Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 31 января 2013 г. N 46

Ведомственная целевая программа
"Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми"

Паспорт ведомственной целевой программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	ведомственная целевая программа "Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми" (далее - Программа)
2	Заказчик программы	заместитель главы администрации города Перми
3	Исполнитель программы	управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее - УЭП)
4	Описание проблем, решаемых с помощью программы	безнадзорные собаки и кошки являются частью городской экосистемы, источником серьезных проблем и рисков в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, психологической и физиологической безопасности жителей города Перми. Значительная часть безнадзорных собак в городе Перми по данным государственного ветеринарного учреждения "Пермская городская станция по борьбе с болезнями животных" заражена инфекционными заболеваниями, общими для человека и животных. От укусов безнадзорных собак в год страдает около 1600 жителей города Перми. Современные тенденции в работе с безнадзорными собаками и кошками предполагают исключительно гуманные методы и подходы к проблеме, что является основой для данной Программы
5	Обоснование участия муниципального образования город Пермь	решение Пермской городской Думы от 17 апреля 2007 г. N 81 "Об утверждении Правил содержания собак и кошек на территории города Перми"; постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6	Цель программы	регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
7	Задачи программы	1. Сокращение численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми. 2. Организация содержания безнадзорных собак и кошек, поступающих в муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" (далее - МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"). 3. Содержание МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
8	Сроки реализации программы	2012-2015 годы
9	Объемы и источники финансирования программы	71739,76 тыс.руб. - средства бюджета города Перми, в том числе: 2012 год - 20997,86 тыс.руб.; 2013 год - 17081,5 тыс.руб.; 2014 год - 16751,4 тыс.руб.; 2015 год - 16909,0 тыс.руб.
10	Перечень показателей конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году и на конец реализации программы	доля снижения количества покусов жителей города Перми безнадзорными собаками от количества покусов в 2011 году (1520 случаев): 2012 год - 0%; 2013 год - 0,7%; 2014 год - 1,3%; 2015 год - 1,5%

Финансирование ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата							Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	ед.изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель. Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
1.1	Задача 1.1. Сокращение численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
1.1.1	Мероприятие. Отлов с улиц города Перми безнадзорных собак и кошек силами штатной бригады ловцов, в том числе при наличии возможности транспортировки пострадавших собак и кошек, обнаруженных при осуществлении отлова	количество отловленных собак и кошек	особь	2185	1498	1545	1554	1560	бюджет города Перми	484,34	405,18	392,69	393,49
1.1.2	Мероприятие. Отлов с улиц города Перми безнадзорных собак на договорной основе, в том числе для проведения их стерилизации и кастрации	количество отловленных собак по договорам	особь	350	252	-	-	-	бюджет города Перми	349,1	-	-	-
1.1.3	Мероприятие. Поиск новых владельцев для безнадзорных собак и кошек	количество собак и кошек, выданных новым владельцам	особь	1500	1150	1150	1150	1150	бюджет города Перми	-	-	-	-
1.1.4	Мероприятие. Стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кошек на базе муниципального приюта по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 271 (далее - муниципальный приют)	количество стерилизованных и кастрированных собак и кошек	особь	389	309	325	200	200	бюджет города Перми	120,65	250,0	110,0	110,0
1.1.5	Мероприятие. Стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кошек на договорной основе, в том числе при взаимодействии с общественными организациями	количество стерилизованных и кастрированных собак и кошек по договорам	особь	178	240	148	148	148	бюджет города Перми	556,83	399,6	399,6	399,6
Итого по задаче 1.1										1510,92	1054,78	902,29	903,09
1.2	Задача 1.2. Организация содержания безнадзорных собак и кошек, поступающих в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
1.2.1	Мероприятие. Организация питания безнадзорных собак и кошек, содержащихся в муниципальном приюте	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на содержании в муниципальном приюте	особь	570	400	400	400	400	бюджет города Перми	4237,84	4179,27	3981, 96	4019,0
1.2.2	Мероприятие. Содержание безнадзорных собак и кошек на договорной основе, в том числе на муниципальных и частных площадках	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на содержании на договорной основе	особь	300	480	-	-	-	бюджет города Перми	3424,97	-	-	-
1.2.3	Мероприятие. Санитарное обслуживание мест содержания безнадзорных собак и кошек, в том числе утилизация отходов	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на санитарном обслуживании	особь	570	400	400	400	400	бюджет города Перми	582,21	583,4	562,27	596,64
1.2.4	Мероприятие. Ветеринарное обслуживание безнадзорных собак и кошек с целью обеспечения их надлежащего содержания	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на ветеринарном обслуживании	особь	570	400	400	400	400	бюджет города Перми	226,42	241,0	249,6	259,8
Итого по задаче 1.2										8471,44	5003,67	4793,83	4875, 4
1.3	Задача 1.3. Содержание МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
1.3.1	Мероприятие. Оплата труда рабочих по уходу за животными, ветеринарных врачей, диспетчера, бригады ловцов, водителей и иных работников МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", обеспечивающих содержание безнадзорных собак и кошек	отсутствие задолженности по выплате заработной платы	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	бюджет города Перми	5094,4	5533,0	5533,0	5533,0
1.3.2	Оплата коммунальных расходов	отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	бюджет города Перми	577,3	624,36	670,39	719,4
1.3.3	Уплата налогов, госпошлин и сборов	отсутствие задолженности по уплате налогов, госпошлин и сборов	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	бюджет города Перми	1528,0	3325,0	3310,2	3303,9
1.3.4	Содержание и обслуживание транспорта	количество автомобилей, находящихся на балансе МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"	шт.	4	4	4	4	4	бюджет города Перми	595,77	527,86	523,54	558,4
1.3.5	Содержание и обслуживание имущества МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"	количество мест в учреждении для содержания безнадзорных собак и кошек	место	570	400	400	400	400	бюджет города Перми	1964,7	632,72	571,71	542,5
1.3.6	Оплата иных услуг и работ	отсутствие задолженности по оплате иных услуг и работ	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	бюджет города Перми	1255,33	380,11	446,44	473,27
Итого по задаче 1.3										11015,5	11023,05	11055,28	11130,47
Итого по Программе										20997,86	17081,5	16751,4	16909,0

Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы

N	Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы	Ед.изм.	Значения показателей конечного результата реализации программы
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
			факт	план	план	план	план
1	Цель. Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
	ПКР. Доля снижения количества покусов жителей города Перми безнадзорными собаками от количества покусов в 2011 году (1520 случаев)	%	0	0	0,7	1,3	1,5
1.1	Задача 1.1. Сокращение численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
	Количество безнадзорных собак на территории города Перми	особь	4500	4500	4500	4000	4000
1.2	Задача 1.2. Организация содержания безнадзорных собак и кошек, поступающих в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
	Среднесуточное количество безнадзорных собак и кошек, находящихся на содержании в муниципальном приюте и переданных на содержание по договорам аутсорсинга	особь	870	863	650	650	650
1.3	Задача 1.3. Содержание МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
	Доля исполнения бюджетной сметы от общего лимита ассигнований, выделенных МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"	%	99,3	99,5	99,5	99,5	99,5

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Регулирование численности безнадзорных
собак и кошек на территории города Перми"

План-график
ведомственной целевой программы "Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми"

на 2012 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель программы	Срок реализации	Показатели непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
				наименование	ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
1.1	Задача 1.1. Сокращение численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
1.1.1	Отлов с улиц города Перми безнадзорных собак и кошек силами штатной бригады ловцов, в том числе при наличии возможности транспортировки пострадавших собак и кошек, обнаруженных при осуществлении отлова	муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и юшек" (далее - МКУ)	31.12.2012	количество отловленных собак и кошек	особь	1498	бюджет города Перми	484,34
1.1.2	Отлов с улиц города Перми безнадзорных собак на договорной основе, в том числе для проведения их стерилизации и кастрации	МКУ	31.12.2012	количество отловленных собак по договорам	особь	252	бюджет города Перми	349,1
1.1.3	Поиск новых владельцев для безнадзорных собак и кошек	МКУ	31.12.2012	количество собак и кошек, выданных новым владельцам	особь	1150	бюджет города Перми	-
1.1.4	Стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кошек на базе муниципального приюта по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 271 (далее - муниципальный приют)	МКУ	31.12.2012	количество стерилизованных и кастрированных собак и кошек	особь	309	бюджет города Перми	120,65
1.1.5	Стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кошек на договорной основе, в том числе при взаимодействии с общественными организациями	МКУ	31.12.2012	количество стерилизованных и кастрированных собак и кошек по договорам	особь	240	бюджет города Перми	556,83
Итого по задаче 1.1								1510,92
1.2	Задача 1.2. Организация содержания безнадзорных собак и кошек, поступающих в муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
1.2.1	Организация питания безнадзорных собак и кошек, содержащихся в муниципальном приюте	МКУ	31.12.2012	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на содержании в муниципальном приюте	особь	400	бюджет города Перми	4237,84
1.2.2	Содержание безнадзорных собак и кошек на договорной основе, в том числе на муниципальных и частных площадках	МКУ	31.12.2012	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на содержании на договорной основе	особь	480	бюджет города Перми	3424,97
1.2.3	Санитарное обслуживание мест содержания безнадзорных собак и кошек, в том числе утилизация отходов	МКУ	31.12.2012	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на санитарном обслуживании	особь	400	бюджет города Перми	582,21
1.2.4	Ветеринарное обслуживание безнадзорных собак и кошек с целью обеспечения их надлежащего содержания	МКУ	31.12.2012	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на ветеринарном обслуживании	особь	400	бюджет города Перми	226,42
Итого по задаче 1.2								8471,44
1.3	Задача 1.3. Содержание муниципального казенного учреждения "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
1.3.1	Оплата труда рабочих по уходу за животными, ветеринарных врачей, диспетчера, бригады ловцов, водителей и иных работников МКУ, обеспечивающих содержание безнадзорных собак и кошек	МКУ	31.12.2012	отсутствие задолженности по выплате заработной платы	да/нет	нет	бюджет города Перми	5094,4
1.3.2	Оплата коммунальных расходов	МКУ	31.12.2012	отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов	да/нет	нет	бюджет города Перми	577,3
1.3.3	Уплата налогов, госпошлин и сборов	МКУ	31.12.2012	отсутствие задолженности по уплате налогов, госпошлин и сборов	да/нет	нет	бюджет города Перми	1528,0
1.3.4	Содержание и обслуживание транспорта	МКУ	31.12.2012	количество автомобилей, находящихся на балансе МКУ	шт.	4	бюджет города Перми	595,77
1.3.5	Содержание и обслуживание имущества МКУ	МКУ	31.12.2012	количество мест в МКУ для содержания безнадзорных собак и кошек	место	400	бюджет города Перми	1964,7
1.3.6	Оплата иных услуг и работ	МКУ	31.12.2012	отсутствие задолженности по оплате иных услуг и работ	да/нет	нет	бюджет города Перми	1255,33
Итого по задаче 1.3								11015,5
Всего по программе								20997,86

