Постановление Администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2010 г., 13 октября, 30 декабря 2011 г., 15 июня 2012 г., 29 апреля, 4 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г., 28 января, 27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г., 12 января 2017 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2. Признать утратившими силу:

п. 2.3., п. 9.3. Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 29.12.2007 N 564,

п. 3.4. Порядка проведения и критериях ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы, утвержденного постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2010.

4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Катаеву Н.Ю.

И.о. главы администрации города

А.Ю. Маховиков

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 в Порядок внесены изменения

См. текст Порядка в предыдущей редакции

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2010 г., 13 октября, 30 декабря 2011 г., 15 июня 2012 г., 29 апреля, 4 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г., 28 января, 27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г., 12 января 2017 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в пункт 1.1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией ведомственных целевых программ, внесения изменений и прекращения реализации ведомственных целевых программ, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития города Перми, повышение эффективности расходов бюджета города Перми.

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 пункт 1.2.1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2.1. Ведомственная целевая программа (далее - программа) - комплекс мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам, порядок разработки, утверждения и реализации которых установлен администрацией города Перми, направленных на решение задач отдельного функционального органа (подразделения) администрации города Перми.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 12 января 2017 г. N 24 пункт 1.2.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2.2. Заказчик - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми (далее - Заказчик).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 4 сентября 2013 г. N 731 в пункт 1.2.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2.3. Исполнитель программы - функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, который разрабатывает программу, а также своевременно и качественно реализует программу (далее - Исполнитель программы).

Абзац второй утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго

1.2.4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 1.2.4

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 пункт 1.2.5 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2.5. Исполнитель мероприятия программы - Исполнитель программы и (или) муниципальное учреждение города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (далее - Исполнитель мероприятия).

1.2.6. Показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятия программы работ, а также напрямую связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом;

1.2.7. Показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи программы, характеризующие состояние и динамику развития отдельной отрасли, сферы, а также полученный или планируемый эффект от выполненных или предполагаемых к выполнению работ в рамках программы;

1.2.8. Результат программы - значение показателей конечного результата, достигнутого в результате реализации программы;

1.2.9. Эффективность реализации программы - соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией.

1.3. Программы утверждаются ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 пункт 1.3.1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3.1. В программу не допускается включение расходов и мероприятий муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 пункт 1.4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.4. Программа является инструментом бюджетного планирования, обеспечивающим достижение целей и задач деятельности функционального органа (подразделения) администрации города Перми путем использования имеющихся ресурсов.

1.5. Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 1.6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.6. В бюджете города Перми предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию программ.

Программа финансируется в пределах действующих обязательств города Перми.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 пункт 1.7 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.7. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий программы разработка и реализация программы осуществляются с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 в пункт 1.8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.8. Основными этапами управления программой являются:

принятие решения о разработке программы;

разработка и утверждение программы;

реализация программы в соответствии с планом-графиком программы;

контроль за реализацией программы;

оценка эффективности реализации программы;

внесение изменений и прекращение реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в пункт 1.9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.9. Программа состоит из следующих разделов:

"Паспорт ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

"Финансирование ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

"Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

"Методика расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 3.1 к настоящему Порядку.

1.10. Приложением к программе является план-график программы на очередной финансовый год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 раздел II изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Разработка и утверждение программы

2.1. Решение о разработке программы принимает Заказчик на основании:

документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

решений Пермской городской Думы;

действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края;

предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений, функциональных органов (подразделений) администрации города Перми;

задач, поставленных перед функционально-целевым блоком и (или) функциональным органом (подразделением) администрации города Перми;

установленных полномочий функционального органа (подразделения) администрации города Перми.

2.2. Заказчик определяет предполагаемый объем расходования средств бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период и Исполнителя программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 пункт 2.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. Проект программы Исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.

2.4. Одновременно с проектом программы подготавливается финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов) в установленном порядке.

2.5. Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия). По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.

2.6. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов ведомственных целевых программ администрации города Перми (далее - реестр отложенных проектов программ).

2.7. Реестр отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

2.8. Согласование проекта правового акта администрации города Перми об утверждении ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным администрацией города Перми.

Программа утверждается постановлением администрации города Перми.

2.9. Программа, предлагаемая к финансированию с начала очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 20 октября текущего года.

2.10. В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета города Перми порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 2.1-2.5, 2.8 настоящего Порядка.

