Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
города Перми
от 29 апреля 2013 г. N 329

Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ города Перми, позволяющие определить степень достижения целей и реализации задач ведомственных целевых программ (далее - программа) в зависимости от достижения конечных результатов.

2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год и по окончании срока реализации программы Исполнитель программы в установленные Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сроки и по установленным формам формирует отчет о выполнении программы.

Определение эффективности реализации программы осуществляется ежегодно планово-экономическим департаментом, начиная с первого года реализации программы, на основании отчета о выполнении программы.

3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются: степень достижения целей и реализации задач целевой программы;

степень достижения плановых значений показателей непосредственного результата программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне расходования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы за отчетный период;

степень достижения плановых значений показателей конечного результата программы (далее - ПКР) за отчетный период.

4. Расчет оценки эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

5. На первом этапе оценивается степень достижения целей программы. Оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы;

5.1. оценка достижения целей программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

, где

- оценка достижения целей программы;

- оценка достижения каждой цели программы;

- количество целей программы;

5.2. оценка достижения каждой цели программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПКР данной цели программы:

, где

- оценка достижения цели программы;

- оценка достижения плановых значений ПКР данной цели программы;

- количество ПКР данной цели программы;

5.3. источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы за отчетный период (далее - отчет о ПКР).

Источником информации о плановых значениях ПКР программы для отчета о ПКР является постановление администрации города Перми об утверждении ведомственной целевой программы в редакции, действующей на конец отчетного периода;

5.4. оценка достижения планового значения ПКР цели программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПКР цели программы, отраженной в графе "% достижения планового значения" отчета о ПКР, по таблице 1:

Таблица 1

Оценка
достижения планового значения показателя конечного результата цели программы

Степень достижения планового значения ПКР цели, %	Оценка достижения планового значения ПКР цели, баллы
95 и выше	3
90-94	2
80-89	1
ниже 80	0

ПКР цели программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;

5.5. в зависимости от оценки достижения каждой цели программы определяется характеристика достижения каждой цели программы по шкале таблицы 2:

Таблица 2

Шкала оценки достижения цели программы

Оценка достижения цели программы (), балл	Характеристика достижения цели программы
от 2,85 до 3,00	высокая степень достижения
от 2,40 до 2,84	средняя степень достижения
менее 2,40	низкая степень достижения

6. На втором этапе оценивается степень реализации задач программы. Оценка реализации задач программы осуществляется на основе достижения плановых значений ПКР задач программы и ПНР задач программы с учетом освоенного объема финансирования.

Оценка реализации задач программы определяется как среднее значение оценок реализации всех задач программы:

, где

- оценка реализации задач программы;

- оценка реализации каждой задачи программы;

- количество задач программы;

6.1. оценка реализации задачи программы складывается из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы и оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования и определяется по формуле:

, где

- оценка реализации задачи программы;

- оценка достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы;

- оценка достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок достижения плановых значений показателей;

6.2. оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы определяется как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы и рассчитывается по формуле:

, где

- оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы;

- оценка достижения планового значения каждого ПКР данной задачи программы;

r - количество ПКР данной задачи программы.

Оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПКР задачи программы, отраженной в графе "% достижения планового значения" отчета о ПКР, по таблице 3:

Таблица 3

Оценка
достижения планового значения показателя конечного результата задачи программы

Степень достижения планового значения ПКР задачи, %	Оценка достижения планового значения ПКР задачи, баллы
95 и выше	3
90-94	2
80-89	1
ниже 80	0

ПКР задачи программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;

6.3. оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования определяется как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы и рассчитывается по формуле:

,где

- оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования;

- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи программы;

- количество ПНР данной задачи программы;

6.4. источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования ПНР является отчет о выполнении программы.

