Приложение. Инвестиционный проект "Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия N 11 им. СП. Дягилева"

Информация об изменениях:

Решением Пермской городской Думы от 19 ноября 2013 г. N 264 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 23 апреля 2013 г. N 83

Инвестиционный проект
"Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева"

С изменениями и дополнениями от:

19 ноября 2013 г.

1. Паспорт инвестиционного проекта

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Название инвестиционного проекта (место проведения/расположения (адрес))	строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева" (далее - инвестиционный проект)
2	Инициатор инвестиционного проекта	руководитель функционально-целевого блока "Развитие человеческого потенциала"
3	Заказчик инвестиционного проекта	руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера"
4	Исполнитель инвестиционного проекта	департамент образования администрации города Перми (далее - ДО)
5	Исполнители мероприятий инвестиционного проекта	ДО, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева" г. Перми (далее - МБОУ "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева"), подрядные организации
6	Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта	МБОУ "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева" расположено по ул. Сибирской, 33 в жилом районе Центр Ленинского района города Перми. Год постройки зданий - до 1917 года. Нормативная наполняемость учреждения составляет 300 чел., фактическая наполняемость в 2010-2011 учебном году составляла 515 чел. (171,6%). Спортивный зал отсутствует, столовая, медицинский кабинет не соответствуют существующим требованиям санитарных правил и норм (далее - СанПиН). Мастерские для проведения уроков технологии находятся в аварийном состоянии. Строительство нового корпуса позволит создать 600 новых мест для учащихся, повысить качество предоставляемой образовательной услуги путем приведения имущественного комплекса МБОУ "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева" в нормативное состояние
7	Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
8	Цель инвестиционного проекта	развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
9	Задачи инвестиционного проекта	строительство и ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева"
10	Сроки реализации инвестиционного проекта	2009-2015 годы
11	Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб.	461440,049
12	Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации	всего по инвестиционному проекту - 461440,049 тыс.руб.: в том числе: 2009 год - 10778,506 тыс.руб.: 10778,506 тыс.руб. - средства бюджета города Перми; 2010 год - 8830,367 тыс.руб.: 8830,367 тыс.руб. - неиспользованные ассигнования 2009 года; 2011 год - 7134,190 тыс.руб.: 7134,190 тыс.руб. - неиспользованные ассигнования 2009 года; 2012 год - 141625,800 тыс.руб.: 140459,243 тыс.руб. - средства бюджета города Перми; 1166,557 тыс.руб. - неиспользованные ассигнования 2009 года; 2013 год - 160659,620 тыс.руб.: 267,908 тыс.руб. - средства бюджета города Перми; 103514,391 тыс.руб. - средства регионального фонда софинансирования; 56877,321 тыс.руб. - неиспользованные ассигнования 2012 года; 2014 год - 229002,300 тыс.руб.: 206420,001 тыс.руб. - средства бюджета города Перми; 22582,299 тыс.руб. - неиспользованные ассигнования 2012 года
13		2009 год - технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; 2010 год - муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации; 2011 год - изготовление проектно-сметной документации; 2012 - устройство стен и перекрытий 1 этажа; 2013 год - устройство оконных и дверных блоков на 3-4 этажах; 2014 год - приемка системы электроснабжения; 2015 год - ввод в эксплуатацию. Число мест в здании - 600. Общая площадь - 9950,00 кв.м. Полезная площадь - 8567,00 кв.м. Расчетная площадь - 5890,00 кв.м. Строительный объем - 39457,00 куб.м., в том числе ниже 0,000 - 5987,00 куб.м. Этажность - 2-4
14	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий	шифр проекта - 27-2010. ПСД - "Новый корпус МБОУ "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева" по ул. Сибирской, 33 в Ленинском районе города Перми", разработанная в рамках муниципального контракта от 05.10.2010 N 017 МК ООО "Полярис"
15	Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта	ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ "Гимназия N 11 им.С.П. Дягилева" на 600 мест
16	Заключение по результатам оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми	положительное заключение государственной экспертизы от 18.03.2011 N 59-1-5-0078-11

* В связи с изменением стоимости инвестиционного проекта по итогам конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации скорректирован объем финансирования 2009 года на сумму 336,233 тыс.руб.

