Приложение. Государственная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"

Приложение
к постановлению
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. N 1314-п

Государственная программа
"Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"

Паспорт
государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы		Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
Соисполнители Программы		Отсутствуют
Участники Программы		Отсутствуют
Подпрограммы Программы		"Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" "Обеспечение реализации государственной программы"
Программно-целевые инструменты Программы		Отсутствуют
Цель Программы		Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Пермского края
Задачи Программы		Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков. Увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края от использования и распоряжения земельными участками. Обеспечение полноты и достоверности данных реестра государственной собственности Пермского края. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности краевого имущества, в том числе управление акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Пермского края
Ожидаемые результаты реализации Программы		1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков за период с 2014 по 2016 год до 1 680 гектаров. 2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края к концу 2016 года до 10 186,2 млн. рублей. 3. Кадастровая стоимость объектов недвижимости приближена к рыночной. 4. Создана единая база данных учета краевого имущества в Пермском крае. 5. Доходы от использования и реализации краевого имущества в период с 2014 по 2016 год составят 203,126 млн. рублей (без учета доходов от земли), в том числе: в 2014 году -134,39 млн. рублей, в 2015 году - 30,157 млн. рублей, в 2016 году - 38,579 млн. рублей. 6. Все объекты, находящиеся в казне Пермского края, имеют пользователя. 7. На все объекты, включенные в реестр государственной собственности Пермского края, зарегистрировано право собственности Пермского края. 8. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, - 100%. 9. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений. 10. Обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций
Этапы и сроки реализации Программы		Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы
Целевые показатели Программы	N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Плановое значение целевого показателя
				2014		2015		2016
	1	Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков	га	590		570		520
	2	Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края	млн.руб.	7943,2		8888,4		10186,2
	3	Доходы от использования и реализации краевого имущества	млн.руб.	134,39		30,157		38,579
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования		Расходы (тыс.руб.)
			2014		2015		2016		Итого
	Всего, в том числе:		180 090,6		80 715,7		81 287,8		342 094,1
	краевой бюджет		180 090,6		80 715,7		81 287,8		342 094,1
	федеральный бюджет		-		-		-		-
	бюджет ОМСУ		-		-		-		-
	внебюджетные источники		-		-		-		-

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пермского края, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы

1.1. Управление имуществом и земельными ресурсами Пермского края является неотъемлемой частью деятельности Правительства Пермского края по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения края. Имущество и земельные ресурсы Пермского края создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов государственной власти Пермского края, предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.

1.2. В Пермском крае сложилась определенная система управления имуществом и земельными ресурсами:

1.2.1. В период с 2010 по 2012 годы и за первое полугодие 2013 года вовлечено в оборот под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков 14 752 земельных участка общей площадью 4 649,39 га, в том числе:

в 2010 году - 4 989 земельных участков площадью 1 434,05 га,

в 2011 году - 4 495 участков площадью 1 178,02 га,

в 2012 году - 5 268 участков площадью 1 569,38 га,

за первое полугодие 2013 года - 467,94 га.

1.2.2. Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Пермского края является обеспечение поступления доходов от использования краевого и муниципального ресурса в консолидированный бюджет Пермского края. Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет Пермского края ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.

1.2.3. В период с 2010 по 2012 год и за первое полугодие 2013 года поступления от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края составили 22 932,6 млн. рублей, в том числе:

в 2010 году - 6 278,6 млн. рублей,

в 2011 году - 6 348,6 млн. рублей,

в 2012 году - 7 065,2 млн. рублей,

за первое полугодие 2013 года - 3 240,2 млн. рублей.

1.2.4. Доходы за 2012 год в бюджет Пермского края от сдачи в аренду и продажи находящихся в собственности Пермского края земельных участков составили 34,22 млн. рублей.

1.2.5. По состоянию на 1 июля 2013 года в реестре государственной собственности Пермского края (далее - Реестр) содержатся сведения о 472 юридических лицах, в том числе:

112 органах государственной власти,

355 краевых учреждениях,

5 государственных предприятиях, а также сведения о:

3 659 объектах недвижимого имущества общей площадью 27 498 404,25 кв. м (право собственности Пермского края зарегистрировано на 3 011 объектов недвижимости, что составляет 81% от общего количества объектов, учтенных в Реестре);

2 665 земельных участках общей площадью 364 607,43 га;

38 объектах интеллектуальной собственности;

23 пакетах акций акционерных обществ на сумму 3 991 340,39 тыс. рублей;

2 долях в уставном капитале хозяйствующих субъектов на сумму 387 624,62 тыс. рублей.

