Постановление Администрации города Березники Пермского края от 15 марта 2013 г. N 349 "Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно)"

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р, постановления Правительства Пермского края от 19.05.2011 N 283-п "Об утверждении Программы Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года" администрация города Березники постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно) (далее - Программа).

2. Руководителям структурных подразделений администрации города, ответственным за выполнение мероприятий Программы:

2.1. ежеквартально, в течение срока реализации Программы до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации города отчеты об исполнении мероприятий Программы;

2.2. обеспечить включение показателей ожидаемых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, установленных в Программе, в квартальные и годовые отчеты о результатах деятельности.

3. Финансовому управлению администрации города ежеквартально в течение срока реализации Программы до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление сводного отчета об исполнении мероприятий Программы главе города.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

5. Разместить настоящее постановление, Программу, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лаптеву Е.А.

Глава города

С.П. Дьяков

Программа
по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно)
(утв. постановлением администрации города от 15 марта 2013 г. N 349)

I. Анализ текущей ситуации в области повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники". Обоснование необходимости разработки и реализации Программы

Актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также по модернизации управления общественными финансами Российской Федерации обусловлена необходимостью достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Российской Федерации в условиях адаптации бюджетной системы Российской Федерации к замедлению темпов роста бюджетных доходов. В этой связи распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р была утверждена Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (далее - Программа Правительства РФ).

Актуальность Программы Правительства РФ обусловлена необходимостью разрешения системных недочетов и проблем в общественном секторе. В частности, основными недостатками в сфере управления общественными финансами, которые не были устранены в ходе ранее проводимых реформ, являются:

слабая увязка стратегического и бюджетного планирования и отсутствие оценки эффективности набора инструментов, применяемых для достижения целей государственной политики;

сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов, отсутствие мотивации органов государственной власти и местного самоуправления, а также сети государственных (муниципальных) учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

слабая увязка структуры и динамики расходов с целями государственной политики.

Программа Правительства РФ направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития, и содержит рекомендации по разработке аналогичных программ на региональном и муниципальном уровне.

Одной из самых актуальных задач является реформирование бюджетного процесса, которое предполагает максимально эффективное использование бюджетных средств участниками бюджетного процесса на всех уровнях.

В этой связи постановлением Правительства Пермского края от 19.05.2011 N 283-п утверждена Программа Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года на региональном уровне (далее - Программа). Целью Программы Правительства ПК является повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности публично-правовых образований Пермского края при выполнении государственных (муниципальных) функций, в том числе по обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, и реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

В целях оптимального расходования бюджетных ресурсов необходима рациональная организация бюджетного процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в целом и для бюджета города Березники, в частности.

Представленная Программа по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно) адаптирует систему управления муниципальными финансами города к изменениям в федеральном законодательстве с учетом ряда тенденций реформирования бюджетного сектора, например, такими, как переход к программному бюджету, переход к формированию и использованию единого регистра государственных и муниципальных услуг (работ), а также с целью решения ряда существующих проблем. Для решения поставленных сложных и многоуровневых задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Березники, актуальным является использование программно-целевого инструментария, хорошо зарекомендовавшего себя в лучшей международной практике и успешно внедряемого не только в передовых субъектах Российской Федерации и муниципалитетах, но и на территории Российской Федерации в целом.

Как показывает анализ практики формирования и реализации программ по повышению эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации, реализация мероприятий в рамках данных программ осуществляется по ряду наиболее важных и актуальных направлений, которые представляется рациональным определить в качестве ключевых направлений реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно):

1. Направление 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города".

2. Направление 2: "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники".

3. Направление 3: "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг".

4. Направление 4: "Оптимизация функций муниципального управления".

5. Направление 5: "Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств".

6. Направление 6: "Реформирование муниципального контроля и развитие внутреннего контроля".

7. Направление 7: "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности".

8. Направление 8: "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами".

В рамках указанных направлений в городе Березники уже реализуется ряд мер. Так, систематически осуществляются мероприятия, способствующие увеличению доходов бюджета города Березники, снижению удельного веса недоимки по налогам. Проводится работа с должниками через комиссию по укреплению налоговой дисциплины и легализации "теневой" заработной платы. Наблюдается устойчивый рост налоговых и неналоговых доходов за период 2009-2011 годов: 28% и 7% соответственно.

Проводится стабильная консервативная долговая политика:

1. Муниципальные гарантии не предусматриваются.

2. Минимизированы налоговые льготы по местным налогам.

3. Проводится политика сокращения авансовых платежей по муниципальным контрактам. Главные распорядители и получатели средств бюджета города при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам): об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации (семинарах), об оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, об оплате организационных и регистрационных взносов, об оплате путевок на санаторно-курортное лечение, по оплате обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольного страхования транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) на проведение экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;

в размере 100 процентов суммы договора (соглашения) при заключении договоров (соглашений) на получение субсидий некоммерческими организациями.

Муниципальный долг в настоящий момент отсутствует.

В структуре собственных доходов местного бюджета наблюдается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов. Так, в 2009 году значение данного показателя составило 64,06%, в то время как в 2011 году доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов составила 80,89%.

Данные выводы позволяют определить тенденцию к повышению уровня финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета. Представляется целесообразным предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее поддержание и укрепление тенденции повышения уровня финансовой устойчивости.

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления и инструментов бюджетирования стало ключевым направлением совершенствования системы государственного управления в России начиная с 2004 года, когда на федеральном уровне была принята Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах (далее - Концепция). Концепция отражала сформировавшееся в Российской Федерации в то время видение современной системы бюджетирования, ориентированной на результат. Позднее соответствующие нормы нашли свое отражение в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Также был принят ряд подзаконных правовых актов, регламентирующих деятельность федеральных органов исполнительной власти по формированию целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности и т.д.

В Пермском крае внедрение программно-целевых принципов бюджетирования также является одной из приоритетных задач развития общественных финансов, что закреплено в Программе Правительства ПК.

В настоящее время в систему управления и бюджетного планирования города Березники внедряется практика использования инструментов и методов программно-целевого управления.

Положением о бюджетном процессе города Березники, утвержденным решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356, предусмотрена возможность разработки долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, сформирована правовая база, необходимая для формирования, реализации и мониторинга указанных программ. По состоянию на 2012 год на территории города Березники реализуются и планируются к реализации на перспективный период 20 целевых программ. Одним из внедряемых инструментов программно-целевого бюджетирования в городе Березники являются отчеты структурных подразделений администрации города - доклады об основных результатах и направлениях деятельности (далее - ДРОНД).

В настоящее время действует Стратегический план развития города Березники на период до 2025 года, однако пока не сформирована полноценная система стратегического планирования и управления. На текущий момент представляется актуальной разработка и утверждение программы социально-экономического развития города Березники (далее - ПСЭР). Также существует потенциал для развития использования в бюджетном процессе и деятельности органов местного самоуправления города инструментов программно-целевого управления: доля расходов бюджета города Березники, распределенных по ведомственным и долгосрочным программам города Березники, в 2011-2012 годах составляла 4,8%.

Дальнейшим направлением совершенствования программно-целевых методов организации деятельности органов местного самоуправления должен стать, прежде всего, переход к программной структуре расходов местного бюджета (переход к "программному бюджету"), а также определение статуса ПСЭР и ее места в системе бюджетного планирования.

В последние годы был принят ряд федеральных законов, направленных на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Закон N 83-ФЗ) направлен на изменение правового положения существующих бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных принципов, а также на создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности.

В городе Березники проведена значительная работа по выполнению требований Закона N 83-ФЗ: своевременно разработаны, приняты и реализуются все необходимые правовые акты и меры, кроме того, проведена масштабная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений, достигнута оптимальная на текущий момент организационная структура муниципальных учреждений. Однако, по-прежнему актуальны задачи, связанные с оценкой потребности, оценкой качества предоставления муниципальных услуг, а также организацией мониторинга деятельности муниципальных учреждений.

Также приняты правовые акты, необходимые для реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Проведена подготовительная работа для организации оказания муниципальных услуг в режиме одного окна.

Таким образом, предприняты масштабные меры, способствующие повышению качества оказываемых муниципальных услуг (работ), но имеется потенциал для дальнейшего развития данного направления.

Стоит отметить, что реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно) приведет к оптимизации функций муниципального управления в части перераспределения функций, расширения спектра оказываемых в электронной форме муниципальных услуг.

Не первый год в городе Березники формируется реестр расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" (далее - РРО): не только сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая ведение и использование РРО, но и внедрено необходимое для этого программное обеспечение.

В настоящее время благодаря РРО существует возможность четкого отделения действующих (включенных в РРО) расходных обязательств от принимаемых расходных обязательств, подлежащих или планируемых к включению в РРО, в случае выделения на эти цели бюджетных ассигнований, в пределах нераспределенных (в зависимости от экономического прогноза и политики заимствований) ресурсов.

По-прежнему острой проблемой как в Российской Федерации в целом, так во всех ее регионах и муниципальных образованиях, в том числе в городе Березники, является организация эффективного муниципального, в том числе финансового контроля. Ключевой акцент пока сделан на внешнем контроле, а не на развитии процедур внутреннего контроля (внутри главных распорядителей бюджетных средств города Березники).

В настоящее время в городе Березники принята и реализуется Программа в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Березники" на 2010-2014 годы, утвержденная постановлением администрации города от 19.10.2011 N 1379, (далее - Программа энергосбережения). Целью Программы энергосбережения является снижение энергопотребления и повышение энергетической эффективности объектов жилищной и муниципальной сферы, снижение расходов бюджета города на энергопотребление для муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов. В рамках Программы энергосбережения проведено большинство требуемых энергообследований, приняты программы энергосбережения у большинства муниципальных учреждений. Но остается потенциал для дальнейшего повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в данной сфере.

Несмотря на достаточно высокий уровень развития современных информационных технологий в организации бюджетного процесса в городе Березники, имеются значительные резервы по их эффективному использованию в управлении муниципальными финансами города. Это касается необходимости расширения практики использования программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию различных этапов бюджетного процесса, а также повышения уровня открытости информации о деятельности органов местного самоуправления города Березники.