В случае утверждения программы в процессе исполнения бюджета города Перми выделение бюджетных ассигнований на ее реализацию может осуществляться в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение Пермской городской Думы об утверждении бюджета города Перми при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Перми и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета города Перми.

2.11. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.

III. Реализация программы

3.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий плана-графика программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 3.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. Исполнитель программы формирует план-график программы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие программы, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 пункт 3.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. План-график программы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 01 декабря текущего года.

3.4. Исполнитель программы несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 3.5 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5. Информация о действующих программах заносится в реестр действующих ведомственных целевых программ администрации города Перми (далее - реестр действующих программ), который ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Абзац второй утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго

3.6. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.6

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в пункт 3.7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.7. Источником информации для ведения реестров программ служат постановления администрации города Перми об утверждении программы, о внесении изменений в программу, о прекращении реализации программы, протоколы Бюджетной комиссии.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 раздел IV изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Контроль за реализацией программы

4.1. В целях контроля за реализацией программы Заказчик осуществляет мониторинг реализации программы.

Заказчик осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы Заказчик определяет самостоятельно.

4.2. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) Исполнитель программы подготавливает по формам согласно таблицам 1, 2 приложения 8 к настоящему Порядку. Годовой отчет оформляется в электронном виде в формате Excel.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Финансирование ведомственной целевой программы" и "Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

4.3. Годовой отчет направляется на согласование не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.

4.4. Согласование годового отчета осуществляется в следующей последовательности:

Заказчик;

начальник департамента финансов;

начальник департамента планирования и мониторинга.

4.5. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

4.6. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:

соответствие годового отчета формам согласно таблицам 1, 2 приложения 8 к настоящему Порядку;

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин невыполнения показателей.

4.7. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету по результатам проведения экспертизы Исполнитель программы корректирует годовой отчет с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.

4.8. В случае необходимости корректировки годового отчета согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.4-4.7 настоящего Порядка.

4.9. Согласованный в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Порядка, годовой отчет направляется в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным.

4.10. Исполнитель программы несет ответственность за:

целевое использование бюджетных ассигнований;

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика программы;

достижение утвержденных значений показателей конечного и непосредственного результатов программы;

достоверность представленных отчетных сведений.

4.11. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

4.12. Заказчик несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 февраля 2014 г. N 129 в раздел V внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Оценка эффективности реализации программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 января 2015 г. N 52 в пункт 5.1 внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Ежегодно по результатам рассмотрения годового отчета о выполнении программы департаментом планирования и мониторинга проводится оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 пункт 5.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и Заказчику до 01 мая года, следующего за отчетным.

5.3. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.3

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 пункт 5.4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.4. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы Заказчик подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):

изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 пункт 5.5 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.5. На основании предложений Заказчика и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 раздел VI изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы

6.1. Основаниями для внесения изменений и прекращения реализации программы являются:

6.1.1. основаниями для внесения изменений в программу являются:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Исполнителя программы;

ликвидация либо реорганизация Исполнителя программы;

досрочная реализация мероприятий плана-графика программы;

изменение финансовой, социально-экономической ситуации;

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

включение в программу дополнительных мероприятий и показателей деятельности, влияющих на повышение эффективности реализации программы;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;

технические и редакционные правки.

6.1.2. основанием для прекращения реализации программы является заключение Бюджетной комиссии о необходимости прекращения программы.

6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.

Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.

6.3. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным администрацией города Перми.

Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу.

6.4. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2013 г., 28 февраля 2014 г., 27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Наименование программы<1>
2	Заказчик программы
3	Исполнитель программы
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы<2>	с использованием статистических показателей
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь
6	Цель программы
7	Задачи программы
8	Сроки реализации программы<3>
9	Объемы и источники финансирования программы*(4)	по годам реализации программы
10	Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы	N*(5)
	Наименование показателя конечного результата цели, ед.изм.

------------------------------

<1> Указывается наименование программы без сроков реализации программы.

<2> Под описанием проблем, решаемых с помощью программы, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.

<3> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

*(4) Объем финансовых ресурсов программы указывается в тыс. руб. с тремя знаками после запятой.

*(5) N - очередной финансовый год, N+1 - первый год планового периода, N+2 - второй год планового периода.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2013 г., 27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г.

