руб.
|
Направление расходов
|
Наименование показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1.
|
Государственное управление и местное самоуправление
|
1 006 463,70
|
1 046 068,60
|
1 085 891,75
|
|
1.1.
|
Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
|
1 006 463,70
|
1 046 068,60
|
1 085 891,75
|
|
1.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на обеспечение эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, земельных участков МУ "Чайковское имущественное казначейство"
|
1 006 463,70
|
1 046 068,60
|
1 085 891,75
|
|
2.
|
Образование
|
135 911 605,00
|
139 851 760,00
|
144 424 292,00
|
|
2.1.
|
Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования
|
50 125 981,00
|
51 344 534,00
|
53 007 968,00
|
|
2.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в городской местности в год
|
20 504 174,00
|
20 946 245,00
|
21 622 771,00
|
|
2.1.2.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в год
|
2 914 609,00
|
3 026 459,00
|
3 134 061,00
|
|
2.1.3.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в городской местности, в год
|
6 250 670,00
|
6 408 503,00
|
6 624 760,00
|
|
2.1.4.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности, в год
|
3 362 014,00
|
3 445 697,00
|
3 531 426,00
|
|
2.1.5.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в учреждениях 1-й категории - центрах развития ребенка в год
|
5 385 468,00
|
5 509 668,00
|
5 679 399,00
|
|
2.1.6.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья) в год
|
1 967 652,00
|
2 005 901,00
|
2 076 397,00
|
|
2.1.7.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющими) в год
|
3 397 115,00
|
3 476 274,00
|
3 587 841,00
|
|
2.1.8.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи) в учреждениях, имеющих в своем составе три и более речевые группы в год
|
6 001 224,00
|
6 166 448,00
|
6 375 971,00
|
|
2.1.9.
|
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества дошкольного образования общеразвивающей направленности в сельской местности в учреждениях, имеющих в своем составе разновозрастные группы в год
|
343 055,00
|
359 339,00
|
375 342,00
|
|
2.2.
|
Муниципальные услуги в сфере общего образования
|
68 443 048,00
|
70 535 843,00
|
72 848 476,00
|
|
2.2.1.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в год
|
30 321 749,00
|
31 067 598,00
|
32 057 941,00
|
|
2.2.2.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в год
|
5 703 652,00
|
5 754 738,00
|
5 809 985,00
|
|
2.2.3.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности в год
|
7 382 655,00
|
7 520 868,00
|
7 719 802,00
|
|
2.2.4.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях сельской местности в год
|
24 658 896,00
|
25 815 188,00
|
26 872 112,00
|
|
2.2.5.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на организацию предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе в год
|
376 096,00
|
377 451,00
|
388 636,00
|
|
2.3.
|
Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования
|
11 522 570,00
|
11 911 767,00
|
12 324 574,00
|
|
2.3.1.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в городской местности в год
|
711 729,00
|
691 207,00
|
787 399,00
|
|
2.3.2.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в сельской местности в год
|
207 883,00
|
217 513,00
|
227 654,00
|
|
2.3.3.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей спортивной направленности в учреждениях, имеющих бассейн, в сельской местности в год
|
5 311 937,00
|
5 427 326,00
|
5 548 115,00
|
|
2.3.4.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по предоставлению дополнительного образования детей неспортивной направленности в год
|
2 336 821,00
|
2 467 221,00
|
2 539 606,00
|
|
2.3.5.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в год
|
2 954 200,00
|
3 108 500,00
|
3 221 800,00
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ЧДШИ N 1"
|
1 474 300,00
|
1 571 600,00
|
1 627 900,00
|
|
МБОУ ДОД "ЧДМШ N 2"
|
620 700,00
|
643 100,00
|
665 500,00
|
|
МБОУ ДОД "ЧРДШИ"
|
859 200,00
|
893 800,00
|
928 400,00
|
|
2.4.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений
|
1 390 606,00
|
1 494 594,00
|
1 542 264,00
|
|
2.4.1.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по дополнительному профессиональному образованию (повышения квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников учреждений общего и профессионального образования в год
|
369 670,00
|
385 210,00
|
401 750,00
|
|
2.4.2.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи в год
|
112 360,00
|
117 090,00
|
122 120,00
|
|
2.4.3.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по ремонтно-эксплуатационному и аварийному обслуживанию учреждений образования в год
|
572 454,00
|
641 914,00
|
652 854,00
|
|
2.4.4.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений в год
|
266 122,00
|
277 080,00
|
288 740,00
|
|
2.4.5.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Чайковского муниципального района в год
|
70 000,00
|
73 300,00
|
76 800,00
|
|
2.5.
|
Муниципальные услуги в сфере молодежной политики
|
4 429 400,00
|
4 565 022,00
|
4 701 010,00
|
|
2.5.1.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по созданию благоприятных условий для организации позитивного социально полезного досуга для подростков и молодежи в год
|
2 840 890,00
|
3 900 902,00
|
3 469 090,00
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
222 210,00
|
229 292,00
|
350 330,00
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
386 210,00
|
468 480,00
|
474 720,00
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
699 380,00
|
807 300,00
|
819 410,00
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
1 533 090,00
|
2 395 830,00
|
1 824 630,00
|
|
2.5.2.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по созданию благоприятных условий для поддержки современных инициатив подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района в год
|
1 418 210,00
|
384 810,00,00
|
1 063 510,00
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
МБУ ММЦМ "Мечта"
|
384 610,00
|
384 810,00
|
276 420,00
|
|
МБУ ММЦМ "ДЖЕМ"
|
87 840,00
|
0
|
0
|
|
МБУ СДЦДиМ "Лидер"
|
99 280,00
|
0
|
0
|
|
МБУ "Дворец молодежи"
|
846 480,00
|
0
|
787 090,00
|
|
2.5.3.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по обеспечению молодежного информационного пространства в год
|
170 300,00
|
279 310,00
|
168 410,00
|
|
3.
|
Культура и кинематография
|
1 737 900,00
|
1 805 400,00
|
1 876 500,00
|
|
3.1.
|
Муниципальные услуги в сфере культуры
|
1 674 600,00
|
1 739 000,00
|
1 806 900,00
|
|
3.1.1.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по организации мероприятий в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества в год
|
345 200,00
|
361 200,00
|
378 100,00
|
|
3.1.2.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней
|
148 000,00
|
154 900,00
|
162 200,00
|
|
3.1.3.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в год
|
80 700,00
|
83 700,00
|
86 600,00
|
|
3.1.4.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей в год
|
1 100 700,00
|
1 139 200,00
|
1 180 000,00
|
|
в т.ч. по учреждениям:
|
|
|
|
|
МБУК "ЧКМ"
|
530 000,00
|
551 400,00
|
572 300,00
|
|
МБУК "ЧХГ"
|
570 700,00
|
587 800,00
|
607 700,00
|
|
3.2.
|
Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений
|
63 300,00
|
66 400,00
|
69 600,00
|
|
3.2.1.
|
Расчетно-нормативные затраты содержания имущества на осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в год
|
63 300,00
|
66 400,00
|
69 600,00
|
