы и сроки реализации Программы		Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы
Целевые показатели Программы	N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя
				01.01.2014		2014		2015	2016
	1	Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков	га	610		590		570	520
	2	Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края, из них:	млн. руб.	7274,0		7943,2		8888,4	10186,2
	2.1	Доходы от платы за землю муниципальных образований Кизеловского угольного бассейна в консолидированный бюджет Пермского края	млн. руб.	97,921		39,344		41,311	47,342
	2.2	Доходы от платы за землю муниципальных образований Коми-Пермяцкого округа в консолидированный бюджет Пермского края	млн. руб.	42,918		51,705		56,810	65,104
	3	Доходы от использования и реализации краевого имущества	млн. руб.	62,622		205,768		30,157	38,579
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования		Расходы (тыс. руб.)
			2014		2015		2016			Итого
	Всего, в том числе:		163155,0		79406,2		79461,5			322022,7
	краевой бюджет		163155,0		79406,2		79461,5			322022,7
	федеральный бюджет		-		-		-			-
	бюджет ОМСУ		-		-		-			-
	внебюджетные источники		-		-		-			-

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пермского края, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы

1.1. Управление имуществом и земельными ресурсами Пермского края является неотъемлемой частью деятельности Правительства Пермского края по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения края. Имущество и земельные ресурсы Пермского края создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов государственной власти Пермского края, предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.

1.2. В Пермском крае сложилась определенная система управления имуществом и земельными ресурсами:

1.2.1. В период с 2010 по 2012 годы и за первое полугодие 2013 года вовлечено в оборот под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков 14 752 земельных участка общей площадью 4 649,39 га, в том числе:

в 2010 году - 4 989 земельных участков площадью 1 434,05 га,

в 2011 году - 4 495 участков площадью 1 178,02 га,

в 2012 году - 5 268 участков площадью 1 569,38 га,

за первое полугодие 2013 года - 467,94 га.

1.2.2. Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Пермского края является обеспечение поступления доходов от использования краевого и муниципального ресурса в консолидированный бюджет Пермского края. Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет Пермского края ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.

1.2.3. В период с 2010 по 2012 год и за первое полугодие 2013 года поступления от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края составили 22 932,6 млн. рублей, в том числе:

в 2010 году - 6 278,6 млн. рублей,

в 2011 году - 6 348,6 млн. рублей,

в 2012 году - 7 065,2 млн. рублей,

за первое полугодие 2013 года - 3 240,2 млн. рублей.

1.2.4. Доходы за 2012 год в бюджет Пермского края от сдачи в аренду и продажи находящихся в собственности Пермского края земельных участков составили 34,22 млн. рублей.

1.2.5. По состоянию на 1 июля 2013 года в реестре государственной собственности Пермского края (далее - Реестр) содержатся сведения о 472 юридических лицах, в том числе:

112 органах государственной власти,

355 краевых учреждениях,

5 государственных предприятиях, а также сведения о:

3 659 объектах недвижимого имущества общей площадью 27 498 404,25 кв. м (право собственности Пермского края зарегистрировано на 3 011 объектов недвижимости, что составляет 81% от общего количества объектов, учтенных в Реестре);

2 665 земельных участках общей площадью 364 607,43 га;

38 объектах интеллектуальной собственности;

23 пакетах акций акционерных обществ на сумму 3 991 340,39 тыс. рублей;

2 долях в уставном капитале хозяйствующих субъектов на сумму 387 624,62 тыс. рублей.

1.2.6. В отношении объектов недвижимого имущества следует отметить, что имущество передано в пользование третьим лицам по 329 договорам безвозмездного пользования краевого имущества общей площадью 110 044,61 кв. м и 438 договорам аренды краевого имущества общей площадью 50 732,13 кв. м, из них по 12 договорам доход поступает в бюджет Пермского края.

II. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации государственной программы

2.1. Государственная политика Пермского края в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Пермского края основана на программных документах Российской Федерации и Программе социально-экономического развития Пермского края.

