Постановление Администрации города Перми от 15 октября 2013 г. N 851 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

С изменениями и дополнениями от:

29 января, 1 апреля 2014 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

А.Ю. Маховиков

Ведомственная целевая программа
"Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"
(утв. постановлением администрации города Перми от 15 октября 2013 г. N 851)

С изменениями и дополнениями от:

29 января, 1 апреля 2014 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" (далее - программа)
2	Заказчик программы	глава администрации города Перми
3	Исполнитель программы	департамент финансов администрации города Перми
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного развития и обновления существующих автоматизированных систем составления, исполнения бюджета города Перми, внедрения единой программы для автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6	Цель программы	создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
7	Задачи программы	1. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами. 2. Обеспечение муниципальных учреждений города Перми единым программным продуктом по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета. 3. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
8	Сроки реализации программы	2014-2016 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	объемы финансирования - 39458,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 - 22315,4 тыс.руб.; 2015 - 8571,4 тыс.руб.; 2016 - 8571,4 тыс.руб. Источник финансирования: бюджет города Перми
10	Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
				2014 год	2015 год	2016 год
		уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100
		доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	-	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2014 г. N 207 в раздел внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	2	2	бюджет города Перми	3200,1	3140,3	3140,3
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	шт.	3	3	3	бюджет города Перми	785,6	785,6	785,6
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	1275,3	1282,5	1282,5
	Итого по задаче 1.1						бюджет города Перми	5261,0	5208,4	5208,4
1.2	Задача. Обеспечение муниципальных учреждений города Перми единым программным продуктом по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1	Приобретение единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, лицензии на право использования и услуг по ее внедрению	количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	97			бюджет города Перми	1671
1.2.2	Приобретение серверного оборудования	количество приобретенного серверного оборудования для централизованного размещения программных продуктов	шт.	1			бюджет города Перми	6039,4
1.2.3	Доработка единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета с учетом дополнительной детализации, установленной финансовым органом	количество программ по ведению учета, обеспеченных услугами по доработке	шт.	1			бюджет города Перми	1120
1.2.4	Организация технического сопровождения единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета	количество программ по ведению учета, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	2040	1938	1938
	Итого по задаче 1.2						бюджет города Перми	10870,4	1938	1938
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
1.3.1	Приобретение и установка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования и услуг по ее внедрению	количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	193			бюджет города Перми	4021
1.3.2	Доработка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, отвечающей поставленным требованиям	количество программ по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по доработке	шт.	1			бюджет города Перми	663
1.3.3	Организация сопровождения программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности	количество программ по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	1500	1425	1425
	Итого по задаче 1.3						бюджет города Перми	6184	1425	1425
	Итого по программе							22315,4	8571,4	8571,4

Таблица
показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
			факт	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств	%	100	100	100	100
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств	%	-	-	100	100
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета города Перми (в % к рабочему времени)	%	-	не более 1%	не более 1%	не более 1%
1.2	Задача. Обеспечение муниципальных учреждений города Перми единым программным продуктом по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих доступ к электронной версии программы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета подведомственных учреждений, к общему числу главных распорядителей бюджетных средств	%	-	12	50	80
	Доля муниципальных учреждений города Перми, обеспеченных единым программным продуктом по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, от общего числа муниципальных учреждений	%	89	100	100	100
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
	Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных единым программным продуктом свода отчетности подведомственных учреждений, от общего количества главных распорядителей бюджетных средств	%	-	100	100	100

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 1 апреля 2014 г. N 207 в План-график внесены изменения

См. текст Плана-графика в предыдущей редакции

План-график
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденной постановлением администрации города Перми от 15 октября 2013 г. N 851, на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2014 г.