                             ФИНАНСИРОВАНИЕ

                      ведомственной целевой программы

            ____________________________________________________

                              (наименование программы)

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)*
		наименование показателя непосредственного результата	ед. изм.	N год**	N + 1 год	N + 2 год		N год**	N + 1 год	N + 2 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Наименование цели***
1.1	Задача. Наименование задачи***
1.1.1	Наименование мероприятия
1.1.2	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2	Задача. Наименование задачи***
1.2.1	Наименование мероприятия
1.2.2	Наименование мероприятия
1.2.3	Наименование мероприятия
1.2.4	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

___________________

* Объем финансовых ресурсов программы указывается в тыс. руб. с 3 знаками после запятой.

** N - очередной финансовый год, N+1 - первый год планового периода, N+2 - второй год планового периода.

*** Наименование цели и задач программы заполняются в соответствии с паспортом программы.

Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.

При отсутствии значений в графах 5, 6, 7 проставляется прочерк (-).

При отсутствии значений в графах 9, 10, 11 проставляется ноль (0,0).

В строке "Итого" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2013 г., 27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г.

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			N год*	N + 1 год	N + 2 год
			план	план	план
1	2	3	4	5	6
1	Цель. Наименование цели
	Наименование ПКР**
1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование ПКР

------------------------------

* N - очередной финансовый год, N+1 - первый год планового периода, N+2 - второй год планового периода.

** ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3.1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля 2016 г.

Методика
расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы

N	Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Формула и методология расчета	Источник информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6

------------------------------

Графа 4 - указываются формула и порядок расчета показателя конечного результата программы.

Графа 5 - приводятся источники информации, используемые в расчетах значения показателя: данные органов государственной статистики, ведомственной статистики, социологического опроса (исследование), прочие.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля 2014 г., 28 апреля 2016 г.

РЕЕСТР
отложенных проектов ведомственных целевых программ администрации города Перми

N	Наименование проекта программы	Заказчик	Исполнитель программы	Срок реализации проекта программы*	Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми)**, тыс. руб.	Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ
1	2	3	4	5	6	7
1
2

_____________________________

* Указывается год начала и год окончания реализации программы.

** Указывается объем потребности финансовых ресурсов на весь период реализации проекта программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г.

                                 ПЛАН-ГРАФИК

             _____________________________________________

                           (наименование программы)

                             на __________ год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения (расположения) (адрес)	Исполнитель мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Наименование цели
1.1	Задача. Наименование задачи
1.1.1	Наименование мероприятия
1.1.1.1	Наименование мероприятия*
1.1.1.2	Наименование мероприятия*
Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования**
1.1.2	Наименование мероприятия
1.1.2.1	Наименование мероприятия*
1.1.2.2	Наименование мероприятия*
Итого по мероприятию 1.1.2, в том числе по источникам финансирования**
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования**
1.2	Задача. Наименование задачи
1.2.1	Наименование мероприятия
1.2.1.1	Наименование мероприятия*
1.2.1.2	Наименование мероприятия*
Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования**
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования**
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования**

__________________

* Указывается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия, в случае необходимости возможна дополнительная детализация мероприятия.

** В строке "Итого" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках. В случае одного источника финансирования итоговая сумма указывается по данному источнику финансирования без общего итога.

Графа 2 - указывается наименование мероприятия по программе (объекта), в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения (расположения) мероприятия (объекта).

Графа 4 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, то указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в разных строках.

Графа 9 - указывается объем финансирования по источникам финансирования. Объем финансовых ресурсов программы указывается в тыс. руб. с тремя знаками после запятой.

При отсутствии значений в графе 9 проставляется ноль (0,0).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля 2016 г.

РЕЕСТР
действующих ведомственных целевых программ администрации города Перми

N	Наименование программы	Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу	Заказчик	Исполнитель программы	Объем финансирования программы (в тыс. руб.)
					источник финансирования	всего, в том числе	N год*	N + 1 год	N + 2 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Всего, в том числе**:
					бюджетные ассигнования, в том числе***:
					бюджет города Перми
					бюджет Пермского края
					бюджет Российской Федерации
					внебюджетные источники
n					Всего, в том числе**:
					бюджетные ассигнования, в том числе***:
					бюджет города Перми
					бюджет Пермского края
					бюджет Российской Федерации
					внебюджетные источники

_____________________________

* N - очередной финансовый год, N+1 - первый год планового периода, N+2 - второй год планового периода.

