руб.
|
Направление расходов
|
Наименование показателя
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
Стоимость бюджетной услуги
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ед.
|
Стоимость бюджетной услуги
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ед.
|
Стоимость бюджетной услуги
|
в т.ч. фонд оплаты труда на 1 ед.
|
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
|
1.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков в расчете на 1 объект в год
|
29 495,66
|
13 967,95
|
19 740,92
|
14 359,29
|
19 808,73
|
14 359,29
|
|
2.
|
Образование
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
|
2.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
57 927,26
|
52 868,81
|
53 959,06
|
48 827,04
|
53 959,06
|
48 827,04
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.1.1.
|
МБДОУ Д/с N 14 "Колокольчик"
|
57 909,97
|
52 990,60
|
53 706,85
|
48 827,04
|
53 706,85
|
48 827,04
|
|
2.1.1.2.
|
МБДОУ Д/с N 22 "Золотая рыбка"
|
57 978,51
|
53 046,93
|
55 106,45
|
48 827,04
|
55 106,45
|
48 827,04
|
|
2.1.1.3.
|
МАДОУ Д/с N 27 "Чебурашка"
|
58 096,11
|
52 874,95
|
53 901,39
|
48 827,04
|
53 901,39
|
48 827,04
|
|
2.1.1.4.
|
МБДОУ Д/с N 29 "Аленушка"
|
58 496,32
|
52 768,64
|
53 812,04
|
48 827,04
|
53 812,04
|
48 827,04
|
|
2.1.1.5.
|
МАДОУ Д/с N 31 "Гусельки"
|
57 662,31
|
52 712,95
|
53 987,65
|
48 827,04
|
53 987,65
|
48 827,04
|
|
2.1.1.6.
|
МБДОУ Д/с N 33 "Радость"
|
57 956,67
|
53 006,30
|
53 844,77
|
48 827,04
|
53 844,77
|
48 827,04
|
|
2.1.1.7.
|
МАДОУ Д/с N 34 "Лукоморье"
|
57 602,50
|
52 841,28
|
53 787,39
|
48 827,04
|
53 787,39
|
48 827,04
|
|
2.1.1.8.
|
МБДОУ Д/с N 35
|
57 692,85
|
52 784,74
|
53 827,18
|
48 827,04
|
53 827,18
|
48 827,04
|
|
2.1.1.9.
|
МБДОУ Д/с N 36
|
57 721,83
|
52 791,71
|
53 884,98
|
48 827,04
|
53 884,98
|
48 827,04
|
|
2.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в расчете на 1 ребенка в год
|
65 225,83
|
61 185,22
|
60 445,43
|
57 096,26
|
60 445,43
|
57 096,26
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.2.1.
|
МБДОУ Д/с "Колосок" п. Прикамский
|
66 332,42
|
61 316,41
|
62 157,96
|
57 096,26
|
62 157,96
|
57 096,26
|
|
2.1.2.2.
|
МБДОУ д/с с. Фоки "Светлячок"
|
64 411,08
|
61 088,63
|
59 280,21
|
57 096,26
|
59 280,21
|
57 096,26
|
|
2.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности на 1 ребенка в год
|
57 892,04
|
53 178,34
|
54 110,29
|
49 132,04
|
54 110,29
|
49 132,04
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.3.1.
|
МАДОУ Д/с N 1 "Журавушка"
|
57 665,91
|
53 102,50
|
53 994,43
|
49 132,04
|
53 994,43
|
49 132,04
|
|
2.1.3.2.
|
МБДОУ Д/с N 38 "Лесная поляна"
|
57 884,81
|
53 261,59
|
54 219,65
|
49 132,04
|
54 219,65
|
49 132,04
|
|
2.1.3.3.
|
МАДОУ Д/с N 39 "Золушка"
|
58 165,72
|
53 175,32
|
54 122,44
|
49 132,04
|
54 122,44
|
49 132,04
|
|
2.1.4.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности на 1 ребенка в год
|
56 926,46
|
52 638,72
|
53 409,73
|
48 817,28
|
53 917,34
|
49 324,89
|
|
2.1.5.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1-й категории - центрах развития ребенка на 1 ребенка в год
|
60 820,84
|
56 412,11
|
57 062,06
|
52 567,19
|
57 062,06
|
52 567,19
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.5.1.
|
МАДОУ ЦРР - детский сад N 5
|
60 948,08
|
56 408,91
|
57 261,35
|
52 567,19
|
57 261,35
|
52 567,19
|
|
2.1.5.2.