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель мероприятия	Срок реализации	Показатель непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1	Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1	Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	28.02.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.1.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2970,1
1.1.1.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	28.02.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.1.2.1	Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	ДФ	31.12.2014	количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	230,0
Итого по мероприятию 1.1.1				количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	3200,1
1.1.2	Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.03.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	2	бюджет города Перми
1.1.2.1.1	Обеспечение сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	2	бюджет города Перми	485,7
1.1.2.2	Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.10.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.2.2.1	Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми	ДФ	31.12.2014	количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	299,9
Итого по мероприятию 1.1.2				количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	3	бюджет города Перми	785,6
1.1.3	Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"
1.1.3.1	Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	30.11.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.1.3.1.1	Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"	ДФ	31.12.2014	количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1275,3
Итого по мероприятию 1.1.3				количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1275,3
Итого по задаче 1.1							бюджет города Перми	5261,0
1.2	Задача. Обеспечение муниципальных учреждений города Перми единым программным продуктом ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1	Приобретение единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, лицензии на право использования и услуг по ее внедрению
1.2.1.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.04.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.1.1.1	Приобретение и установка программы (последняя действующая версия), лицензии на право использования, годовой подписки и услуг по ее внедрению	ДФ	15.05.2014	количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	97	бюджет города Перми	1671,0
1.2.1.2	Передача программного обеспечения, лицензий, годовой подписки муниципальным учреждениям	ДФ	31.05.2014	количество предоставленных неисключительных прав	шт.	97	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1				количество предоставленных неисключительных прав	шт.	97	бюджет города Перми	1671,0
1.2.2	Приобретение серверного оборудования
1.2.2.1	Заключение муниципального контракта на приобретение серверного оборудования	ДФ	31.03.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.2.1.1	Приобретение серверного оборудования с установкой и настройкой	ДФ	30.06.2014	акт приема-передачи установленного и настроенного серверного оборудования	шт.	1	бюджет города Перми	6039,4
Итого по мероприятию 1.2.2				количество приобретенного серверного оборудования для централизованного размещения программных продуктов	шт.	1	бюджет города Перми	6039,4
1.2.3	Доработка единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета с учетом дополнительной детализации, установленной финансовым органом
1.2.3.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	31.05.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.3.1.1	Перевод конфигураций программ на однотипные и конвертации данных бюджетного учета органов местного самоуправления и казенных учреждений с проверкой перенесенных данных	ДФ	30.06.2014	акт приемки выполненных работ по переводу конфигураций программ 1С на однотипные и конвертации данных бюджетного учета органов местного самоуправления и казенных учреждений с проверкой перенесенных данных	шт.	1	бюджет города Перми	1120,0
1.2.3.2	Разработка характеристик программного продукта, обеспечивающих ведение бюджетного учета с учетом установленных финансовым органом дополнительных кодов классификации расходов	ДФ	30.06.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.3				количество программ по ведению учета, обеспеченных услугами по доработке	шт.	1	бюджет города Перми	1120,0
1.2.4	Организация технического сопровождения единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.4.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.06.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.2.4.1.1	Техническое сопровождение единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления и казенных учреждений, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	ДФ	31.12.2014	акт приемки выполненных работ по техническому сопровождению единой программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета (1С) органов местного самоуправления и казенных учреждений, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	шт.	1	бюджет города Перми	2040,0
1.2.4.2	Разработка требований к содержанию программы по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.4				количество программ по ведению учета, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	2040,0
Итого по задаче 1.2							бюджет города Перми	10870,4
1.3	Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
1.3.1	Приобретение и установка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования и услуг по ее внедрению
1.3.1.1	Заключение муниципального контракта на приобретение товаров, оказание услуг	ДФ	30.06.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.1.1.1	Приобретение и установка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования, годовой подписки и услуг по внедрению	ДФ	31.07.2014	акт приемки выполненных работ по приобретению и установке программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств, лицензий на право использования, годовой подписки и услуг по внедрению	шт.	1	бюджет города Перми	4021,0
1.3.1.2	Передача неисключительных прав муниципальным учреждениям	ДФ	31.07.2014	количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	193	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.1				количество предоставленных неисключительных прав использования программного обеспечения	шт.	193	бюджет города Перми	4021,0
1.3.2	Доработка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, отвечающей поставленным требованиям
1.3.2.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	30.06.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.2.1.1	Доработка программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности на однотипную конфигурацию с конвертацией имеющихся данных и их проверкой	ДФ	31.07.2014	акт приемки выполненных работ по доработке программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности на однотипную конфигурацию с конвертацией имеющихся данных и их проверкой	шт.	1	бюджет города Перми	663,0
1.3.2.1.2	Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств	ДФ	31.07.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.2				количество программ по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по доработке	шт.	1	бюджет города Перми	663,0
1.3.3	Организация сопровождения программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности
1.3.3.1	Заключение муниципального контракта на оказание услуг	ДФ	31.07.2014	количество заключенных муниципальных контрактов	шт.	1	бюджет города Перми
1.3.3.1.1	Сопровождение программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	ДФ	31.12.2014	акт приемки выполненных работ по сопровождению программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, включая внесение в нее изменений по требованию заказчика	шт.	1	бюджет города Перми	1500,0
1.3.3.2	Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств	ДФ	31.12.2014	количество услуг	шт.	1	бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.3.3				количество программ по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по сопровождению	шт.	1	бюджет города Перми	1500,0
Итого по задаче 1.3							бюджет города Перми	6184,0
Всего							бюджет города Перми	22315,4