Таким образом, стоящие перед органами местного самоуправления города Березники задачи по повышению эффективности бюджетных расходов носят разноплановый и комплексный характер. Их решение требует тесной координации всех органов местного самоуправления, а также взаимодействия с муниципальными учреждениями города.

Настоящая Программа по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно) представляет собой комплексный организационно-методологический и практический план действий органов местного самоуправления города Березники, развивающий уже начатые в предыдущие годы мероприятия по созданию условий повышения эффективности осуществления бюджетных расходов.

Стоит отметить, что в муниципальном образовании "Город Березники" в соответствии с направлениями проводимого в Российской Федерации реформирования бюджетных правоотношений была осуществлена реформа бюджетного процесса: осуществлен переход на трехлетний бюджетный цикл, который позволил повысить стабильность бюджета, определить перспективные возможности бюджета по принятию и выполнению расходных обязательств, перераспределять ассигнования между годами, заключать долгосрочные контракты.

Кроме того, решением Березниковской городской Думы от 17.12.2008 N 547 была утверждена Программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Березники на 2008 - 2010 годы, результатами реализации которой стали институциональные преобразования в сфере регулирования общественных финансов, принятие принципиально новых муниципальных правовых актов, внедрение в практику новых инструментов управления финансами, формирование основы для повышения эффективности бюджетных расходов.

Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Город Березники" на период до 2014 года (включительно) призвана обеспечить повышение результативности бюджетных расходов, оптимизацию управления бюджетными средствами, создание условий для максимально эффективного управления общественными финансами, ориентацию их на достижение общественных приоритетов.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы - формирование условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей города Березники в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач по различным направлениям:

Направление 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города".

Задача 1.1. Обеспечение устойчивости бюджета города Березники.

Задача 1.2. Обеспечение сбалансированности бюджета города Березники.

Направление 2: "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники".

Задача 2.1. Развитие системы документов стратегического планирования.

Задача 2.2. Совершенствование применения инструментов и методов программно-целевого управления.

Направление 3: "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг".

Задача 3.1. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.

Задача 3.2. Создание условий для повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений.

Направление 4: "Оптимизация функций муниципального управления".

Задача 4.1. Уточнение полномочий органов местного самоуправления и их структурных подразделений.

Задача 4.2. Совершенствование системы мотивации муниципальных служащих.

Задача 4.3. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Направление 5: "Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств".

Задача 5.1. Создание условий для исключения неэффективных расходных обязательств.

Направление 6: "Реформирование муниципального контроля и развитие внутреннего контроля".

Задача 6.1. Разграничение полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль.

Задача 6.2. Развитие внутреннего контроля в органах местного самоуправления города Березники.

Направление 7: "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности".

Задача 7.1. Формирование действенной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергоэффективности города Березники, являющейся частью бюджетного процесса.

Задача 7.2. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием обязательных (государственная информационная система "Энергоэффективность") и рекомендованных модулей (блоков) (размещение информации на официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Направление 8: "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами".

Задача 8.1. Повышение открытости деятельности субъектов бюджетного планирования и учреждений при оказании муниципальных услуг (осуществлении функций).

Задача 8.2. Развитие официального сайта города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части размещения информации о муниципальных финансах и муниципальных услугах.

Задача 8.3. Развитие функциональности информационной системы управления муниципальными финансами города Березники.

III. Перечень программных мероприятий

Для решения поставленных задач необходимо проведение системы программных мероприятий по следующим направлениям:

3.1. Направление 1: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города"

Анализ исходного состояния по данному направлению показал следующее:

1. Наблюдается тенденция устойчивого роста налоговых доходов бюджета города Березники за период 2009-2012 годов. Кроме того, стоит отметить, что город Березники по итогам 2011 года занял 1 место среди городских округов Пермского края по объему поступлений от налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) на одного жителя города и 2 место среди городских округов Пермского края по темпу роста объемов поступлений от НДФЛ.

2. Реализуются меры, направленные на минимизацию отклонения фактических объемов поступления налоговых доходов от прогнозных значений, однако сохраняется исполнение бюджета города по налоговым доходам с незначительным отклонением.

3. Исполнение бюджета города по неналоговым доходам осуществляется не вполне стабильно. Это связано, в том числе, с:

нестабильными поступлениями в бюджет города разовых платежей за право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

отклонением фактических объемов поступлений неналоговых доходов, получаемых в результате использования муниципального имущества (в основном, получаемых в результате продажи и приватизации муниципального имущества), от прогнозных значений.

Представляется актуальным разработать и реализовать меры по увеличению поступлений неналоговых доходов.

4. На протяжении 2009-2011 годов закрепилась тенденция недоисполнения бюджета города по расходам, в среднем на 20%, вызванная факторами, в основном, внешнего характера, но также и факторами, носящими внутренний характер, такими, например, как уровень исполнительской дисциплины и межведомственного взаимодействия. Ввиду наличия подобных факторов риска представляется актуальным разработать и внедрить эффективную систему мотивации как главных распорядителей бюджетных средств, так и подведомственных им учреждений.

5. С целью сохранения минимального уровня муниципального долга города Березники в бюджете города не предусматривается предоставление муниципальных гарантий, минимизированы налоговые льготы, реализуется ряд мероприятий по сокращению объемов авансовых платежей по муниципальным контрактам.

Задача 1.1. Обеспечение устойчивости бюджета города Березники

Мероприятие 1.1.1. Повышение размера платы за наем муниципального жилого фонда с целью увеличения неналоговых доходов бюджета города Березники.

Предполагается не только увеличение размера платы, но и внесение изменений в регламент администрирования и сбора платежей за наем муниципального жилого фонда, направленных на сохранение собираемости платежей.

Для пополнения доходов бюджета от муниципальной собственности предлагается увеличить ставку найма муниципальных жилых помещений с 1,16 руб./кв.м. до уровня 1,41 руб./кв.м. в месяц. Ниже приведен расчет дополнительных доходов бюджета города от изменения ставки и проведения организационных мероприятий, направленных на сохранение платежной дисциплины нанимателей муниципального жилья (Таблица 1).

Таблица 1

Анализ влияния размера платы за наем жилого помещения на доходы бюджета города Березники

Наименование	2012	2013	2014
Уровень ставки согласно расчетам управления имущественных и земельных отношений администрации города, руб./кв.м. в мес.	1,16	1,25	1,34
Рекомендуемый уровень ставки города Березники с учетом текущей собираемости 70%, руб./кв.м. в мес.	-	1,28	1,41
Доходы бюджета при текущей ставке найма, тыс.руб./год	2 044	2 203	2 361
Доходы бюджета при рекомендованной ставке с учетом текущей собираемости 70%, тыс.руб./год	-	2 255	2 484
Дополнительные доходы бюджета тыс.руб./год	-	52	123

Дополнительный объем доходов бюджета города в 2014 году составит 123 тыс.руб. при условии сохранения собираемости платежей за наем на уровне 70%.

Мероприятие 1.1.2. Увеличение количества рекламных конструкций нового вида.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается установка рекламных конструкций такого формата, как скроллеры, в том числе типа "Арена", светодинамические панно, ситибоксы, лайтбоксы и т.д.

Мероприятие 1.1.3. Проведение инвентаризации муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении и оперативном управлении у организаций, на предмет наличия неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение инвентаризации имущественного комплекса муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Березники с целью выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества.

Мероприятие 1.1.4. Проведение разъяснительной работы среди населения по применению законодательства по земельно-имущественным правоотношениям.

Предполагается проведение мероприятий, направленных на разъяснение положений законодательства Российской Федерации по земельно-имущественным правоотношениям, включая публикации в средствах массовой информации, не реже одного раза в квартал с целью повышения объема поступлений по неналоговым доходам бюджета города Березники.

Мероприятие 1.1.5. Осуществление муниципального земельного контроля в целях проверки законности использования земельных участков.

Реализация данного мероприятия направлена на увеличение количества земельных участков, вовлеченных в оборот земель.

Мероприятие 1.1.6. Проведение мониторинга недоимки по плате за аренду земли и иного муниципального имущества в бюджет города и претензионно-исковой работы в отношении арендаторов.

Реализация данного мероприятия позволит снизить объем недоимки по арендной плате за землю на 10% ежегодно от объема недоимки по состоянию на 01 января 2013 г. (около 113 млн. рублей).

Задача 1.2. Обеспечение сбалансированности бюджета города Березники

Мероприятие 1.2.1. Принятие регламента взаимодействия МУ "Управление капитального строительства" и муниципальных учреждений.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается разработать и утвердить муниципальный правовой акт, закрепляющий процедуры взаимодействия, информационного обмена между указанными организациями. Регламент должен предусматривать как текстовое, так и графическое описание максимально эффективной модели взаимодействия, требующей минимальных временных и трудовых затрат. Также данный регламент должен устанавливать:

сроки, процедуру выполнения тех или иных действий, связанных с оказанием услуг (выполнением работ);

требования к качеству оказываемых услуг (выполняемых работ).

Мероприятие 1.2.2. Принятие порядка документооборота между МБУ "Центр бюджетного учета" и муниципальными учреждениями.

В рамках данного мероприятия предполагается разработать и утвердить муниципальный правовой акт, закрепляющий процедуры взаимодействия, информационного обмена между указанными организациями, перечень лиц, ответственных за выполнение требований данного порядка. Порядок документооборота должен предусматривать как текстовое, так и графическое описание максимально эффективной модели взаимодействия, требующей минимальных временных и трудовых затрат. Также данный документ должен устанавливать:

сроки, процедуру выполнения тех или иных действий, связанных с оказанием услуг (выполнением работ);

требования к качеству оказываемых услуг (выполняемых работ),

перечень лиц, ответственных за выполнение требований данного порядка.

Мероприятие 1.2.3. Контроль за соблюдением законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу, недопущение необоснованного роста муниципального долга при планировании бюджета города.

Предполагается, что по результатам данного мероприятия будет сохранен позитивный опыт города Березники по управлению муниципальным долгом.

Мероприятие 1.2.4. Осуществление контроля за соблюдением предельного объема дефицита бюджета города.