2. Финансирование инвестиционного проекта

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N	Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта	Исполнитель мероприятия	Показатель непосредственного результата
			наименование показателя непосредственного результата	ед. изм.	план по годам
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН
1.1	Задача. Подготовительные работы
1.1.1	Мероприятие. Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий	Департамент образования (далее - ДО), МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева"	свидетельство о праве собственности	документ	1	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1.1
1.2	Задача. Изготовление проектно-сметной документации (далее - ПСД)
1.2.1	Мероприятие. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям для реконструкции корпуса	ДО, МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева"	ПСД	документ	-	-	1	-	-	-	-
Итого по задаче 1.2
1.3	Задача. Строительство нового корпуса
1.3.1	Мероприятие. Строительство нового корпуса	ДО, МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева"	акт ввода в эксплуатацию	документ	-	-	-	-	-	-	1
1.3.2	Мероприятие. Монтаж интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности	ДО, МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева"	акт о приемке	документ		-	-	-	-	1	-
1.3.3	Мероприятие. Оснащение оборудованием нового корпуса	ДО, МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева"	акт приема-передачи	документ	-	-	-	-	-	-	1
Итого по задаче 1.3
Итого по инвестиционному проекту

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2009	2010 (неиспользованные ассигнования 2009 года)	2011 (неиспользованные ассигнования 2009 года)	2012 (неиспользованные ассигнования 2009 года)	2012	2013	2013 (неиспользованные ассигнования 2012 года)	2014	2014 (неиспользованные ассигнования 2012 года)	2015
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН
1.1	Задача. Подготовительные работы
1.1.1	бюджет города Перми	2477,759	2477,759	529,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	фонд софинансирования расходов (далее - ФСР)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	бюджет города Перми	2477,759	2477,759	529,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ФСР	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Задача. Изготовление проектно-сметной документации (далее - ПСД)
1.2.1	бюджет города Перми	8300,747	8300,747	8300,747	5967,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ФСР	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	бюджет города Перми	8300,747	8300,747	8300,747	5967,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
	ФСР	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Задача. Строительство нового корпуса
1.3.1	бюджет города Перми	240105,205	0,000	0,000	1166,557	1166,557	140459,243	267,908	56877,321	99378,054	22582,299	0,000
	ФСР	103514,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103514,391	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	бюджет города Перми	84997,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84997,506	0,000	0,000
	ФСР	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	бюджет города Перми	22044,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22044,441	0,000	0,000
	ФСР	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	бюджет города Перми	347147,152	0,000	0,000	1166,557	1166,557	140459,243	267,908	56877,321	206420,001	22582,299	0,000
	ФСР	103514,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103514,391	0,000	0,000	0,000	0,000
	бюджет города Перми	357925,658	10778,506	8830,367	7134,190	1166,557	140459,243	267,908	56877,321	206420,001	22582,299	0,000
	ФСР	103514,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103514,391	0,000	0,000	0,000	0,000

3. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

Наименование работ	Сроки выполнения работ: начало, окончание	Инвестиции
2009 год
Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий	выполнено	1 948,139
2010 - 2011 годы
Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям для реконструкции корпуса МБОУ "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева"	выполнено	7 663,810
2012 год
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса	выполнено	62 166,180
Устройство свайного поля
Устройство котлована
Устройство ростверка фундамента
Устройство стен подвала
Устройство стен и перекрытий 1-го этажа
2013 год
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности	август	160 659,620 (в том числе 103 514,391 - средства регионального фонда софинансирования)
Устройство стен и перекрытий 2-го этажа	январь - июль
Устройство стен спортзала 1-го этажа	май - август
Устройство стен и перекрытий перехода	август - сентябрь
Устройство стен и перекрытий 3-го этажа	август - октябрь
Устройство стен и перекрытий 4-го этажа	октябрь - ноябрь
Установка оконных и наружных дверных блоков	ноябрь - декабрь
2014 год
Выполнение черновых работ в помещениях	январь - март	229 002,300
Вынос наружных сетей	апрель - июнь
Выполнение чистовых работ в помещениях	июль - октябрь
Устройство внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации	октябрь - декабрь
Акт о приемке интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности	декабрь
2015 год
Акт ввода в эксплуатацию нового корпуса	февраль - март	0,000
Оснащение оборудованием нового корпуса	июль - август