Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 21 ноября 2013 г. N 1063

ГАРАНТ:

Таблица 1 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2014 г.

Таблица 1

Расчет
расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

на 2014 год

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного клада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в месяц	Стоимость одного рабочего дня	Процент возмещения расходов за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5) х 1,15	7 = (4 + 5 + 6) х 1,302	8 = 4 + 5 + 6 + 7	9 = 8 / 30	10	11 = 9 x 10	12 = 9 - 11
Руководитель - куратор выставки	1	13129	13129	15597,25	4308,94	9976,63	43011,82	1433,73	35	501,81	931,92
Итого руководящий персонал	1	13129	13129	15597,25	4308,94	9976,63	43011,82	1433,73	35	501,81	931,92
Бухгалтер	1	8271	8271	6550,63	2223,24	5147,55	22192,42	739,75	35	258,91	480,84
Итого административно-управленческий персонал	1	8271	8271	6550,63	2223,24	5147,55	22192,42	739,75	35	258,91	480,84
Лектор-экскурсовод	2	8355	16710	8507,78	3782,67	8758,14	37758,59	1258,62	35	440,52	818,10
Итого основной персонал	2		16710	8507,78	3782,67	8758,14	37758,59	1258,62	35	440,52	818,10
Администратор	1	7269	7269	1525,92	1319,24	3054,48	13168,64	438,95	35	153,63	285,32
Смотритель	7	5347	37429	7846,88	6791,38	15724,31	67791,57	2259,72	35,0	790,90	1468,82
Делопроизводитель	1	5180	5180	1085,97	939,90	2176,17	9382,04	312,73	35,0	109,46	203,27
Кассир	1	5180	5180	1087,97	940,20	2176,87	9385,04	312,83	35,0	109,46	203,37
Контролер билетов	2	5347	10694	2251,97	1941,90	4496,14	19384,01	646,13	35,0	226,15	419,98
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	7269	7269	1523,72	1318,91	3053,71	13165,34	438,84	35,0	153,59	285,25
Грузчик	1	5013	5013	1060,96	911,09	2109,49	9094,54	303,15	35,0	106,10	197,05
Итого вспомогательный персонал	14		78034	16383,39	14162,62	32791,17	141371,18	4712,35	245,0	1649,29	3063,06
Всего персонал	18		116144	47039,05	24477,47	56673,49	244334,01	8144,45	350,0	2850,53	5293,92

на 2015 год

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в месяц	Стоимость одного рабочего дня	Процент возмещения расходов за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5) х 1,15	7 = (4 + 5 + 6) х 30,2%	8 = 4 + 5 + 6 + 7	9 = 8 / 30	10	11 = 9 x 10	12 = 9 - 11
Руководитель - куратор выставки	1	13129	13129	13129	3938,70	9119,40	39316,10	1310,54	35	458,69	851,85
Итого руководящий персонал	1	13129	13129	13129,00	3938,70	9119,40	39316,10	1310,54	35	458,69	851,85
Бухгалтер	1	8271	8271	5514,00	2067,75	4787,53	20640,28	688,01	35	240,80	447,21
Итого административно-управленческий персонал	1	8271	8271	5514,00	2067,75	4787,53	20640,28	688,01	35	240,80	447,21
Лектор-экскурсовод	2	8355	16710	7161,43	3580,71	8290,55	35742,69	1191,42	35	417,00	774,42
Итого основной персонал	2		16710	7161,43	3580,71	8290,55	35742,69	1191,42	35	417,00	774,42
Администратор	1	7269	7269	1282,76	1282,76	2970,03	12804,55	426,82	35	149,39	277,43
Смотритель	7	5347	37429	6605,12	6605,12	15293,05	65932,29	2197,74	35,0	769,21	1428,53
Делопроизводитель	1	5180	5180	914,12	914,12	2116,49	9124,73	304,16	35,0	106,46	197,70
Кассир	1	5180	5180	914,12	914,12	2116,49	9124,73	304,16	35,0	106,46	197,70
Контролер билетов	2	5347	10694	1887,18	1887,18	4369,44	18837,80	627,93	35,0	219,78	408,15
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	7269	7269	1282,59	1282,74	2969,97	12804,30	426,81	35,0	149,38	277,43
Грузчик	1	5013	5013	884,65	884,65	2048,25	8830,55	294,35	35,0	103,02	191,33
Итого вспомогательный персонал	14		78034	13770,54	13770,69	31883,72	137458,95	4581,97	245,0	1603,70	2978,27
Всего персонал	18		116144	39574,97	23357,85	54081,20	233158,02	7771,94	350,0	2720,19	5051,75

на 2016 год

руб.