Мероприятие 1.2.5. Проведение мониторинга кредиторской задолженности, в том числе просроченной кредиторской задолженности бюджета города.

3.2. Направление 2: "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники"

Анализ исходного состояния по данному направлению показал следующее:

1) В настоящее время в городе Березники используется ряд инструментов программно-целевого управления, такие как: ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП), РРО, отчеты структурных подразделений администрации города - доклады об основных результатах и направлениях деятельности.

2) В новых социально-экономических условиях существует необходимость разработки методологии перехода к программному бюджету.

3) В настоящее время действует Стратегический план развития города Березники на период до 2025 года, таким образом подготовлена база для создания системы документов стратегического управления. Переход муниципального образования на программный бюджет предполагает выстраивание единой системы целеполагания, которая формализуется в ПСЭР и муниципальных программах.

4) Доля расходов бюджета города Березники, распределенных по ВЦП и ДЦП, сократилась с 8,5% от общего объема расходов бюджета в 2009 году до 4,8% в 2011 и в 2012 годах. Данный факт объясняется тем, что в городе Березники сложилась практика формирования программ, соответствующая тенденции формирования целевых программ Пермского края, т.е. с включением в них мероприятий и соответственно расходов, направленных на развитие той или иной отрасли.

5) Вышеперечисленные факторы не позволяют в полной мере использовать целевые программы как реальный управленческий механизм, который обеспечивает взаимосвязь объемов финансирования администрации города (ее структурных подразделений) и подведомственных отраслей с достигнутыми результатами.

Задача 2.1. Развитие системы документов стратегического планирования

Мероприятие 2.1.1. Разработка Программы социально-экономического развития города Березники.

Задача 2.2. Совершенствование применения инструментов и методов программно-целевого управления

Мероприятие 2.2.1. Разработка и внесение на утверждение главой города Березники перечня планируемых к разработке муниципальных программ.

Данное мероприятие предусматривает утверждение перечня муниципальных программ, в рамках которых предполагается разработка проекта бюджета города Березники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

Мероприятие 2.2.2. Проведение семинаров по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города для муниципальных служащих города, участвующих в процессе бюджетного планирования.

Мероприятие 2.2.3. Утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города (в рамках программного бюджета).

Мероприятие 2.2.4. Разработка проектов муниципальных программ в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ.

Мероприятие 2.2.5. Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе города Березники, утвержденное решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356, учитывающих переход к формированию бюджета города в программном формате.

Мероприятие 2.2.6. Внесение изменений в Положение об основных принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 N 1232, учитывающих переход к формированию бюджета города в программном формате.

Мероприятие 2.2.7. Внесение изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 N 1231, учитывающих переход к формированию бюджета города в программном формате.

Мероприятие 2.2.8. Внесение на рассмотрение Березниковской городской Думы проекта бюджета города Березники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в программном формате.

Данное мероприятие предполагает разработку и внесение на рассмотрение Березниковской городской Думы проекта бюджета города Березники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с распределением в рамках муниципальных программ не менее 80% расходов бюджета города.

Мероприятие 2.2.9. Внесение на рассмотрение Березниковской городской Думы проекта бюджета города Березники на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. в программном формате.

Данное мероприятие предполагает разработку и внесение на рассмотрение Березниковской городской Думы проекта бюджета города Березники на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, с распределением в рамках муниципальных программ не менее 85% расходов бюджета города.

3.3. Направление 3: "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг"

Анализ исходного состояния по данному направлению показал следующее:

1. В муниципальном образовании "Город Березники" проведена значительная работа по выполнению требований Закона N 83-ФЗ: своевременно разработаны и приняты все необходимые правовые акты и меры, кроме того, проведена масштабная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений, достигнута оптимальная на настоящий момент организационная структура муниципальных учреждений.

2. Муниципальные услуги оказываются муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления, негосударственные организации в настоящий момент не привлечены к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

3. Разработаны перечни муниципальных услуг, оказываемых как администрацией города, так и муниципальными учреждениями. На федеральном уровне проводится работа, инициированная Минфином Российской Федерации, по разработке предложений по формированию базовых (отраслевых) перечней (реестров) государственных и муниципальных услуг (работ) и на их основе единого регистра государственных и муниципальных услуг (работ). Поэтому представляется целесообразным реализовать ряд мероприятий с целью оптимизации процесса перехода к единому регистру в 2014 году.

4. Для определения объема субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям, используются нормативные затраты. Представляется актуальным рассмотрение вопроса об использовании их как действенного инструмента управления бюджетной сетью учреждений: необходимо создание стимулов для развития приоритетных видов услуг.

5. Всем муниципальным учреждениям доводится муниципальное задание.

6. Требует проработки система управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ), система оценки и учета потребности оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также единая система контроля качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), система оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений, система полноценного контроля за деятельностью бюджетных и автономных муниципальных учреждений.

Задача 3.1. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг

Мероприятие 3.1.1. Разработка и утверждение отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 3.1.2. Проведение инвентаризации Реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Березники" на предмет соответствия федеральной тенденции формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ).

Также предполагается внесение в него соответствующих изменений.

Мероприятие 3.1.3. Внесение изменений в правовые акты города Березники в части приведения их в соответствие с федеральной тенденцией формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ).

Мероприятие 3.1.4. Увеличение нормативных затрат на приоритетные муниципальные услуги.

В рамках данного мероприятия предполагается выявление данных муниципальных услуг, определение приоритетных групп населения.

Мероприятие 3.1.5. Установление нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в зависимости от параметров их оказания.

Задача 3.2. Создание условий для повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений

Мероприятие 3.2.1. Инвентаризация учреждений образования на предмет соответствия числа детей, указываемых в отчетах учреждения, количеству детей, фактически посещающих учреждения.

Мероприятие 3.2.2. Оптимизация формы муниципального задания.

Данное мероприятие предполагает внесение изменений в постановление администрации города Березники от 25.07.2011 N 1012 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями" в части оптимизации формы муниципального задания. Форма муниципального задания должна отвечать следующим требованиям: содержать три раздела, один из которых включает требования к оказанию муниципальных услуг, второй - требования к выполнению работ, третий раздел должен содержать общую информацию, такую как:

порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

сведения об объектах недвижимости, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления;

порядок контроля за исполнением муниципального задания,

условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания;

срок действия муниципального задания;

основания для внесения изменений в муниципальное задание;

требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Мероприятие 3.2.3. Внедрение системы оценки и учета потребности оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

В рамках реализации данного мероприятия предполагается разработать порядок и методику проведения данной оценки.

Мероприятие 3.2.4. Разработка и утверждение порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Березники.

Данный документ должен определять:

предмет и цели контроля за деятельностью учреждений;

формы и методы осуществления контроля;

описание организации и проведения контрольных мероприятий;

оформление результатов контрольных мероприятий.

Мероприятие 3.2.5. Разработка и утверждение порядка и методики оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений города Березники.

Указанный порядок должен содержать:

порядок сбора информации по показателям оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений;

описание процедуры оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений с закреплением сроков проведения оценки и ответственных за ее проведение;

порядок стимулирования учреждений к достижению наилучших показателей оценки эффективности.

Указанная методика должна позволять оценить эффективность по различным направлениям деятельности муниципальных учреждений, в том числе, таких как оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, осуществление прочих мероприятий, не связанных с выполнением муниципального задания.

Мероприятие 3.2.6. Построение рейтинга муниципальных учреждений города Березники по результатам проведения оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

Мероприятие 3.2.7. Принятие правового акта, утверждающего перечень мер стимулирования и санкций, применяемых к руководителям муниципальных учреждений города Березники.

Мероприятие 3.2.8. Разработка и утверждение стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Березники.

Мероприятие 3.2.9. Заключение "эффективных договоров" с руководителями муниципальных учреждений города Березники.

Предполагается заключение трудовых договоров, предусматривающих оценку деятельности лица, с которым заключен трудовой договор, по определяемому договором перечню ключевых показателей эффективности, а также по результатам проведения оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений.

3.4. Направление 4: "Оптимизация функций муниципального управления"

Анализ исходного состояния по данному направлению показал следующее:

1. Осуществляемые функции муниципального управления, изложенные в положениях о структурных подразделениях администрации города Березники, реализуются в полном объеме и соответствуют современному уровню социально-технического развития муниципального образования "Город Березники", однако существует потребность для проведения вертикального и горизонтального функционального анализа деятельности администрации города Березники.

2. Существует потребность в систематизации функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации города Березники.

3. В 2013 году в городе Березники планируется организация службы "одного окна". Проведена подготовительная работа по данному направлению.

4. Существует потребность внедрения системы оценки качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджетных средств города Березники, а также системы оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Березники, их руководителей и муниципальных служащих.

5. В настоящее время наиболее актуальным представляется перераспределение функций муниципального управления и расширение спектра оказываемых в электронной форме муниципальных услуг, что позволит повысить эффективность деятельности администрации города Березники.

Задача 4.1. Уточнение полномочий органов местного самоуправления и их структурных подразделений

Мероприятие 4.1.1. Проведение комплексного функционального анализа в администрации города Березники и ее структурных подразделениях.

При необходимости по результатам данного анализа предполагается провести оптимизацию организационной структуры администрации города, внести изменения в положения структурных подразделений администрации в части исключения избыточных и дублирующих функций.

Мероприятие 4.1.2. Внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации города Березники с целью уточнения осуществляемых ими функций.

Задача 4.2. Совершенствование системы мотивации муниципальных служащих

Мероприятие 4.2.1. Разработка системы оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Березники.

Предполагается принятие правового акта, регламентирующего порядок и методику проведения данной оценки, утверждающего перечень ключевых показателей эффективности деятельности руководителей структурных подразделений администрации города Березники.

Мероприятие 4.2.2. Внесение изменений в действующее Положение о премировании муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации города, утвержденное распоряжением главы города от 13.10.2008 N 910-р, в силу которых стимулирующая часть заработной платы руководителей структурных подразделений администрации города зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности и от результатов реализации муниципальных программ.

Мероприятие 4.2.3. Создание системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники.