|
МАДОУ ЦРР - детский сад N 24 "Улыбка"
|
60 862,97
|
56 314,64
|
57 115,52
|
52 567,19
|
57 115,52
|
52 567,19
|
|
2.1.5.3.
|
МАДОУ ЦРР - детский сад N 30
|
60 788,39
|
56 680,93
|
56 888,58
|
52 567,19
|
56 888,58
|
52 567,19
|
|
2.1.5.4.
|
МАДОУ ЦРР - Д/с N 40
|
60 689,82
|
56 282,39
|
56 974,62
|
52 567,19
|
56 974,62
|
52 567,19
|
|
2.1.6.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в расчете на 1 ребенка в год
|
129 589,84
|
120 300,68
|
125 549,96
|
116 534,78
|
125 549,96
|
116 534,78
|
|
2.1.7.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в расчете на 1 ребенка в год
|
65 984,94
|
59 765,76
|
62 170,19
|
55 764,94
|
62 170,19
|
55 764,94
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.7.1.
|
МБДОУ Д/с N 28 "Лесная сказка"
|
64 577,95
|
59 808,25
|
60 942,77
|
55 764,94
|
60 942,77
|
55 764,94
|
|
2.1.7.2.
|
МБДОУ Д/с N 32 "Зоренька"
|
67 010,48
|
59 734,80
|
63 105,88
|
55 764,94
|
63 105,88
|
55 764,94
|
|
2.1.8.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в расчете на 1 ребенка в год
|
60 654,98
|
55 954,45
|
56 714,43
|
51 788,90
|
56 714,43
|
51 788,90
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.8.1.
|
МБДОУ Д/с N 4 "Березка"
|
60 655,17
|
56 014,79
|
56 797,88
|
51 788,90
|
56 797,88
|
51 788,90
|
|
2.1.8.2.
|
МАДОУ Д/с N 8 "Незабудка"
|
60 845,93
|
55 983,23
|
56 774,72
|
51 788,90
|
56 774,72
|
51 788,90
|
|
2.1.8.3.
|
МБДОУ Д/с N 32 "Зоренька"
|
60 477,05
|
55 879,35
|
56 588,86
|
51 788,90
|
56 588,86
|
51 788,90
|
|
2.1.9.
|
Стоимость бюджетной услуги дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в расчете на 1 ребенка в год
|
67 803,35
|
64 460,86
|
62 829,19
|
60 112,26
|
62 829,19
|
60 112,26
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.1.9.1.
|
МБДОУ Д/с "Сказка" с. Б. Букор
|
68 036,67
|
64 343,98
|
63 178,80
|
60 112,26
|
63 178,80
|
60 112,26
|
|
2.1.9.2.
|
МБДОУ д/с с. Уральское
|
67 594,60
|
64 565,44
|
62 517,04
|
60 112,26
|
62 517,04
|
60 112,26
|
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
|
2.2.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
897,82
|
|
897,82
|
|
897,82
|
|
|
2.2.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в расчете на 1 обучающегося в год
|
1 162,28
|
|
1 162,28
|
|
1 162,28
|
|
|
2.2.3.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях на 1 обучающегося в год
|
1 510,46
|
|
1 510,46
|
|
1 510,46
|
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.2.3.1.
|
МБОУ СОШ с. Альняш
|
1 902,35
|
|
1 902,35
|
|
1 902,35
|
|
|
2.2.3.2.
|
МБОУ Фокинская СОШ
|
1 122,63
|
|
1 122,63
|
|
1 122,63
|
|
|
2.2.3.3.
|
МАОУ ООШ с. Ваньки
|
2 313,84
|
|
2 313,84
|
|
2 313,84
|
|
|
2.2.3.4.
|
МБОУ СОШ с. Вассята
|
1 904,53
|
|
1 904,53
|
|
1 904,53
|
|
|
2.2.3.5.
|
МБОУ СОШ с. Б. Букор
|
974,26
|
|
974,26
|
|
974,26
|
|
|
2.2.3.6.
|
МБОУ ООШ п. Буренка
|
1 511,87
|
|
1 511,87
|
|
1 511,87
|
|
|
2.2.3.7.
|
МБОУ СОШ с. Сосново
|
1 975,69
|
|
1 975,69
|
|
1 975,69
|
|
|
2.2.3.8.
|
МАОУ СОШ п. Прикамский
|
1 319,07
|
|
1 319,07
|
|
1 319,07
|
|
|
2.2.3.9.