2.2. Согласно Программе социально-экономического развития Пермского края целью настоящей Программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Пермского края.

2.3. Приоритетными направлениями развития Пермского края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2017 года являются:

2.3.1. вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;

2.3.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

2.3.3. актуализация результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости;

2.3.4. сохранение в краевой государственной собственности только тех активов, на которых производятся и оказываются общественно значимые услуги, которые либо отсутствуют на рынке услуг Пермского края, либо предоставление которых негосударственным сектором запрещено;

2.3.5. увеличение стоимости и доходов от использования активов.

III. Прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

3.1. По итогам исполнения Программы к 2017 году запланировано достижение следующих результатов:

3.1.1. повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития Пермского края;

3.1.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков до 1 680 га;

3.1.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края до 10 186,2 млн. рублей;

3.1.4. актуализация результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости;

3.1.5. создание единой базы данных учета краевого имущества в Пермском крае;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 3 декабря 2014 г. N 1390-п пункт 3.1.6 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1.6. доходы от использования и реализации имущества составят:

в 2014 году - 205,768 млн. рублей;

в 2015 году - 30,157 млн. рублей;

в 2016 году - 38,579 млн. рублей;

3.1.7. в казне Пермского края находятся только объекты, имеющие пользователя;

3.1.8. право собственности Пермского края зарегистрировано на все объекты, включенные в Реестр;

3.1.9. удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, к общему количеству нарушений ежегодно - 100%;

3.1.10. сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений;

3.1.11. обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций.

IV. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

7.1. Подпрограмма 1 "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края".

Целью данной подпрограммы является повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Пермского края.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.1.1. повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социального и экономического развития Пермского края;

7.1.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков до 1 680 га;

7.1.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края до 10 186,2 млн. руб. в год;

7.1.4. актуализация результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Подпрограмма 1 "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" представлена в приложении 2 к Программе.

7.2. Подпрограмма 2 "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края".

Целью данной подпрограммы является обеспечение управления государственным имуществом Пермского края в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.2.1. создание единой базы данных учета краевого имущества в Пермском крае;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 3 декабря 2014 г. N 1390-п пункт 7.2.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.2.2. доходы от использования и реализации имущества составят:

в 2014 году - 205,768 млн. рублей;

в 2015 году - 30,157 млн. рублей;

в 2016 году - 38,579 млн. рублей;

7.2.3. в казне Пермского края находятся только объекты, имеющие пользователя;

7.2.4. право собственности Пермского края зарегистрировано на все объекты, включенные в Реестр;

7.2.5. удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, к общему количеству нарушений ежегодно - 100%;

7.2.6. сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий;

7.2.7. обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций.

Подпрограмма 2 "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" представлена в приложении 3 к Программе.

7.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы".

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Результатом данной подпрограммы является обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" представлена в приложении 4 к Программе.

VIII. Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной программы

Сведения о целевых показателях Программы по годам ее реализации представлены в приложении 5 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пермского края от 3 декабря 2014 г. N 1390-п в раздел IX внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета. Объем средств определяется законом о бюджете Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложениях 6 и 7 к Программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяется бюджетным процессом Пермского края. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования Программы составит 322 022,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 163 155,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 79 406,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 79 461,5 тыс. рублей.

X. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее результатов.

XI. Методика оценки эффективности государственной программы

11.1. Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Пермского края.

11.1.1. Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

11.1.2. Эффективность Программы оценивается ежегодно.

11.1.3. Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - Министерство) ежеквартально осуществляется мониторинг реализации Программы.

11.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки следующих показателей:

11.2.1. Степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений, рассчитываемой по формуле:

,

где Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы,

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

11.2.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, рассчитываемой по формуле:

,

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

11.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

11.4. Реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

11.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании критериев, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности (ЭП)
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 0,5
Удовлетворительный уровень эффективности	0,5 - 0,79
Высокий уровень эффективности	0,8 - 1