В рамках данного мероприятия предполагается:

разработка порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники;

разработка методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, включая разработку направлений оценки, а также перечня показателей, по которым проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники.

Мероприятие 4.2.4. Внедрение системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается провести апробацию порядка и методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники.

Задача 4.3. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

Мероприятие 4.3.1. Организация повышения квалификации работников, осуществляющих финансовый контроль.

Мероприятие 4.3.2. Повышение квалификации муниципальных служащих, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города Березники.

Мероприятие 4.3.3. Повышение квалификации работников муниципальных учреждений, участвующих в планировании и прогнозировании показателей бюджета города Березники.

3.5. Направление 5: "Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств"

Анализ исходного состояния по данному направлению показал следующее:

1. С 2008 года в городе Березники формируется РРО, в котором для каждого расходного обязательства приводится информация о правовом основании его возникновения (включая федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты, принятые в Пермском крае, и правовые акты города Березники).

2. В настоящее время в городе Березники не только сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая ведение и использование РРО, но и внедрено необходимое для этого программное обеспечение, что способствовало созданию важного информационного ресурса в форме РРО, позволяющего объединить в себе информацию о расходных обязательствах, принятых на себя органами местного самоуправления при осуществлении соответствующих полномочий, и использовать эту информацию в процессе бюджетного планирования - процесс ведения РРО полностью автоматизирован в системе "СКИФ". На данный момент в открытом доступе РРО не размещен.

3. Благодаря РРО существует возможность четкого отделения действующих (включенных в РРО) расходных обязательств от принимаемых расходных обязательств, подлежащих или планируемых к включению в РРО, в случае выделения на эти цели бюджетных ассигнований, в пределах нераспределенных (в зависимости от экономического прогноза и политики заимствований) ресурсов.

4. С целью создания условий для обеспечения эффективного распределения ассигнований между расходными обязательствами существует потребность в проведении инвентаризации РРО и регулярном его мониторинге.

5. В настоящее время проводится внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники, а также предполагается переход к формированию бюджета города Березники в программном формате, поэтому необходимость создания условий для планирования бюджетных ассигнований по новым принципам требует изменения структуры расходных обязательств в РРО, уточнение формы и порядка ведения РРО с учетом:

корректировки (пересчета) объема действующих расходных обязательств, включенных в РРО;

структуры расходных обязательств в РРО соответствующей новым принципам формирования проекта местного бюджета.

6. В городе Березники предпринимаются меры по совершенствованию управления расходами бюджета. В результате осуществления планово-аналитическим управлением администрации города Березники функции уполномоченного органа по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных заказчиков за 9 месяцев 2012 г. получена экономия бюджетных средств в размере 172 млн. рублей от проведения аукционов и конкурсов.

Задача 5.1. Создание условий для исключения неэффективных расходных обязательств

Мероприятие 5.1.1. Внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм", с учетом требований приказа Министерства финансов Пермского края от 10.10.2012 N СЭД-39-01-22-181.

Мероприятие 5.1.2. Внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм" с учетом перехода города Березники на программный бюджет.

Мероприятие 5.1.3. Проведение ежегодного анализа и корректировки РРО.

Реализация данного мероприятия необходима для выявления:

финансово не обеспеченных обязательств, отображенных в РРО;

расходных обязательств, основание возникновения которых не отражено в РРО либо отражено некорректно.

Корректировка, в том числе, может предусматривать исключение правовых актов, утративших силу, правовых актов, не предусматривающих возникновение того или иного расходного обязательства, исключение ряда расходных обязательств, не обеспеченных финансово, а также обязательств, возникновение которых не обусловлено правовыми актами.

3.6. Направление 6: "Реформирование муниципального контроля и развитие внутреннего контроля"

Анализ исходного состояния по данному направлению показал следующее. Существует нормативная правовая база, в основном обеспечивающая проведение контрольных мероприятий по всем необходимым, предписанным федеральным законодательством, направлениям. Текущее состояние системы организации внутреннего контроля администрации города Березники и ее структурных подразделений обладает потенциалом для дальнейшего развития. Необходимо:

1) повысить роль органов муниципального контроля в системе муниципального управления и повысить качество и эффективность проводимых контрольных мероприятий;

2) исключить дублирование контрольных действий и оптимизировать нагрузку на субъекты и объекты муниципального финансового контроля;

3) обеспечить координацию деятельности органов финансового контроля.

Задача 6.1. Разграничение полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль

Мероприятие 6.1.1. Разработка и утверждение правового акта по вопросу разграничения функций по осуществлению муниципального контроля.

Мероприятие 6.1.2. Признание утратившим силу постановления администрации города от 26.04.2005 N 646 "Об утверждении Положения о порядке проведения контрольных мероприятий финансовым управлением администрации города и принятия мер по устранению выявленных нарушений".

Мероприятие 6.1.3. Разработка и утверждение положения о порядке проведения финансового контроля контрольно-ревизионным отделом администрации города.

Указанный порядок должен предусматривать:

предмет, цели, формы и методы контроля;

порядок организации планирования контрольных мероприятий;

последовательность действий по организации и проведению контрольных мероприятий;

процедуры оформления и реализации результатов контрольных мероприятий;

порядок взаимодействия с иными органами местного самоуправления, в том числе при планировании и проведении контрольных мероприятий.

Мероприятие 6.1.4. Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении финансового контроля.

Мероприятие 6.1.5. Внесение изменений в решение Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе города Березники".

В рамках реализации данного мероприятия предполагается внести изменения в вышеуказанный правовой акт, предусматривающие:

уточнения состава и полномочий участников бюджетного процесса в части осуществления муниципального финансового контроля;

проведение четкого разграничения полномочий органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля.

Мероприятие 6.1.6. Разработка и утверждение административных регламентов осуществления функций муниципального контроля.

Задача 6.2. Развитие внутреннего контроля в органах местного самоуправления города Березники

Мероприятие 6.2.1. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля.

Мероприятие 6.2.2. Внедрение программного обеспечения, необходимого для осуществления внутреннего контроля.

Мероприятие 6.2.3. Разработка и утверждение порядка осуществления контроля состояния внутреннего контроля.

Указанный порядок должен предусматривать:

предмет, цели, формы и методы контроля;

последовательность действий по организации и проведению проверок;

процедуры оформления результатов и подготовки предложений по итогам их проведения.

3.7. Направление 7 "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности"

В итоге проведенного анализа выявлено следующее:

1) Принята и реализуется Программа энергосбережения. Стоит отметить, что финансирование программы осуществляется не в полном объеме. В программе присутствует ряд мероприятий, сформированных по итогам энергообследований, а также имеющих приемлемый период окупаемости (до 5 лет).

2) Программы энергосбережения приняты у 99% муниципальных учреждений.

3) Уличная сеть освещения требует модернизации. В ДЦП города Березники "Вечерние огни Березников" на 2013-2017 годы предусмотрен ряд мероприятий по модернизации уличного освещения города Березники с применением энергосберегающих типов ламп (ДНаТ) и соответствующих светильников, требующих финансирование в размере 21 377 тыс. рублей.

4) Проведено 99% обязательных энергообследований в муниципальном секторе.

5) Обратная связь с потребителями энергии и муниципальными учреждениями по вопросам энергосбережения и энергоэффективности требует совершенствования.

Задача 7.1. Формирование действенной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергоэффективности города Березники, являющейся частью бюджетного процесса

Мероприятие 7.1.1. Пересмотр Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Березники" на 2010-2014 годы.

Предполагается пересмотр Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Березники" на 2010-2014 годы по следующим направлениям:

пересмотр программных мероприятий, объемов финансирования и результатов на основе обязательных энергетических обследований бюджетного сектора и организаций с участием муниципалитета;

повышение доли мероприятий в составе программы энергосбережения в части муниципального сектора, имеющих высокую и приемлемую отдачу на вложенный капитал. Т.е. состав мероприятий программы должен быть пересмотрен в сторону повышения общей бюджетной (экономической) эффективности мероприятий и программы в целом.

Мероприятие 7.1.2. Разработка и утверждение программ энергосбережения муниципальных учреждений и организаций с участием муниципального образования.

Задача 7.2. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием обязательных (государственная информационная система "Энергоэффективность") и рекомендованных модулей (блоков) (размещение информации на официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

Мероприятие 7.2.1. Обеспечение формирования обязательной отчетности в сроки и в полном объеме согласно утвержденным требованиям, содержащимся в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 20 и инструкциях федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство".

Мероприятие 7.2.2. Формирование соответствующего раздела на официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посвященного вопросам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В данном разделе предполагается разместить следующую информацию:

перечень актуальных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней;

требования, ответственность и возможности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

популярные материалы на тему энергоэффективности в быту;

перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению для многоквартирных домов;

раздел, посвященный обязательным энергетическим обследованиям: требования, документы, инструкции, рекомендации, контактные данные энергоаудиторов, прочая информация.

3.8. Направление 8: "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"

Анализ исходного состояния по данному направлению выявил следующее:

1. На официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен перечень ВЦП и ДЦП города Березники.

2. На официальном сайте администрации города Березники размещается информация об исполнении бюджета города, представляется целесообразным совершенствование ее формата для удобства восприятия неподготовленным пользователем.

3. На официальном сайте администрации города Березники размещается информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, однако не представлены ссылки на федеральные и региональные информационные ресурсы по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг. Кроме того, не всегда соблюдается периодичность размещения информации.

4. Активно используется ряд программных продуктов (например: СКИФ, АЦК-Финансы), обеспечивающих автоматизацию различных этапов бюджетного процесса, однако в настоящее время существует потребность в дальнейшем развитии их использования.

Задача 8.1. Повышение открытости деятельности субъектов бюджетного планирования и учреждений при оказании муниципальных услуг (осуществлении функций)

Мероприятие 8.1.1. Внесение изменений в постановление администрации города от 17.08.2011 N 1117 "Об утверждении перечня информации о деятельности администрации города, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Данные изменения должны предусматривать:

регламентацию процесса размещения финансовой информации на официальном сайте администрации города Березники: по содержанию, периодичности, ответственности, форме размещения;

расширение перечня размещаемой финансовой информации на официальном сайте администрации города Березники по планированию и исполнению бюджета: сведения о плановых и фактических показателях долгосрочных и ведомственных целевых программ.

