руб.
|
Направление расходов
|
Наименование показателя
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
2 276 680,00
|
1 115 416,00
|
1 188 938,00
|
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
2 276 680,00
|
1 115 416,00
|
1 188 938,00
|
|
1.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков МУ "Чайковское имущественное казначейство"
|
2 276 680,00
|
1 115 416,00
|
1 188 938,00
|
|
2.
|
Образование
|
115 254 024,49
|
142 450 293,85
|
152 253 014,68
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
44 421 933,16
|
54 099 601,57
|
57 771 202,40
|
|
2.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в год
|
16 391 452,94
|
19 963 307,00
|
21 357 786,00
|
|
2.1.2.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в год
|
2 137 102,72
|
3 002 401,00
|
3 234 936,00
|
|
2.1.3.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности, в год
|
6 223 259,48
|
6 611 811,00
|
7 060 396,00
|
|
2.1.4.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности, в год
|
3 190 777,94
|
3 497 505,57
|
3 611 671,40
|
|
2.1.5.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1-й категории - центрах развития ребенка в год
|
5 074 190,92
|
7 169 947,00
|
7 655 483,00
|
|
2.1.6.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в год
|
1 670 560,36
|
2 106 578,00
|
2 260 156,00
|
|
2.1.7.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в год
|
3 091 170,34
|
3 599 353,00
|
3 847 513,00
|
|
2.1.8.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в год
|
5 258 371,26
|
6 367 999,00
|
6 835 122,00
|
|
2.1.9.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в год
|
1 385 047,20
|
1 780 700,00
|
1 908 139,00
|
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
55 859 355,38
|
69 392 297,38
|
74 270 397,38
|
|
2.2.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в год
|
32 716 290,00
|
38 929 014,00
|
41 490 613,00
|
|
2.2.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в год
|
6 873 899,00
|
7 962 658,00
|
8 258 107,00
|
|
2.2.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях в год
|
15 918 984,00
|
22 071 625,00
|
24 063 700,00
|
|
2.2.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе в год
|
350 182,38
|
429 000,38
|
457 977,38
|
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
9 075 859,29
|
12 318 368,36
|
13 080 768,36
|
|
2.3.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в год
|
339 924,98
|
343 145,00
|
363 341,00
|
|
2.3.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в год
|
107 764,20
|
216 352,00
|
237 061,00
|
|
2.3.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в год
|
4 801 251,45
|
5 473 593,36
|
5 725 122,36
|
|
2.3.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в год
|
1 377 146,66
|
2 634 023,00
|
2 804 747,00
|
|
2.3.5.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей в профильных лагерях в год
|
314 372,00
|
334 555,00
|
358 997,00
|
|
2.3.6.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в год
|
2 135 400,00
|
3 316 700,00
|
3 591 500,00
|
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
1 512 686,66
|
1 945 406,54
|
2 094 806,54
|
|
2.4.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников учреждений общего и профессионального образования в год
|
21 999,00
|
23 811,60
|
25 811,60
|
|
2.4.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в год
|
5 000,00
|
7 100,00
|
9 400,00
|
|
2.4.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию зданий учреждений, подведомственных Управлению общего и профессионального образования в год
|
1 399 945,92
|
1 820 000,14
|
1 955 200,14
|
|
2.4.4.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в год
|
18 861,74
|
21 594,80
|
24 394,80
|
|
2.4.5.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества осуществления финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района в год
|
66 880,00
|
72 900,00
|
80 000,00
|
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
4 384 190,00
|
4 694 620,00
|
5 035 840,00
|
|
2.5.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию досуговой занятости подростков и молодежи в год
|
4 367 840,00
|
4 677 350,00
|
5 016 740,00
|
|
в т.ч. по задачам:
|
|
задача 1: создание благоприятных условий для организации позитивного социально полезного досуга для подростков и молодежи
|
2 115 279,00
|
242 712,00
|
18 6910,00
|
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
МБУ ММЦ "Мечта"
|
92 429,00
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
508 772,00
|
119 212,00
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Ровесник"
|
68 349,00
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Гайдаровец"
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
114 624,00
|
-
|
-
|
|
|
МБУ "МИРЦ"
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
173 803,00
|
14 450,00
|
91 334,00
|
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
1 157 302,00
|
109 050,00
|
95 576,00
|
|
задача 2: создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи
|
2 252 561,00
|
4 434 638,00
|
4 829 830,00
|
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
МБУ ММЦ "Мечта"
|
63 417,00
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
5 127,00
|
148 956,00
|
721 663,00
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Ровесник"
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Гайдаровец"
|
23 976,00
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
27 453,00
|
728 860,00
|
422 184,00
|
|
|
МБУ "МИРЦ"
|
202 036,00
|
2 950,00
|
537 000,00
|
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
470 465,00
|
1 627 406,00
|
1 080 522,00
|
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
1 460 087,00
|
1 926 466,00
|
2 068 461,00
|
|
2.5.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики в год
|
16 350,00
|
17 270,00
|
19 100,00
|
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
МБУ "КМЦ"
|
231,00
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
16 119,00
|
17 270,00
|
19 100,00
|
|
3.
|
Культура и кинематография
|
1 504 424,00
|
1 811 611,00
|
1 976 420,00
|
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
1 448 724,00
|
1 745 610,00
|
1 904 020,00
|
|
3.1.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации мероприятий в сфере культуры и искусства в год
|
453199,00
|
513 010,00
|
562 120,00
|
|
в т.ч. по задачам:
|
|
задача 1: развитие социально-культурных инициатив населения
|
317199,00
|
359 110,00
|
393 480,00
|
|
задача 2: формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района
|
136000,00
|
153 900,00
|
168 640,00
|
|
3.1.2.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в год
|
53 600,00
|
83 700,00
|
91 400,00
|
|
3.1.3.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в год
|
941 925,00
|
1 148 900,00
|
1 250 500,00
|
|
3.2.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
55 700,00
|
66 000,00
|
72 400,00
|
|
3.2.1.
|
Расчетно-нормативные показатели содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в год
|
55 700,00
|
66 000,00
|
72 400,00
|