** В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

*** В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.

Приложение 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

РЕЕСТР
завершенных ведомственных целевых программ администрации города Перми

Утратило силу.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 28 апреля 2016 г. N 291 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

С изменениями и дополнениями от:

4 сентября 2013 г., 27 марта 2015 г., 28 апреля 2016 г.

Таблица 1

                                 ОТЧЕТ

                о выполнении ведомственной целевой программы

                ____________________________________________

                            (наименование программы)

                        за ________________________ год

                              (отчетный период)

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Исполнитель мероприятия	Показатель непосредственного результата					Источник финансирования	Объем ассигнований (тыс. руб.)			Достигнутые результаты/Причины невыполнения/перевыполнения/неосвоения
			наименование	ед. изм.	план*	факт	% достижения		план*	факт	% освоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цель. Наименование цели
1.1**	Задача. Наименование задачи
1.1.1***	Наименование мероприятия
1.1.2	Наименование мероприятия
1.1.3	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования
1.2	Задача. Наименование задачи
1.2.1	Наименование мероприятия
1.2.2	Наименование мероприятия
1.2.3	Наименование мероприятия
Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования

_____________________

* Графы 6 и 10 - источником информации о плановых значениях является постановление об утверждении программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

% достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле:

(факт / план) х 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

% достижения = ((план - факт) / план) х 100% + 100%.

** Код задачи должен соответствовать коду задачи в разделе "Финансирование ведомственной целевой программы".

*** Код мероприятия должен соответствовать коду мероприятия в разделе "Финансирование ведомственной целевой программы".

Графа 13 - указываются достигнутые результаты или причины невыполнения, перевыполнения запланированных мероприятий, недостижения, перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата программы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей программы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.

При отсутствии значений в графах 10, 11 проставляется ноль (0,0).

В строке "Итого" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

Таблица 2

                                ОТЧЕТ

        о достижении показателей конечного результата реализации

                    ведомственной целевой программы

                  ________________________________________

                        (наименование программы)

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значение показателей конечного результата реализации программы		% достижения планового значения	Достигнутый результат/Причины невыполнения
			год N*
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель. Наименование цели
	Наименование ПКР**
1.1	Задача. Наименование задачи
	Наименование ПКР

___________________

* Год N - отчетный год.

** ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

% достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле:

.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

.

Графа 7 - указываются достигнутые результаты или причины недостижения плановых значений показателей конечного результата программы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата программы.

Приложение 9

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

                                   ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

                   о выполнении ведомственной целевой программы

                   ____________________________________________

                             (наименование программы)

Утратило силу.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 27 марта 2015 г. N 159 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 10

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля, 4 сентября 2013 г., 28 января, 27 марта 2015 г.

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Перми, позволяющие определить степень достижения целей и решения задач ведомственных целевых программ (далее - программа) в зависимости от достижения конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

2. Ежегодно Исполнитель программы в установленные Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сроки и по установленным формам формирует годовой отчет о выполнении программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет).

Определение эффективности реализации программы осуществляется ежегодно департаментом планирования и мониторинга на основании годового отчета.

3. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей программы;

оценки степени решения задач программы;

оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования программы.

4. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР) целей и задач программы;

степень достижения плановых значений показателей непосредственного результата программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный период.

5. Расчет оценки эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

5.1. На первом этапе осуществляется оценка решения задач программы с учетом оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР задач программы и освоения объема финансирования (далее - первый этап).

5.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).

5.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки степени решения задач программы (далее - третий этап).

6. На первом этапе оценка решения задачи программы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы и освоения объема финансирования.

6.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении программы (таблица 1 годового отчета).

6.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи программы по таблице 1:

Таблица 1

Оценка достижения планового значения
показателя непосредственного результата задачи программы при наличии финансирования

Степень достижения планового значения ПНР задачи программы, %/Степень освоения планового объема финансирования, %	Ниже 100	100
1	2	3
100 и выше	3	3
95-99	2	1
80-94	1	0
ниже 80	0	0

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи программы равно 3 баллам.

6.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи программы по таблице 2:

Таблица 2

Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи программы при отсутствии финансирования

Степень достижения планового значения ПНР задачи программы, %	Оценка достижения планового значения ПНР задачи программы (), баллы
1	2
100 и выше	3
95-99	2
80-94	1
ниже 80	0

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи программы равно 3 баллам.