Мероприятие 8.1.2. Формирование понятной формы представления информации об исполнении бюджета с применением табличных и графических инструментов с целью повышения уровня удобства визуального восприятия.

Задача 8.2. Развитие официального сайта города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части размещения информации о муниципальных финансах и муниципальных услугах

Мероприятие 8.2.1. Размещение на официальном сайте администрации города Березники ссылок на следующие информационные ресурсы:

официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (http://www.bus.gov.ru);

портал государственных и муниципальных услуг Пермского края (http://gosuslugi.permkrai.ru);

единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru.

Мероприятие 8.2.2. Размещение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" на официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Реализация данного мероприятия будет способствовать повышению уровня ответственности муниципальных служащих, задействованных в формировании реестра расходных обязательств, а также повышению уровня прозрачности процесса формирования бюджета города Березники.

Задача 8.3. Развитие функциональности информационной системы управления муниципальными финансами города Березники

Мероприятие 8.3.1. Внедрение модуля юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭД) в программе исполнения бюджета "АЦК-Финансы", разработка правовых, локальных актов, необходимых для внедрения модуля ЮЗЭД.

Мероприятие 8.3.2. Автоматизация функции финансового контроля. Предполагается установка и ввод в эксплуатацию информационной системы финансового контроля.

Мероприятие 8.3.3. Автоматизация функции планирования бюджета города. Предполагается установка и ввод в эксплуатацию информационной системы планирования бюджета.

IV. Показатели ожидаемых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Перечень показателей ожидаемых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов представлен в таблице 2

Таблица 2

Показатели ожидаемых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

Код показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			2012	2013	2014
Направление 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
П1111	Размер платы за наем муниципального жилого помещения	руб./кв.м. в мес.	1,16	1,28	1,41
П1112	Собираемость платежей за наем муниципального жилого фонда	%	70	70	70
П1113	Дополнительный доход бюджета города Березники от изменения размера платы за наем муниципального жилого фонда и сохранения уровня собираемости платежей за наем	тыс.руб./год	-	52	123
П112	Доля рекламных конструкций нового вида в общем объеме рекламных конструкций, размещенных на территории города Березники	%	-	19	30
П113	Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Березники, в отношении имущественного комплекса которых проведена инвентаризация	%	-	30	100
П114	Количество проведенных мероприятий, направленных на разъяснение положений законодательства РФ по земельно-имущественным правоотношениям	шт.	-	4	4
П115	Площадь земельных участков, дополнительно вовлеченных в оборот	га	-	0,5	0,55
П1161	Уровень недоимки по арендной плате за землю в бюджет города от уровня недоимки по состоянию на 01.01.2013	%	-	90	80
П1162	Уровень недоимки по арендной плате за муниципальное имущество, за исключением земельных участков, в бюджет города от уровня недоимки по состоянию на 01.01.2013	%	-	90	80
П121	Наличие правового акта, закрепляющего регламент взаимодействия МУ "Управление капитального строительства" и муниципальных учреждений	-	нет	да	да
П122	Наличие правового акта, закрепляющего порядок документооборота между МБУ "Центр бюджетного учета" и муниципальными учреждениями	-	нет	да	да
П123	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города Березники (за вычетом выданных муниципальных гарантий) без учета объема безвозмездных поступлений	%	0	0	0
П124	Отношение дефицита бюджета города Березники к утвержденному общему годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0	Не более 10	Не более 10
П125	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Березники	тыс.руб.	538	Не более 538	Не более 538
Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники
П211	Наличие правового акта, утверждающего Программу социально-экономического развития города Березники	-	нет	да	да
П221	Наличие правового акта, утверждающего перечень планируемых к разработке муниципальных программ	-	нет	да	да
П2221	Количество семинаров по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города для муниципальных служащих города, участвующих в процессе бюджетного планирования, шт.	шт.	-	2	-
П2222	Доля муниципальных служащих города Березники, участвующих в формировании муниципальных программ, принявших участие в семинарах по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города	%	-	100	-
П223	Наличие правового акта, утверждающего порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Березники (в рамках программного бюджета)	-	нет	да	да
П224	Наличие проектов муниципальных программ, соответствующих утвержденному перечню муниципальных программ	-	нет	да	да
П225	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в Положение о бюджетном процессе города Березники, утвержденное решением Березниковской городской Думы от 30 октября 2007 г. N 356, в части перехода города Березники на формирование бюджета города в программном формате	-	нет	да	да
П226	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в Положение об основных принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 N 1232, с учетом перехода города Березники на формирование бюджета города в программном формате	-	нет	да	да
П227	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Березники, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 N 1231, с учетом перехода города Березники на формирование бюджета города в программном формате	-	нет	да	да
П228	Наличие внесенного в Березниковскую городскую Думу проекта бюджета города Березники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с распределением в рамках муниципальных программ не менее 80% расходов бюджета города	-	-	да	-
П229	Наличие внесенного в Березниковскую городскую Думу проекта бюджета города Березники на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов с распределением в рамках муниципальных программ не менее 85% расходов бюджета города	-	-	-	да
Направление 3. Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг
П311	Количество отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	шт.	-	3	3
П312	Наличие Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Березники", соответствующего федеральной тенденции формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ) внесение в него соответствующих изменений	-	нет	да	да
П313	Наличие правовых актов города Березники, не соответствующих федеральной тенденции формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ)	-	-	нет	нет
П314	Доля приоритетных муниципальных услуг, по которым увеличены нормативные затраты	%	-	50	100
П315	Доля муниципальных услуг, на оказание которых установлены нормативы затрат в зависимости от параметров их оказания	%	78,6	90	100
П3211	Доля муниципальных учреждений образования, в которых проведена инвентаризация	%	-	90	90
П3212	Доля количества детей, указываемых в отчетах муниципальных учреждений образования, но не посещающих учреждения, в общем количестве детей, посещающих учреждения образования	%	-	0	0
П322	Наличие правового акта о внесении изменений в постановление администрации города Березники от 25.07.2011 N 1012 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями" в части оптимизации формы муниципального задания	-	нет	да	да
П323	Наличие утвержденных правовым актом порядка и методики проведения оценки и учета потребности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	-	нет	да	да
П324	Наличие правового акта, утверждающего порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Березники	-	нет	да	да
П325	Наличие правового акта, утверждающего порядок и методику оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений города Березники	-	нет	нет	да
П326	Наличие рейтинга муниципальных учреждений города Березники по результатам проведения оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений, размещенного на официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	нет	нет	да
П327	Наличие правового акта, утверждающего перечень мер стимулирования и санкций, применяемых к руководителям муниципальных учреждений города Березники	-	нет	нет	да
П328	Доля муниципальных услуг (работ), в отношении которых утверждены стандарты их оказания (выполнения)	%	-	50	100
П329	Доля руководителей муниципальных учреждений города Березники, с которыми заключены "эффективные договоры"	%	0	0	100
Направление 4. Оптимизация функций муниципального управления
П4111	Количество дублирующих функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации города Березники и их внутренними элементами, шт.	шт.	-	0	0
П4112	Количество избыточных функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации города Березники и их внутренними элементами, шт.	шт.	-	0	0
П412	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации города Березники с целью уточнения осуществляемых ими функций	-	нет	да	да
П421	Наличие правового акта, регламентирующего порядок и методику проведения оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Березники	-	нет	да	да
П422	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в Положение о премировании муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации города, утвержденное распоряжением главы города от 13.10.2008 N 910-р, в силу которого стимулирующая часть заработной платы руководителей структурных подразделений администрации города зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности и от результатов реализации муниципальных программ	-	нет	да	да
П4231	Наличие правового акта об утверждении порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	-	нет	нет	да
П4232	Наличие методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Березники	-	нет	нет	да
П4241	Наличие расчета показателей оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники	-	нет	нет	да
П4242	Наличие расчета агрегированной (сводной) оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Березники	-	нет	нет	да
П4243	Наличие построенного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств города Березники по качеству финансового менеджмента	-	нет	нет	да
П431	Доля муниципальных служащих, осуществляющих финансовый контроль, прошедших повышение квалификации за последние 3 года	%	43	100	100
П432	Доля муниципальных служащих, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города Березники и прошедших повышение квалификации, в общем количестве муниципальных служащих, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города	%	-	40	80
П433	Доля работников муниципальных учреждений, участвующих в планировании и прогнозировании показателей бюджета города Березники и прошедших повышение квалификации, в общем количестве вышеуказанных работников муниципальных учреждений	%	-	40	80
Направление 5. Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств
П5111	Наличие акта, предусматривающего внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм", с учетом требований приказа Министерства финансов Пермского края от 10.10.2012 N СЭД-39-01-22-181	-	нет	да	да
П5112	Форма реестра расходных обязательств города Березники, соответствующая требованиям приказа Министерства финансов Пермского края от 10.10.2012 N СЭД-39-01-22-181	-	нет	да	да
П512	Наличие акта, предусматривающего внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм" с учетом перехода города Березники на программный бюджет	-	-	да	да
П5131	Доля расходных обязательств, отображенных в РРО, возникновение которых не обусловлено правовым актом	%	-	0	0
П5132	Доля финансово не обеспеченных расходных обязательств, отображенных в РРО, в общем количестве расходных обязательств в РРО	%	-	0	0
Направление 6. Реформирование муниципального контроля и развитие внутреннего контроля
П611	Наличие правового акта, устанавливающего разграничение функций по осуществлению муниципального контроля	-	нет	да	да
П612	Приведение правовых актов муниципального образования в соответствие с установленным разграничением полномочий по осуществлению муниципального контроля	-	нет	да	да
П613	Наличие правового акта, утверждающего положение о порядке проведения финансового контроля контрольно-ревизионным отделом администрации города Березники	-	нет	да	да
П614	Наличие правового акта об утверждении регламента взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении финансового контроля	-	нет	да	да
П615	Наличие правового акта, вносящего изменения в решение Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе города Березники"	-	нет	да	да
П616	Доля функций муниципального контроля, охваченных административными регламентами	%	-	100	100
П621	Наличие правового акта, закрепляющего порядок осуществления внутреннего контроля	-	нет	да	да
П622	Наличие функционирующего программного обеспечения, необходимого для осуществления внутреннего контроля	-	нет	нет	да
П623	Наличие правового акта, утверждающего порядок осуществления контроля состояния внутреннего контроля	-	нет	да	да
Направление 7. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
П711	Наличие правового акта о внесении изменений в Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Березники"	-	нет	да	да
П712	Доля принятых в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" программ энергосбережения муниципальных учреждений и организаций с участием муниципалитета	%	99	100	100
П721	Доля принятых отчетов города Березники в государственной информационной системе "Энергоэффективность"	%	-	100	100
П722	Наличие на официальном сайте администрации города Березники раздела, посвященного вопросам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	-	нет	да	да
Направление 8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
П8111	Наличие на официальном сайте администрации города Березники плановых и фактических показателей долгосрочных и ведомственных целевых программ	-	нет	да	да
П8112	Наличие правового акта, вносящего изменения в постановление администрации города Березники от 17.08.2011 N 1117 "Об утверждении перечня информации о деятельности администрации города, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	нет	да	да
П8121	Наличие на официальном сайте администрации города Березники трансформированной отчетности об исполнении бюджета города Березники	-	нет	да	да
П8122	Уровень информированности общественности города Березники о системе муниципальных финансов (доля жителей)	%	20	25	30
П821	Наличие ссылок на официальном сайте администрации города Березники на федеральные и региональные информационные ресурсы в сфере услуг и информации об учреждениях	-	нет	да	да
П822	Наличие на официальном сайте администрации города Березники реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Березники"	-	нет	да	да
П831	Наличие модуля ЮЗЭД в программе исполнения бюджета "АЦК-Финансы"	-	нет	да	да
П832	Наличие информационной системы (модуля) финансового контроля	-	нет	да	да
П833	Наличие информационной системы (модуля) планирования бюджета	-	нет	нет	да