|
МБОУ ООШ с. Зипуново
|
1 542,51
|
|
1 542,51
|
|
1 542,51
|
|
|
2.2.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе в расчете на 1 обучающегося в год
|
948,65
|
|
948,65
|
|
948,65
|
|
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
|
2.3.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
10 904,38
|
10 512,20
|
9 455,63
|
9 063,46
|
9 455,63
|
9 063,46
|
|
2.3.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 453,55
|
6 319,76
|
6 324,11
|
6 190,32
|
6 324,11
|
6 190,32
|
|
2.3.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в расчете на 1 занимающегося в год
|
4 334,02
|
4 022,82
|
3 455,75
|
3 144,55
|
3 455,75
|
3 144,55
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3.1.
|
МАОУ ДОД ДДТ "Искорка"
|
4 272,54
|
4 061,34
|
3 455,75
|
3 144,55
|
3 455,75
|
3 144,55
|
|
2.3.3.2.
|
МАОУ ДОД СЮН
|
4 272,03
|
3 960,83
|
3 455,75
|
3 144,55
|
3 455,75
|
3 144,55
|
|
2.3.3.3.
|
МАОУ ДОД СДЮТЭ
|
4 431,10
|
4 119,90
|
3 455,75
|
3 144,55
|
3 455,75
|
3 144,55
|
|
2.3.3.4.
|
МАОУ ДОД ЦДЮТТ "ЮТЕКС"
|
4 243,47
|
3 932,27
|
3 455,75
|
3 144,55
|
3 455,75
|
3 144,55
|
|
2.3.4.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в расчете на 1 занимающегося в год
|
17 169,37
|
16 606,24
|
15 007,63
|
14 444,50
|
15 007,63
|
14 444,50
|
|
2.3.5.
|
Стоимость бюджетной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в профильных лагерях в расчете на 1 занимающегося в год
|
6 654,26
|
4 925,99
|
6 839,38
|
5 111,12
|
6 839,38
|
5 111,12
|
|
2.3.6.
|
Стоимость бюджетной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в расчете на 1 учащегося в год
|
32637,18
|
30025,59
|
29257,30
|
27207,68
|
29257,30
|
27207,68
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
2.3.6.1.
|
МБОУ ДОД "ЧДШИ N 1"
|
31149,20
|
27 906,23
|
27 838,98
|
25 044,57
|
27 838,98
|
25 044,57
|
|
2.3.6.2.
|
МБОУ ДОД "ЧДМШ N 2"
|
37827,66
|
36 427,53
|
32230,05
|
31769,97
|
32 230,05
|
31 769,97
|
|
2.3.6.3.
|
МБОУ ДОД "ЧРДШИ"
|
29636,76
|
26847,94
|
28 581,18
|
26145,00
|
28 581,18
|
26 145,00
|
|
2.3.7.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации олимпиад, интеллектуальных конкурсов, предметных чемпионатов, конференций и конкурсов исследовательских работ и проектов с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений Чайковского муниципального района во внеурочное время в расчете на 1 мероприятие в год
|
10 657,48
|
9 958,52
|
8 904,57
|
8 674,67
|
8 904,57
|
8 674,67
|
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
|
2.4.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня в расчете на 1 педагогического работника учреждений общего и профессионального образования в год
|
2 351,65
|
2 211,24
|
2 443,86
|
2 303,45
|
2 443,86
|
2 303,45
|
|
2.4.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в расчете на 1 нуждающегося ребенка в год
|
9 806,82
|
9 736,82
|
10 212,74
|
10 142,73
|
10 212,74
|
10 142,73
|
|
2.4.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в расчете на 1 здание учреждений, подведомственных Управлению общего и профессионального образования в год
|
54 788,42
|
39 738,42
|
56 514,64
|
41 464,63
|
56 514,64
|
41 464,63
|
|
2.4.4.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в расчете на 1 учреждение общего и профессионального образования в год
|
150 997,18
|
142 401,64
|
150 252,29
|
142 025,13
|
150 252,29
|
142 025,13
|
|
2.4.5.