6.4. Оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы () рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы:

, где:

- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи программы;

n - количество ПНР данной задачи программы.

6.5. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении показателей конечного результата реализации программы (таблица 2 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).

6.6. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:

Таблица 3

Оценка достижения планового значения показателя конечного результата задачи программы

Степень достижения планового значения ПКР задачи программы, %	Оценка достижения планового значения ПКР задачи программы (), баллы
1	2
100 и выше	3
95-99	2
80-94	1
ниже 80	0

ПКР задачи программы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи программы равно 3 баллам.

6.7. Оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы () определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи программы:

, где:

- оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи программы;

р - количество ПКР задачи программы.

6.8. Оценка степени решения каждой задачи программы (Оз) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи программы и рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка ПНР задачи программы;

- оценка ПКР задачи программы;

- порядковый номер задачи программы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи программы.

6.9. Оценка решения задач программы (Опз) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач программы и рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка степени решения задачи программы;

r - количество задач программы.

7. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.

7.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 4:

Таблица 4

Оценка достижения планового значения показателя конечного результата цели

Степень достижения планового значения ПКР цели, %	Оценка достижения планового значения ПКР цели (), баллы
1	2
100 и выше	3
95-99	2
80-94	1
ниже 80	0

ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно 3 баллам.

7.2. Оценка достижения каждой цели программы (Оц) рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка достижения каждого ПКР цели;

v - количество ПКР цели.

7.3. Оценка достижения всех целей программы (Опц) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

, где:

Оц - оценка достижения каждой цели программы;

х - количество целей программы.

8. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы (О - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки решения задач программы, рассчитывается по формуле:

, где:

Опц - оценка достижения целей программы;

Опз - оценка решения задач программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки решения задач программы.

По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 5:

Таблица 5

Шкала оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки)

Оценка эффективности (), балл	Характеристика эффективности реализации программы
1	2
от 2,85 до 3,00	высокая эффективность
от 2,1 до 2,84	средняя эффективность
менее 2,1	низкая эффективность

9. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об оценке эффективности реализации программы (далее - заключение) в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач программы.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач программы с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач программы, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.

Приложение
к Порядку проведения и критериям
оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     об оценке эффективности реализации ведомственной целевой

                              программы

             ______________________________________

                     (наименование программы)

                      ______________________

                          (отчетный год)

1. Реквизиты правового акта об утверждении программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

Заказчик;

Исполнитель программы.

3. Цель и задачи программы.

3.1. Наименование цели программы.

3.2. Наименование задачи программы.

4. Финансирование и исполнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы за отчетный год (в случае неполного освоения средств кратко изложить причины).

Источник финансирования	Финансирование и исполнение объемов финансирования, тыс. руб.			Причины неполного освоения средств (кратко)
	уточненный план	факт	% освоения
1	2	3	4	5
Итого, в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники

5. Выводы об эффективности реализации программы:

5.1. анализ реализации программы: анализ достижения (недостижения) показателей конечного результата задач программы, отражение достижения ПНР задачи только в случае недостижения планового значения ПКР задачи;

5.2. анализ достижения (недостижения) показателей конечного результата целей программы. Отражение взаимосвязи ПНР с ПКР в случае недостижения ПНР при достижении ПКР;

5.3. характеристика эффективности реализации программы, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы прилагается.

Приложение: на л. в 1 экз.

Начальник

департамента планирования и мониторинга

администрации города Перми       _________________   __________________

                                     (подпись)             (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

Приложение
к заключению об эффективности
реализации ведомственной
целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

28 января, 27 марта 2015 г.

                             ОЦЕНКА

      эффективности реализации ведомственной целевой программы

               _____________________________________

                      (наименование программы)

               _____________________________________

                (наименование исполнителя программы)

                  за ____________________________

                            (отчетный год)

N	Наименование оценки	ПНР ()	ПКР ()	Оценка достижения/реализации цели, задачи
1	2	3	4	5
1	Оценка достижения целей программы ()
	Наименование цели ()
	Наименование цели ()
	Наименование цели ()
2	Оценка решения задачи программы ()
2.1.	Задача 1.1. Наименование задачи ()
2.2	Задача 1.2. Наименование задачи ()
2.r	Задача 1.r. Наименование задачи ()
Интегральная оценка ()