V. План-график реализации Программы

План-график реализации Программы представлен в Таблице 3

Таблица 3

План-график реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Код показателя	Целевые показатели реализации Программы	Значения целевых показателей			Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий
						2012 г.	2013 г.	2014 г.	тыс. рублей
									2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Направление "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города"
Задача 1.1. Обеспечение устойчивости бюджета города Березники
1.1.1.	Повышение размера платы за наем муниципального жилого фонда	управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники	до 01.04.2013, до 01.01.2014	П1111	Размер платы за наем муниципального жилого помещения, руб./кв.м. в мес.	1,16	1,28	1,41
				П1112	Собираемость платежей за наем муниципального жилого фонда, %	70	70	70
				П1113	Дополнительный доход бюджета города Березники от изменения размера платы за наем муниципального жилого фонда и сохранения уровня собираемости платежей за наем, тыс.руб./год	-	52	123
1.1.2.	Увеличение количества рекламных конструкций нового вида	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Березники	до 31.12.2014	П112	Доля рекламных конструкций нового типа в общем объеме рекламных конструкций, размещенных на территории города Березники, %	-	19	30
1.1.3.	Проведение инвентаризации муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении и оперативном управлении у организаций, на предмет наличия неиспользуемого и неэффективно используемого имущества	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники	до 31.12.2014	П113	Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Березники, в отношении имущественного комплекса которых проведена инвентаризация, %	-	30	100
1.1.4.	Проведение разъяснительной работы среди населения по применению законодательства по земельно-имущественным правоотношениям	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники	до 31.12.2014	П114	Количество проведенных мероприятий, направленных на разъяснение положений законодательства РФ по земельно-имущественным правоотношениям, шт.	-	4	4
1.1.5.	Осуществление муниципального земельного контроля в целях проверки законности использования земельных участков	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники	до 31.12.2014	П115	Площадь земельных участков, дополнительно вовлеченных в оборот, га	-	0,5	0,55
1.1.6.	Проведение мониторинга недоимки по плате за аренду земли и иного муниципального имущества в бюджет города и претензионно-исковой работы в отношении арендаторов	Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники	до 31.12.2014	П1161	Уровень недоимки по арендной плате за землю в бюджет города от уровня недоимки по состоянию на 01.01.2013, %	-	90	80
				П1162	Уровень недоимки по арендной плате за муниципальное имущество, за исключением земельных участков, в бюджет города от уровня недоимки по состоянию на 01.01.2013, %	-	90	80
Задача 1.2. Обеспечение сбалансированности бюджета города Березники
1.2.1.	Принятие регламента взаимодействия МУ "Управление капитального строительства" и муниципальных учреждений	Первый заместитель главы администрации города Березники	до 01.09.2013	П121	Наличие правового акта, закрепляющего регламент взаимодействия МУ "Управление капитального строительства" и муниципальных учреждений	нет	да	да
1.2.2.	Принятие порядка документооборота между МБУ "Центр бюджетного учета" и муниципальными учреждениями	МБУ "Центр бюджетного учета"	до 01.06.2013	П122	Наличие правового акта, закрепляющего порядок документооборота между МБУ "Центр бюджетного учета" и муниципальными учреждениями	нет	да	да
1.2.3.	Контроль за соблюдением законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу, недопущение необоснованного роста муниципального долга при планировании бюджета города	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2014	П123	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города Березники (за вычетом выданных муниципальных гарантий) без учета объема безвозмездных поступлений, %	0	0	0
1.2.4.	Осуществление контроля за соблюдением предельного объема дефицита бюджета города	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2014	П124	Отношение дефицита бюджета города Березники к утвержденному общему годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	0	Не более 10	Не более 10
1.2.5.	Проведение мониторинга кредиторской задолженности, в том числе просроченной кредиторской задолженности бюджета города	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2014	П125	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Березники, тыс.руб.	538	не более 538	не более 538
2. Направление "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники"
Задача 2.1. Развитие системы документов стратегического планирования
2.1.1	Разработка Программы социально-экономического развития города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 31.12.2013	П211	Наличие правового акта, утверждающего Программу социально-экономического развития города Березники	нет	да	да	2 500
Задача 2.2. Совершенствования применения инструментов и методов программно-целевого управления
2.2.1	Разработка и внесение на утверждение главой города Березники перечня планируемых к разработке муниципальных программ	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.06.2013	П221	Наличие правового акта, утверждающего перечень планируемых к разработке муниципальных программ	нет	да	да
2.2.2.	Проведение семинаров по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города для муниципальных служащих города, участвующих в процессе бюджетного планирования	Финансовое управление администрации города Березники	до 01.07.2013	П2221	Количество семинаров по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города для муниципальных служащих города, участвующих в процессе бюджетного планирования, шт.	-	2	-	400
				П2222	Доля муниципальных служащих города Березники, участвующих в формировании муниципальных программ, принявших участие в семинарах по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города, %	-	100	-
2.2.3.	Утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Березники (в рамках программного бюджета)	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.08.2013	П223	Наличие правового акта, утверждающего порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Березники (в рамках программного бюджета)	нет	да	да
2.2.4.	Разработка проектов муниципальных программ в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ	Заместитель главы администрации города Березники, курирующий финансово-аналитический блок	до 15.08.2013	П224	Наличие проектов муниципальных программ, соответствующих утвержденному перечню муниципальных программ	нет	да	да
2.2.5.	Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе города Березники, утвержденное решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356, учитывающих переход к формированию бюджета города в программном формате	Финансовое управление администрации города Березники	до 30.09.2013	П225	Наличие правового акта, вносящего изменения в Положение о бюджетном процессе города Березники, утвержденное решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356, в части перехода к формированию бюджета города в программном формате	нет	да	да
2.2.6.	Внесение изменений в Положение об основных принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08 2010 N 1232, учитывающих переход к формированию бюджета города в программном формате	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П226	Наличие правового акта, вносящего изменения в Положение об основных принципах разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 N 1232, учитывающие переход к формированию бюджета города в программном формате	нет	да	да
2.2.7.	Внесение изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 N 1231, учитывающих переход к формированию бюджета города в программном формате	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П227	Наличие правового акта, вносящего изменения в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением администрации города от 06.08.2010 года N 1231, учитывающие переход к формированию бюджета города в программном формате	нет	да	да
2.2.8	Внесение на рассмотрение Березниковской городской Думы проекта бюджета города Березники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в программном формате	Финансовое управление администрации города Березники	до 20.10.2013	П228	Наличие внесенного в Березниковскую городскую Думу проекта бюджета города Березники на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с распределением в рамках муниципальных программ не менее 80% расходов бюджета города	-	да	-
2.2.9	Внесение на рассмотрение Березниковской городской Думы проекта бюджета города Березники на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в программном формате	Финансовое управление администрации города Березники	до 20.10.2014	П229	Наличие внесенного в Березниковскую городскую Думу проекта бюджета города Березники на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов с распределением в рамках муниципальных программ не менее 85% расходов бюджета города	-	-	да
3. Направление "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг"
Задача 3.1. Внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1.1.	Разработка и утверждение отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Заместитель главы администрации города Березники, курирующий социально-культурную сферу	до 01.08.2013	П311	Количество отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), шт.	-	3	3
3.1.2.	Проведение инвентаризации Реестра муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Березники" на предмет соответствия федеральной тенденции формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ)	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П312	Наличие Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования "Город Березники", соответствующего федеральной тенденции формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ), внесение в него соответствующих изменений	нет	да	да
3.1.3.	Внесение изменений в правовые акты г. Березники в части приведения их в соответствие с федеральной тенденцией формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ)	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.11.2013	П313	Наличие правовых актов г. Березники, не соответствующих федеральной тенденции формирования единого регистра государственных (муниципальных) услуг (работ)	-	нет	нет
3.1.4.	Увеличение нормативных затрат на приоритетные муниципальные услуги	Финансовое управление администрации города Березники	до 20.10.2014	П314	Доля приоритетных муниципальных услуг, по которым увеличены нормативные затраты, %	-	50	100
3.1.5.	Установление нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в зависимости от параметров их оказания	Финансовое управление администрации города Березники	до 20.10.2014	П315	Доля муниципальных услуг, на оказание которых установлены нормативы затрат в зависимости от параметров их оказания, %	78,6	90	100
Задача 3.2. Создание условий для повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений
3.2.1.	Инвентаризация муниципальных учреждений образования на предмет соответствия числа детей, указываемых в отчетах учреждения, количеству детей, фактически посещающих учреждения	Комитет по вопросам образования администрации города Березники	до 01.06.2013	П3211	Доля муниципальных учреждений образования, в которых проведена инвентаризация, %	-	90	100
				П3212	Доля количества детей, указываемых в отчетах муниципальных учреждений образования, но не посещающих учреждения, в общем количестве детей, посещающих учреждения образования, %	-	0	0
3.2.2.	Оптимизация формы муниципального задания	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.07.2013	П322	Наличие правового акта о внесении изменений в постановление администрации города от 25.07.2011 N 1012 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями" в части оптимизации формы муниципального задания	нет	да	да
3.2.3.	Внедрение системы оценки и учета потребности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Планово-аналитическое управление администрации Березники	до 01.08.2013	П323	Наличие утвержденных правовым актом порядка и методики проведения оценки и учета потребности оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	нет	да	да
3.2.4.	Разработка и утверждение порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П324	Наличие правового акта, утверждающего порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Березники	нет	да	да	200
3.2.5.	Разработка и утверждение порядка и методики оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.08.2014	П325	Наличие правового акта, утверждающего порядок и методику оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений города Березники	нет	нет	да
3.2.6.	Построение рейтинга муниципальных учреждений города Березники по результатам проведения оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2014	П326	Наличие рейтинга муниципальных учреждений города Березники по результатам проведения оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений, размещенного на официальном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	нет	нет	да
3.2.7.	Принятие правового акта, утверждающего перечень мер стимулирования и санкций, применяемых к руководителям муниципальных учреждений города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2014	П327	Наличие правового акта, утверждающего перечень мер стимулирования и санкций, применяемых к руководителям муниципальных учреждений города Березники	нет	нет	да
3 2.8	Разработка и утверждение стандартов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Березники	Заместитель главы администрации, города Березники курирующий социально-культурную сферу	до 30.10.2014	П328	Доля муниципальных услуг (работ), в отношении которых утверждены стандарты их оказания (выполнения), %	-	50	100
3.2.9	Заключение "эффективных договоров" с руководителями муниципальных учреждений города Березники	Заместитель главы администрации города Березники, курирующий социально-культурную сферу	до 31.12.2014	П329	Доля руководителей муниципальных учреждений города Березники, с которыми заключены "эффективные договоры", %	0	0	100
4. Направление "Оптимизация функций муниципального управления"
Задача 4.1. Уточнение полномочий органов местного самоуправления и их структурных подразделений