Наименование должности	Количество ставок	Размер должностного оклада	Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок		Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Начисления на выплаты по оплате труда	Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в месяц	Стоимость одного рабочего дня	Процент возмещения расходов за счет средств от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
			базовая часть	стимулирующая часть
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5) х 1,15	7 = (4 + 5 + 6) х 30,2%	8 = 4 + 5 + 6 + 7	9 = 8 / 30	10	11 = 9 x 10	12 = 9 - 11
Руководитель - куратор выставки	1	14293	14293	14293,49	4287,97	9928,09	42802,55	1426,75	35	499,36	927,39
Итого руководящий персонал	1	14293	14293	14293,49	4287,97	9928,09	42802,55	1426,75	35	499,36	927,39
Бухгалтер	1	9005	9005	6003,07	2251,21	5212,30	22471,58	749,05	35	262,17	486,88
Итого административно-управленческий персонал	1	9005	9005	6003,07	2251,21	5212,30	22471,58	749,05	35	262,17	486,88
Лектор-экскурсовод	2	9096	18192	7796,62	3898,29	9025,85	38912,76	1297,09	35	453,98	843,11
Итого основной персонал	2	9096	18192	7796,62	3898,29	9025,85	38912,76	1297,09	35	453,98	843,11
Администратор	1	7914	7914	1396,54	1396,58	3233,55	13940,67	464,69	35	162,64	302,05
Смотритель	7	5821	40747	7190,97	7190,70	16648,86	71777,53	2392,58	35,0	837,40	1555,18
Делопроизводитель	1	5639	5639	995,2	995,13	2304,06	9933,39	331,11	35,0	115,89	215,22
Кассир	1	5639	5639	995,2	995,13	2304,06	9933,39	331,11	35,0	115,89	215,22
Контролер билетов	2	5821	11642	2054,57	2054,49	4756,82	20507,88	683,60	35,0	239,26	444,34
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	7914	7914	1396,35	1396,55	3233,48	13940,38	464,68	35,0	162,64	302,04
Грузчик	1	5458	5458	963,11	963,17	2230,05	9614,33	320,48	35,0	112,17	208,31
Итого вспомогательный персонал	14		84953	14991,94	14991,75	34710,88	149647,57	4988,25	245,0	1745,89	3242,36
Всего персонал	18		126443	43085,12	25429,22	58877,12	253834,46	8461,14	350,0	2961,40	5499,74

Таблица 2

Расчет
расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Расчет
расходов на электрическую энергию

Фактически потребленный объем в 2009 году, тыс.кВт	Действующий тариф 2011 года	Сумма, руб.	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы на электрическую энергию, руб.
1	2	3 = 1 х 2 х 1000	5	6 = 3 x 5	7 = 3 - 6
3,9	4,59	17901	35	6265,35	11635,65

N	Показатель	Сумма
1	Итого расчетная стоимость на электрическую энергию, руб.	11635,65
2	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	12578,14
3	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	12225,95
4	Расходы на электрическую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр. 3 х 1,068), руб., из них:	13057,31
4.1	расходы на электрическую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 90%), руб.	11751,58
4.2	расходы на электрическую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 10%), руб.	1305,73
5	Количество дней работы выставки	30
6	Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на один день работы выставки на 2014 год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	391,72

Таблица 3

Расчет
расходов на электрическую энергию при доведении до учреждения в 2014 году

Расходы на электрическую энергию для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.	Экспозиционная площадь одной выставки, кв.м	Общая экспозиционная площадь, кв.м	Расходы на оплату электрической энергии при доведении до учреждения, руб.
1	2	3	4 = 1 / 2 x 3
1305,73	80	280	4570,05

Таблица 4

Расчет
расходов на тепловую энергию

Фактически потребленный объем в 2009 году, Гкал	Действующий тариф 2011 года	Сумма, руб.	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы на тепловую энергию, руб.
1	2	3 = 1 x 2	6	7 = 5 x 6	8 = 5 - 7
18,9	1144,67	21634,26	35	7571,99	14062,27