ГАРАНТ:

Настоящий План-график распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

План-график
ведомственной целевой программы "Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми"

на 2013 год

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель программы	Срок реализации	Показатели непосредственного результата			Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Регулирование численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
1.1	Задача 1.1. Сокращение численности безнадзорных собак и кошек на территории города Перми
1.1.1	Отлов с улиц города Перми безнадзорных собак и кошек силами штатной бригады ловцов, в том числе при наличии возможности транспортировки пострадавших собак и кошек, обнаруженных при осуществлении отлова	МКУ	31.12.2013	количество отловленных собак и кошек	особь	1545	бюджет города Перми	405,18
1.1.2	Отлов с улиц города Перми безнадзорных собак на договорной основе, в том числе для проведения их стерилизации и кастрации	МКУ		количество отловленных собак по договорам	особь	-	бюджет города Перми	-
1.1.3	Поиск новых владельцев для безнадзорных собак и кошек	МКУ	31.12.2013	количество собак и кошек, выданных новым владельцам	особь	1150	бюджет города Перми	-
1.1.4	Стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кошек на базе муниципального приюта	МКУ	31.12.2013	количество стерилизованных и кастрированных собак и кошек	особь	325	бюджет города Перми	250,0
1.1.5	Стерилизация и кастрация безнадзорных собак и кошек на договорной основе, в том числе при взаимодействии с общественными организациями	МКУ	31.12.2013	количество стерилизованных и кастрированных собак и кошек по договорам	особь	148	бюджет города Перми	399,6
Итого по задаче 1.1								1054,78
1.2	Задача 1.2. Организация содержания безнадзорных собак и кошек, поступающих в муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
1.2.1	Организация питания безнадзорных собак и кошек, содержащихся в муниципальном приюте	МКУ	31.12.2013	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на содержании в муниципальном приюте	особь	400	бюджет города Перми	4179,27
1.2.2	Содержание безнадзорных собак и кошек на договорной основе, в том числе на муниципальных и частных площадках	МКУ		среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на содержании на договорной основе	особь		бюджет города Перми
1.2.3	Санитарное обслуживание мест содержания безнадзорных собак и кошек, в том числе утилизация отходов	МКУ	31.12.2013	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на санитарном обслуживании	особь	400	бюджет города Перми	583,4
1.2.4	Ветеринарное обслуживание безнадзорных собак и кошек с целью обеспечения их надлежащего содержания	МКУ	31.12.2013	среднесуточное количество собак и кошек, находящихся на ветеринарном обслуживании	особь	400	бюджет города Перми	241,0
Итого по задаче 1.2								5003,67
1.3	Задача 1.3. Содержание муниципального казенного учреждения "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек"
1.3.1	Оплата труда рабочих по уходу за животными, ветеринарных врачей, диспетчера, бригады ловцов, водителей и иных работников МКУ, обеспечивающих содержание безнадзорных собак и кошек	МКУ	31.12.2013	отсутствие задолженности по выплате заработной платы	да/нет	нет	бюджет города Перми	5533,0
1.3.2	Оплата коммунальных расходов	МКУ	31.12.2013	отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов	да/нет	нет	бюджет города Перми	624,36
1.3.3	Уплата налогов, госпошлин и сборов	МКУ	31.12.2013	отсутствие задолженности по уплате налогов, госпошлин и сборов	да/нет	нет	бюджет города Перми	3325,0
1.3.4	Содержание и обслуживание транспорта	МКУ	31.12.2013	количество автомобилей, находящихся на балансе МКУ	шт.	4	бюджет города Перми	527,86
1.3.5	Содержание и обслуживание имущества МКУ	МКУ	31.12.2013	количество мест в МКУ для содержания безнадзорных собак и кошек	место	400	бюджет города Перми	632,72
1.3.6	Оплата иных услуг и работ	МКУ	31.12.2013	отсутствие задолженности по оплате иных услуг и работ	да/нет	нет	бюджет города Перми	380,11
Итого по задаче 1.3								11023,05
Всего по программе								17081,5