4.1.1.	Проведение комплексного функционального анализа в администрации города Березники и ее структурных подразделениях на предмет наличия избыточных и дублирующих функций	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П4111	Количество дублирующих функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации города Березники и их внутренними элементами, шт.	-	0	0	1000
				П4112	Количество избыточных функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации города Березники и их внутренними элементами, шт.	-	0	0
4.1.2.	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации города Березники с целью уточнения осуществляемых ими функций	Управление делами администрации города Березники	до 31.12.2013	П412	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации города Березники с целью уточнения осуществляемых ими функций	нет	да	да
Задача 4.2. Совершенствование системы мотивации муниципальных служащих
4.2.1.	Разработка системы оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П421	Наличие правового акта, регламентирующего порядок и методику проведения оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Березники	нет	да	да	500	-
4.2.2.	Внесение изменений в действующее Положение о премировании муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации города, утвержденное распоряжением главы города от 13.10.2008 N 910-р (далее - Положение о премировании)	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 01.10.2013	П422	Наличие правового акта, предусматривающего внесение изменений в Положение о премировании, в силу которого, стимулирующая часть заработной платы руководителей структурных подразделений администрации города зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности и от результатов реализации муниципальных программ	нет	да	да
4.2.3	Создание системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2014	П4231	Наличие правового акта об утверждении порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	нет	нет	да
				П4232	Наличие методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Березники	нет	нет	да
4.2.4.	Внедрение системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2014	П4241	Наличие расчета показателей оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Березники	нет	нет	да
				П4242	Наличие расчета агрегированной (сводной) оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Березники	нет	нет	да
				П4243	Наличие построенного рейтинга главных распорядителей бюджетных средств города Березники по качеству финансового менеджмента	нет	нет	да
Задача 4.3. Повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
4.3.1.	Организация повышения квалификации работников, осуществляющих финансовый контроль	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники	до 01.08.2013	П431	Доля муниципальных служащих, осуществляющих финансовый контроль, прошедших повышение квалификации за последние 3 года, %	43	100	100
4.3.2.	Повышение квалификации муниципальных служащих, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города Березники	Финансовое управление администрации города Березники, структурные подразделения администрации города Березники	до 31.12.2014	П432	Доля муниципальных служащих, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города Березники, и прошедших повышение квалификации, в общем количестве муниципальных служащих, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города, %	-	40	80
4.3.3	Повышение квалификации работников муниципальных учреждений, участвующих в планировании и прогнозировании показателей бюджета города Березники	Финансовое управление администрации города Березники, структурные подразделения администрации города Березники	до 31.12.2014	П433	Доля работников муниципальных учреждений, участвующих в планировании и прогнозировании показателей бюджета города Березники, и прошедших повышение квалификации, в общем количестве вышеуказанных работников муниципальных учреждений, %	-	40	80
5. Направление "Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств"
Задача 5.1. Создание условий для исключения неэффективных расходных обязательств
5.1.1.	Внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм" с учетом требований приказа Министерства финансов Пермского края от 10.10.2012 N СЭД-39-01-22-181	Финансовое управление администрации города Березники	до 01.04.2013	П5111	Наличие акта, предусматривающего внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм" с учетом требований приказа Министерства финансов Пермского края от 10.10.2012 N СЭД-39-01-22-181	нет	да	да
				П5112	Форма реестра расходных обязательств города Березники, соответствующая требованиям приказа Министерства финансов Пермского края от 10.10.2012 N СЭД-39-01-22-181	нет	да	да
5.1.2.	Внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм" с учетом перехода города Березники на программный бюджет	Финансовое управление администрации города Березники	до 01.10.2013	П512	Наличие акта, предусматривающего внесение изменений в приказ финансового управления администрации города Березники от 04.06.2009 N 13 "Об утверждении форм реестра (фрагмента реестра) расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" и методических рекомендаций по заполнению форм" с учетом перехода города Березники на программный бюджет	-	да	да
5.1.3	Проведение ежегодного анализа и корректировки реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Березники"	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2014	П5131	Доля расходных обязательств, отображенных в реестре расходных обязательств, возникновение которых не обусловлено правовым актом, %	-	0	0
				П5132	Доля финансово не обеспеченных расходных обязательств, отображенных в РРО, в общем количестве расходных обязательств в РРО, %	-	0	0
6. Направление "Реформирование муниципального контроля и развитие внутреннего контроля"
Задача 6.1. Уточнение полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль
6.1.1.	Разработка и утверждение правового акта по вопросу разграничения функций по осуществлению муниципального контроля	Первый заместитель главы администрации города Березники	до 01.06.2013	П611	Наличие правового акта, устанавливающего разграничение функций по осуществлению муниципального контроля	нет	да	да
6.1.2.	Признание утратившим силу постановления администрации города Березники от 26.04.2005 N 646 "Об утверждении Положения о порядке проведения контрольных мероприятий финансовым управлением администрации города и принятия мер по устранению выявленных нарушений"	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники	до 01.06.2013	П612	Приведение правовых актов муниципального образования в соответствие с установленным разграничением полномочий по осуществлению муниципального контроля	нет	да	да
6.1.3.	Разработка и утверждение положения о порядке проведения финансового контроля контрольно-ревизионным отделом администрации города Березники	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники	до 01.06.2013	П613	Наличие правового акта, утверждающего положение о порядке проведения финансового контроля контрольно-ревизионным отделом администрации города Березники	нет	да	да
6.1.4.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении финансового контроля	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники, КСП города Березники	до 01.06.2013	П614	Наличие правового акта об утверждении регламента взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении финансового контроля	нет	да	да
6.1.5.	Внесение изменений в решение Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе города Березники"	Финансовое управление администрации города Березники	до 01.09.2013	П615	Наличие правового акта, вносящего изменения в решение Березниковской городской Думы от 30.10.2007 N 356 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе города Березники"	нет	да	да
6.1.6.	Разработка и утверждение административных регламентов осуществления функций муниципального контроля	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	до 31.12.2013	П616	Доля функций муниципального контроля, охваченных административными регламентами, %	-	100	100
Задача 6.2. Развитие внутреннего контроля в органах местного самоуправления города Березники
6.2.1.	Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля	Управление делами администрации города Березники	до 01.08.2013	П621	Наличие правового акта, закрепляющего порядок осуществления внутреннего контроля	нет	да	да
6.2.2.	Внедрение программного обеспечения, необходимого для осуществления внутреннего контроля	Управление делами администрации города Березники	до 31.12.2014	П622	Наличие функционирующего программного обеспечения, необходимого для осуществления внутреннего контроля	нет	нет	да
6.2.3.	Разработка и утверждение порядка осуществления контроля состояния внутреннего контроля	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники	до 31.12.2013	П623	Наличие правового акта, утверждающего порядок осуществления контроля состояния внутреннего контроля	нет	да	да
7. Направление "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности"
Задача 7.1. Формирование действенной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергоэффективности города Березники, являющейся частью бюджетного процесса
7.1.1	Пересмотр Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Березники" на 2010-2014 годы	Управление городского хозяйства администрации города Березники	до 01.06.2013	П711	Наличие правового акта о внесении изменений в Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования "Город Березники"	нет	да	да
7.1.2	Разработка и утверждение программ энергосбережения муниципальных учреждений и организаций с участием муниципалитета	Управление городского хозяйства администрации города Березники, главные распорядители бюджетных средств	до 01.06.2013	П712	Доля принятых в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" программ энергосбережения муниципальных учреждений и организаций с участием муниципалитета, %	99	100	100
Задача 7.2. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием обязательных (ГИС "Энергоэффективность") и рекомендованных модулей (блоков) (размещение информации на официальном сайте администрации города Березники)
7.2.1	Обеспечение формирования обязательной отчетности в сроки и в полном объеме согласно утвержденным требованиям	Управление городского хозяйства администрации города Березники	до 01.04.2013	П721	Доля принятых отчетов города Березники в государственной информационной системе "Энергоэффективность", %	-	100	100
7.2.2	Формирование на официальном сайте администрации города Березники раздела, посвященного вопросам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Управление городского хозяйства администрации города Березники, управление по связям с общественностью администрации города Березники	до 01.04.2013	П722	Наличие на официальном сайте администрации города Березники раздела, посвященного вопросам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	нет	да	да
8. Направление "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"
Задача 8.1. Повышение открытости деятельности субъектов бюджетного планирования и учреждений при оказании муниципальных услуг (осуществлении функций)
8.1.1.	Внесение изменений в постановление администрации города Березники от 17.08.2011 N 1117 "Об утверждении перечня информации о деятельности администрации города, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Управление по связям с общественностью администрации города Березники, планово-аналитическое управление администрации города Березники, финансовое управление администрации города Березники	до 01.04.2013	П8111	Наличие на официальном сайте администрации города Березники плановых и фактических показателей долгосрочных и ведомственных целевых программ	нет	да	да
				П8112	Наличие правового акта, вносящего изменения в постановление администрации города Березники от 17.08.2011 N 1117 "Об утверждении перечня информации о деятельности администрации города, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	нет	да	да
8.1.2.	Формирование понятной формы представления информации об исполнении бюджета с применением табличных и графических инструментов с целью повышения уровня удобства визуального восприятия	Финансовое управление администрации города Березники, управление по связям с общественностью администрации города Березники	до 01.06.2013	П8121	Наличие на официальном сайте администрации города Березники трансформированной отчетности об исполнении бюджета города Березники	нет	да	да
				П8122	Уровень информированности общественности города Березники о системе муниципальных финансов (доля жителей), %	20	25	30
Задача 8.2. Развитие официального сайта города Березники в части размещения информации о муниципальных финансах и муниципальных услугах
8.2.1.	Размещение на официальном сайте администрации города Березники ссылок на следующие информационные ресурсы: официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (http://www.bus.gov.ru); портал государственных и муниципальных услуг Пермского края (http://gosuslugi.permkrai.ru); единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)	Управление по связям с общественностью администрации города Березники	до 01.04.2013	П821	Наличие ссылок на официальном сайте администрации города Березники на федеральные и региональные информационные ресурсы в сфере услуг и информации об учреждениях	нет	да	да	-	-
8.2.2.	Размещение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Березники" на официальном сайте администрации города Березники	Финансовое управление администрации города Березники	до 01.04.2013	П822	Наличие на официальном сайте администрации города Березники реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Березники"	нет	да	да
Задача 8.3. Развитие функциональности информационной системы управления муниципальными финансами города Березники
8.3.1.	Внедрение модуля юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭД) в программу исполнения бюджета "АЦК-Финансы", разработка правовых, локальных актов, необходимых для внедрения модуля ЮЗЭД	Финансовое управление администрации города Березники	до 31.12.2013	П831	Наличие модуля ЮЗЭД в программе исполнения бюджета "АЦК-Финансы"	нет	нет	да	2370
8.3.2	Автоматизация функции финансового контроля	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники	до 31.12.2013	П832	Наличие информационной системы (модуля) финансового контроля	нет	да	да	1000
8.3.3	Автоматизация функции планирования бюджета города	Финансовое управление администрации города Березники	до 01.07.2014	П833	Наличие информационной системы (модуля) планирования бюджета	нет	нет	да