|
Стоимость бюджетной услуги осуществления финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района в расчете на 1 учреждение комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту в год
|
225 302,86
|
198 528,57
|
236 514,29
|
209 742,86
|
236 514,29
|
209 742,86
|
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
|
2.5.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию досуговой занятости подростков и молодежи в расчете на 1 объединение в год
|
410 432,44
|
387 994,92
|
354 568,09
|
350 388,00
|
298 479,55
|
295 063,56
|
|
в т.ч. по задачам:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задача 1: создание благоприятных условий для организации позитивного социально полезного досуга для подростков и молодежи
|
410 432,44
|
388 949,91
|
354 567,74
|
350 388,00
|
298 479,26
|
295 063,57
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ММЦ "Мечта"
|
104 428,71
|
102 593,29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
306 003,71
|
302787,29
|
432 022,38
|
424 138,00
|
259 161,50
|
255 777,86
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Ровесник"
|
131 584,20
|
129 324,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Гайдаровец"
|
125 782,50
|
118 013,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
281 426,78
|
187 695,56
|
307 653,62
|
306 541,85
|
274 692,53
|
268 063,60
|
|
|
МБУ "МИРЦ"
|
410 432,25
|
409 802,50
|
556 878,33
|
550 388,00
|
399 267,25
|
396 313,50
|
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
410 432,40
|
409 666,20
|
299 249,79
|
293 245,14
|
264 213,25
|
263 813,56
|
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
410 432,50
|
409 451,93
|
362 871,21
|
359 861,68
|
351 096,95
|
347 563,55
|
|
|
задача 2: создание благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи
|
410 432,47
|
386 244,08
|
354 568,96
|
350 388,00
|
298 480,31
|
295 063,54
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ММЦ "Мечта"
|
85 538,25
|
84 788,25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
324 894,00
|
283 508,00
|
351 865,81
|
350 387,99
|
296 210,00
|
295 063,57
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Ровесник"
|
130 243,33
|
128 576,67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ПМК по МЖ "Гайдаровец"
|
126 137,00
|
123 997,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
281 831,80
|
280 921,40
|
366 650,75
|
350 388,00
|
295 720,00
|
295 063,50
|
|
|
МБУ "МИРЦ"
|
410 432,50
|
390 473,00
|
353 147,33
|
350 388,00
|
300 693,00
|
295 063,50
|
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
410 432,60
|
351 194,20
|
352 202,67
|
350 388,00
|
306 004,60
|
295 063,50
|
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
410 432,38
|
402 678,12
|
351 638,00
|
350 388,00
|
296 657,67
|
295 063,56
|
|
2.5.2.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию деятельности по повышению профессиональной компетенции специалистов сферы молодежной политики в расчете на 1 специалиста в год
|
9 672,27
|
9 355,30
|
7 908,98
|
7 346,64
|
6 555,02
|
6 034,75
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "КМЦ"
|
9 529,09
|
8 796,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
9721,42
|
9547,12
|
7 908,98
|
7 346,64
|
6 555,02
|
6 034,75
|
|
3.
|
Культура и кинематография
|
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
|
3.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на организацию мероприятий в сфере культуры и искусства в расчете на 1 мероприятие в год
|
33698,70
|
27941,17
|
42 908,65
|
37226,82
|
53 037,74
|
47 355,96
|
|
в т.ч. по задачам:
|
|
|
|
|
|
|
|
задача 1: развитие социально-культурных инициатив населения
|
33698,76
|
27941
|
42 908,63
|
37226,82
|
53 038,01
|
47 355,96
|
|
задача 2: формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района
|
33698,55
|
27 941,17
|
42908,70
|
37 226,83
|
53 037,10
|
47 355,96
|
|
3.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в расчете на 1 библиотеку в год
|
117746,15
|
81 469,23
|
140 692,31
|
89 984,00
|
165 676,92
|
108 107,00
|
|
3.1.3.
|
Стоимость бюджетной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в расчете на 1 посещение в год
|
282,57
|
229,66
|
357,45
|
306,11
|
439,74
|
388,76
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
3.1.3.1.
|
МБУК "ЧКМ"
|
293,29
|
233,51
|
376,70
|
320,96
|
463,22
|
407,85
|
|
3.1.3.2.
|
МБУК "ЧХГ"
|
223,27
|
225,04
|
334,40
|
288,31
|
411,65
|
365,93
|
|
3.2.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений
|
|
3.2.1.
|
Стоимость бюджетной услуги на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в расчете на 1 учреждение управления культуры и искусства в год
|
267 844,44
|
252 100,00
|
277 822,22
|
262 611,11
|
277 822,22
|
262 611,11
|
|
4.
|
Физическая культура и спорт
|
|
4.1.
|
Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта
|
|
4.1.1.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в расчете на 1 мероприятие в год
|
11 146,34
|
-
|
13 585,37
|
-
|
13 585,37
|
-
|
|
4.1.2.
|
Стоимость бюджетной услуги по организации и обеспечению участия спортивных команд, тренеров, представителей Чайковского муниципального района в краевых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в расчете на 1 мероприятие в год
|
14 194,44
|
-
|
14 194,44
|
-
|
14 194,44
|
-
|