Источником информации о плановых значениях ПНР программы, а также плановых объемах финансирования ПНР для отчета о выполнении программы в отчетном периоде является постановление администрации города Перми об утверждении долгосрочной целевой программы в редакции, действующей на конец отчетного периода;

6.5. оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы рассчитывается в баллах:

6.5.1. оценка достижения планового значения ПНР задачи при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования, направленного на реализацию программы в отчетном периоде, отраженного в графе "% достижения объема ассигнований" отчета о выполнении программы и степенью достижения планового значения ПНР задачи в отчетном периоде, отраженного в графе "% достижения ПНР" отчета о выполнении программы, по таблице 4:

Таблица 4

Оценка
достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи программы при наличии финансирования

Степень освоения планового объема финансирования, %	ниже 100	100
Степень достижения планового значения ПНР задачи, %
100 и выше	3	3
95-99	2	1
80-94	1	0
ниже 80	0	0

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;

6.5.2. оценка достижения планового значения ПНР задачи программы при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи программы, отраженной в графе "% достижения ПНР" отчета о выполнении программы, по таблице 5:

Таблица 5

Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи программы при отсутствии финансирования

Степень достижения планового значения ПНР задачи, %	Оценка достижения планового значения ПНР задачи, баллы
95 и выше	3
90-94	2
80-89	1
ниже 80	0

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение равно трем баллам;

6.6. в зависимости от оценки реализации каждой задачи программы определяется характеристика реализации каждой задачи программы по шкале таблицы 6:

Таблица 6

Шкала оценки реализации задачи программы

Оценка реализации задачи программы (), балл	Характеристика реализации задачи программы
от 2,85 до 3,00	высокая степень реализации
от 2,40 до 2,84	средняя степень реализации
менее 2,40	низкая степень реализации

7. На третьем этапе оценивается эффективность реализации программы, которая складывается из оценки достижения целей программы и оценки реализации задач программы.

Оценка эффективности реализации программы является интегральной оценкой и рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации программы (интегральная оценка);

- оценка достижения целей программы;

- оценка реализации задач программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок достижения целей и реализации задач соответственно.

8. По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 7:

Таблица 7

Шкала оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки)

Оценка эффективности ( ), балл	Характеристика эффективности реализации программы
от 2,85 до 3,00	высокая эффективность
от 2,1 до 2,84	средняя эффективность
менее 2,1	низкая эффективность

9. На основании оценки эффективности реализации программы, полученной по итогам выполнения программы за отчетный финансовый год, планово-экономический департамент подготавливает информацию о результатах оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы оформляется в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения целей программы и оценок реализации задач программы.

В заключении об эффективности реализации ведомственной целевой программы отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целей, задач, показателей, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется главе администрации города Перми для рассмотрения, Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.

Приложение
к Порядку проведения
и критериям оценки эффективности
реализации ведомственной
целевой программы

                             ОЦЕНКА

                     эффективности реализации

                 ведомственной целевой программы

          _______________________________________________

          (наименование ведомственной целевой программы)

_________________________________________________________________________

    (наименование функционального органа администрации города Перми)

                      ____________________________

                            (отчетный год)

N	Наименование оценки	Вес оценки	Оценка (балл)
1	2	3	4
1	Оценка достижения целей программы ()	0,6
	Оценка достижения цели "Наименование цели" ()
	Оценка достижения цели "Наименование цели" ()
	Оценка достижения цели "Наименование цели" ()
2	Оценка реализации задач программы ()	0,4
2.1	Оценка реализации задачи "Наименование задачи" ()
2.1.1	Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата задачи () программы ()	0,6
2.1.2	Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата задачи () программы ()	0,4
2.2	Оценка реализации задачи "Наименование задачи" ()
2.2.1	Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата задачи () программы ()	0,6
2.2.2	Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата задачи () программы ()	0,4
2.3	Оценка реализации задачи "Наименование задачи" ()
2.3.1	Оценка достижения плановых значений показателей конечного результата задачи () программы ()	0,6
2.3.2	Оценка достижения плановых значений показателей непосредственного результата задачи () программы ()	0,4
Интегральная оценка ()

Заключение об эффективности реализации ведомственной целевой программы:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Начальник

планово-экономического департамента

администрации города Перми            (подпись)    Ф.И.О.

дата

Исполнитель:

тел.