VI. Система управления реализацией Программы

Одним из основных условий эффективной реализации Программы является регламентированная система управления основными элементами которой являются:

1) Организационная схема реализации Программы.

2) Меры, направленные на стимулирование и мотивацию должностных лиц, участвующих в реализации Программы.

3) Порядок контроля за реализацией мероприятий Программы, его периодичность и формы проведения.

Организационная схема реализации Программы (Рисунок 1)

Организационная схема управления Программой построена на принципах персональной ответственности участников процесса за реализацию мероприятий, прозрачности и понятности управленческой структуры, минимизации временных издержек на координацию и согласование при принятии решений по основным направлениям реализации Программы и по использованию финансовых ресурсов на реализацию Программы.

"Организационная схема реализации Программы"

В связи с тем, что реализация Программы имеет ключевое значение в обеспечении стабильного социально-экономического развития города, общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава города Березники.

Реализация Программы планируется в тесном взаимодействии администрации города Березники и Березниковской городской Думы в части принятия нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы.

Координация совместной деятельности структурных подразделений администрации города Березники, а также организационное и финансовое обеспечение Программы осуществляется финансовым управлением администрации города Березники.

Основные участники схемы реализации Программы выполняют следующие функции:

1) Глава города Березники:

утверждает Программу;

рассматривает и утверждает отчеты о выполнении мероприятий Программы;

рассматривает и утверждает изменения в Программу.

2) Заместитель главы администрации города Березники:

координирует реализацию мероприятий Программу;

рассматривает и согласовывает сводную отчетность о выполнении мероприятий Программы;

согласовывает изменения в Программу.

3) Ответственный исполнитель Программы:

реализация отдельных мероприятий Программы;

подготовка сводных отчетов о реализации Программы;

подготовка аналитических докладов о достигнутых результатах по поручениям главы города, заместителя главы администрации;

разработка проектов муниципальных правовых актов в соответствии с Планом-графиком реализации Программы;

организация мониторинга хода реализации Программы;

взаимодействие со структурными подразделениями администрации города и муниципальными учреждениями по вопросам реализации Программы;

рассмотрение предложений по внесению изменений в Программу;

обеспечение проведения конкурсных процедур на закупки товаров, работ и услуг в рамках Программы;

обеспечение учета и контроля за расходованием бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

4) Исполнители Программы:

сбор и обработка необходимой для реализации Программы информации;

разработка проектов муниципальных правовых актов и обеспечение реализации мероприятий в соответствии с Планом-графиком реализации Программы;

подготовка ежеквартальных отчетов о реализации Программы и направление их ответственному исполнителю в установленный срок с приложением пояснений о причинах невыполнения того или иного мероприятия в соответствии с Планом-графиком реализации Программы;

подготовка аналитических записок, статистических и табличных материалов по поручениям ответственного исполнителя Программы;

подготовка предложений по внесению изменений в Программу.

5) Управление по связям с общественностью:

общая информационная поддержка реализации Программы, предполагающая размещение в средствах массовой информации и (или) сети Интернет информации о ходе выполнения программных мероприятий;

размещение актуальной информации о реализации Программы;

опубликование на официальном сайте администрации города Березники сводных отчетов ответственного исполнителя.

Представленное распределение функций позволит обеспечить наибольшую эффективность реализации мероприятий Программы.

Меры, направленные на стимулирование и мотивацию должностных лиц, участвующих в реализации Программы

В целях эффективной реализации мероприятий Программы, а также обеспечения заинтересованности участников в реализации Программы планируется организация системы стимулирования и мотивации участников Программы. Основным условием стимулирования является полное выполнение мероприятий в установленные Планом-графиком реализации Программы сроки и достижение целевых показателей по направлениям.

Система стимулирования структурных подразделений и отдельных сотрудников администрации города по результатам реализации мероприятий Программы утверждается главой города Березники.

Порядок контроля реализации мероприятий Программы, его периодичность и формы проведения

При исполнении Программы предусматривается система мониторинга и контроля, в том числе система автоматизированного мониторинга достижения целевых показателей Программы.

Система контроля за реализацией Программы основывается на:

мониторинге выполнения Плана-графика реализации Программы;

системе ежеквартальной отчетности по форме, разработанной финансовым управлением;

размещении на официальном сайте администрации города Березники информации о промежуточных итогах выполнения Программы;

применении к должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки исполнение предусмотренных Программой мероприятий или допустившим нецелевое использование средств, выделенных на реализацию Программы, мер дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством.

VII. Финансовое обеспечение реализации Программы

Реализация Программы потребует выделения в 2013 году из бюджета города Березники бюджетных ассигнований в размере 7970 тыс.руб.

Данные о необходимом финансовом обеспечении реализации Программы представлены в Таблице 4.

Таблица N 4

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Потребность в финансовых ресурсах в 2013 году (тыс.руб.)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Направление 2 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Березники"
2.1.1	Разработка Программы социально-экономического развития города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	До 31.12.2013	2 500	Местный бюджет
2.2.2.	Проведение семинаров по обучению основам программно-целевого управления в рамках формирования бюджета города для муниципальных служащих города, участвующих в процессе бюджетного планирования	Финансовое управление администрации города Березники	До 01.07.2013	400	Местный бюджет
Направление 3 "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг"
3.2.4	Разработка и утверждение порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	До 01.09.2013	200	Местный бюджет
Направление 4 "Оптимизация функций муниципального управления"
4.1.1.	Проведение комплексного функционального анализа в администрации города Березники и ее структурных подразделениях на предмет наличия избыточных и дублирующих функций	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	До 01.09.2013	1000	Местный бюджет
4.2.1.	Разработка системы оценки эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Березники	Планово-аналитическое управление администрации города Березники	До 01.09.2013	500	Местный бюджет
Направление 8 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами"
8.3.1.	Внедрение модуля юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭД) в программу исполнения бюджета "АЦК-Финансы", разработка и утверждение правовых, локальных актов, необходимых для внедрения и практического использования модуля ЮЗЭД	Финансовое управление администрации города Березники	До 31.12.2013	2 370	Местный бюджет
8.3.2	Автоматизация функции финансового контроля	Контрольно-ревизионный отдел администрации города Березники	До 31.12.2013	1 000	Местный бюджет
Итого (тыс.руб.)				7 970	Местный бюджет