Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
города Перми
от 22 февраля 2013 г. N 93

Финансирование Программы

N	Наименование цели, задачи, мероприятия по программе	Показатели непосредственного результата							Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
		наименование показателя непосредственного результата	единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель 1. Создание технических условий для повышения производительности, стабильности и безопасности функционирования автоматизированной ИСОГД, обеспечение развития и модернизации системы при увеличении числа пользователей автоматизированной ИСОГД
1.1	Задача 1.1. Приобретение компонентов системы, клиентских лицензий и программных продуктов
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Приобретение лицензий прикладного программного обеспечения	количество дополнительно приобретенных лицензий пользователя	ед.	38	14	7			бюджет города Перми	3398,124	1898,400
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Приобретение системы хранения данных	количество модулей системы хранения данных	ед.	3	3	3			бюджет города Перми	9990,000	8040,700
		количество комплектов программного продукта, позволяющих эксплуатацию системы хранения данных	ед.	1	1	0
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Приобретение сервера для размещения автоматизированной ИСОГД	приобретение сервера для размещения автоматизированной ИСОГД взамен устаревшего	ед.				1	1	бюджет города Перми			8217,500	12072,000
Итого по задаче 1.1										13388,124	9939,100	8217,500	12072,000
1.2	Задача 1.2. Проведение регламентных работ и осуществление технической поддержки для обеспечения работоспособности автоматизированной ИСОГД
1.2.1	Мероприятие 1.2.1. Выполнение техподдержки производителем прикладного программного обеспечения	количество лицензий пользователя (нарастающим итогом)	ед.	7	40	54	61	61	бюджет города Перми	2344,700	4209,500	4491,500	4491,500
		количество серверных лицензий (нарастающим итогом)	ед.		5	5	5	5	бюджет города Перми	1209,000
1.2.2	Мероприятие 1.2.2. Приобретение лицензий обновленного системного программного обеспечения	количество серверов, на которых установлено обновленное лицензированное программное обеспечение	ед.	1	2	3	5		бюджет города Перми	5254,159	2015,800	3854,500
		общее количество лицензий обновленного программного обеспечения, установленных на лицензируемые сервера	ед.	1	12	1	19
1.2.3	Мероприятие 1.2.3. Приобретение технической поддержки системы хранения данных	количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка	мес.				12(1)	12(1)	бюджет города Перми			0,000(2)	0,000(2)
1.2.4	Мероприятие 1.2.4. Организация поддержки автоматизированной ИСОГД	количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка	мес.				12(1)	12(1)	бюджет города Перми			0,000(2)	0,000(2)
Итого по задаче 1.2										8807,859	6225,300	8346,000	4491,500
1.3	Задача 1.3. Модернизация рабочих мест пользователей системы автоматизированной ИСОГД
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Приобретение компьютеров, устанавливаемых на рабочие места отдела ведения дежурного плана управления информационного обеспечения градостроительной деятельности ДГА	количество компьютеров	ед.			7(1)			бюджет города Перми		0,000(3)
Итого по задаче 1.3										0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по Программе										22195,983	16164,400	16563,500	16563,500

------------------------------

(1) Показатели будут достигнуты при наличии финансирования.

(2) Мероприятия не обеспечены финансированием за счет средств бюджета города Перми. Предложения по финансированию мероприятий будет вынесено на рассмотрение заседаний бюджетных комиссий в ходе формирования бюджета города Перми на 2014-2016 годы.

(3) Мероприятие не обеспечено финансированием за счет средств бюджета города Перми. Вопрос о финансировании будет рассмотрен при открытии неиспользованных остатков средств бюджета города Перми, образовавшихся по состоянию на 01 января 2013 г.