N	Показатель	Сумма
1	Итого расчетная стоимость на тепловую энергию, руб.	14062,27
2	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2012 год (стр. 1 х 1,081), руб.	15201,31
3	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2013 год (стр. 2 х 0,972), руб.	14775,67
4	Расходы на тепловую энергию в год с учетом среднегодового индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый 2014 год (стр.  3 х 1,068), руб., из них:	15780,42
4.1	расходы на тепловую энергию на оказание муниципальной услуги (стр. 4 х 50 %), руб.;	7890,21
4.2	расходы на тепловую энергию на содержание муниципального имущества (стр. 4 х 50 %), руб.	7890,21
5	Количество дней работы выставки	30
6	Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на один день работы выставки на 2014 год, руб. (стр. 4.1 / стр. 5)	263,00

Таблица 5

Расчет
расходов на тепловую энергию при доведении до учреждения в 2014 году

Расходы на тепловую энергию для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб.	Экспозиционная площадь одной выставки, кв.м	Общая экспозиционная площадь, кв.м	Расходы на оплату тепловой энергии при доведении до учреждения, руб.
1	2	3	4 = 1 / 2 x 3
7890,21	80	280	27615,74

Таблица 6

Расчет
расходов на водоснабжение и водоотведение

Фактически потребленный объем, куб.м	Действующий тариф 2011 года	Сумма, руб.	Количество дней работы выставки	Расходы на водоснабжение и водоотведение, руб.	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Итого расчетная стоимость единицы муниципальной услуги, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты водоснабжения и водоотведения на 2012 год, руб.	Стоимость муниципальной услуги в части оплаты водоснабжения и водоотведения на 2013 год, руб.	Расчетные расходы в части оплаты водоснабжения и водоотведения на 2014 год, руб.
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8 = 5 - 7	9 = 8 х 1,081	10 = 9 x 0,972	11 = 10 х 1,068
228,4	47,77	10910,67	30	363,69	35	127,29	236,40	255,55	248,39	265,28

Таблица 7

Расчет
расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактически сложившиеся расходы при проведении выставки в 2009 году, руб.	Количество дней работы выставки	Расходы на оплату прочих работ, услуг	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы на оплату прочих работ, услуг, руб. в год
1	2	3	4 = 2 / 3	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6
2	226984	30	7566,1	35	2648,1	4918,0
3	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет на 2010-2012 годы), (стр. 2 х 1,137)					5591,7
4	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет на 2011-2013 годы), (стр. 3 х 1,077)					6022,3
5	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет на 2011-2013 годы), (стр. 4 х 1,074)					6467,95
6	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет на 2012-2014 годы), (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					6510,11
7	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на оплату прочих работ, услуг с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет на 2013-2015 годы), (стр. 6 х 0,972)					6327,83
8	Расходы на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет на 2014-2016 годы), (стр. 7 х 0,996)					6302,52

Таблица 8

Расчет
расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги

N	Фактически сложившиеся расходы при проведении выставки в 2009 году, руб.	Количество дней работы выставки	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов	Процент возмещения расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	Сумма возмещения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	Расчетные расходы на увеличение стоимости материальных запасов, руб. в год
1	2	3	4 = 2 / 3	5	6 = 4 x 5	7 = 4 - 6
2	67840	30	2261,3	35	791,4	1469,9
3	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2010 году (бюджет на 2010-2012 годы), (стр. 2 х 1,137)					1671,3
4	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2011 году (бюджет на 2011-2013 годы), (стр. 3 х 1,077)					1800
5	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов с учетом среднегодового индекса потребительских цен в 2012 году (бюджет на 2011-2013 годы), (стр. 4 х 1,074)					1933,2
6	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2012 год (бюджет на 2012-2014 годы), (стр. 5 / 1,074 х 1,081)					1945,8
7	Стоимость муниципальной услуги в части расходов на увеличение стоимости материальных запасов с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2013 год (бюджет на 2013-2015 годы), (стр. 6 х 0,972)					1891,31
8	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет на 2014-2016 годы), (стр. 6 х 0,996)					1883,74

Таблица 9

Расчет
расходов в части оплаты прочих расходов для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Налоговая база 2009 года, руб.	Налоговая ставка, %	Расходы на оплату налога на имущество, руб.
1	2	3 = 1 x 2
464000	2,2	10208

Таблица 10

Расчет
расходов в части оплаты прочих расходов для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества при доведении до учреждения

Расходы на оплату налога на имущество, руб.	Экспозиционная площадь одной выставки, кв.м	Общая экспозиционная площадь, кв.м	Расходы на оплату налога на имущество при доведении до учреждения, руб.
1	2	3	4 = 1 / 2 x 3
10208	80	280	35728