1.2.6. В отношении объектов недвижимого имущества следует отметить, что имущество передано в пользование третьим лицам по 329 договорам безвозмездного пользования краевого имущества общей площадью 110 044,61 кв. м и 438 договорам аренды краевого имущества общей площадью 50 732,13 кв. м, из них по 12 договорам доход поступает в бюджет Пермского края.

II. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации государственной программы

2.1. Государственная политика Пермского края в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Пермского края основана на программных документах Российской Федерации и Программе социально-экономического развития Пермского края.

2.2. Согласно Программе социально-экономического развития Пермского края целью настоящей Программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Пермского края.

2.3. Приоритетными направлениями развития Пермского края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2017 года являются:

2.3.1. вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;

2.3.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;

2.3.3. актуализация результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости;

2.3.4. сохранение в краевой государственной собственности только тех активов, на которых производятся и оказываются общественно значимые услуги, которые либо отсутствуют на рынке услуг Пермского края, либо предоставление которых негосударственным сектором запрещено;

2.3.5. увеличение стоимости и доходов от использования активов.

III. Прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

3.1. По итогам исполнения Программы к 2017 году запланировано достижение следующих результатов:

3.1.1. повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития Пермского края;

3.1.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков до 1 680 га;

3.1.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края до 10 186,2 млн. рублей;

3.1.4. актуализация результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости;

3.1.5. создание единой базы данных учета краевого имущества в Пермском крае;

3.1.6. доходы от использования и реализации имущества составят:

в 2014 году - 134,39 млн. рублей,

в 2015 году - 30,157 млн. рублей,

в 2016 году - 38,579 млн. рублей;

3.1.7. в казне Пермского края находятся только объекты, имеющие пользователя;

3.1.8. право собственности Пермского края зарегистрировано на все объекты, включенные в Реестр;

3.1.9. удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, к общему количеству нарушений ежегодно - 100%;

3.1.10. сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений;

3.1.11. обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций.

IV. Сроки реализации государственной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе.

VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм

7.1. Подпрограмма 1 "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края".

Целью данной подпрограммы является повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Пермского края.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.1.1. повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социального и экономического развития Пермского края;

7.1.2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков до 1 680 га;

7.1.3. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края до 10 186,2 млн. руб. в год;

7.1.4. актуализация результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Подпрограмма 1 "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" представлена в приложении 2 к Программе.

7.2. Подпрограмма 2 "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края".

Целью данной подпрограммы является обеспечение управления государственным имуществом Пермского края в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.2.1. создание единой базы данных учета краевого имущества в Пермском крае;

7.2.2. доходы от использования и реализации имущества составят:

в 2014 году - 134,39 млн. рублей;

в 2015 году - 30,157 млн. рублей;

в 2016 году - 38,579 млн. рублей;

7.2.3. в казне Пермского края находятся только объекты, имеющие пользователя;

7.2.4. право собственности Пермского края зарегистрировано на все объекты, включенные в Реестр;

7.2.5. удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования краевого имущества, к общему количеству нарушений ежегодно - 100%;

7.2.6. сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий;

7.2.7. обеспечение имущественной основы деятельности государственных органов власти и организаций.

Подпрограмма 2 "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" представлена в приложении 3 к Программе.

7.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы".

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Результатом данной подпрограммы является обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" представлена в приложении 4 к Программе.

VIII. Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями государственной программы

Сведения о целевых показателях Программы по годам ее реализации представлены в приложении 5 к Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета. Объем средств определяется законом о бюджете Пермского края.

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложениях 6 и 7 к Программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяется бюджетным процессом Пермского края. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования Программы составит 342 094,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 180 090,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 80 715,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 81 287,8 тыс. рублей.

X. Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее результатов.

XI. Методика оценки эффективности государственной программы

11.1. Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Пермского края.

11.1.1. Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и состава мероприятий, сроков реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с действующим законодательством.

11.1.2. Эффективность Программы оценивается ежегодно.

11.1.3. Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - Министерство) ежеквартально осуществляется мониторинг реализации Программы.

11.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки следующих показателей:

11.2.1. Степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений, рассчитываемой по формуле:

,

где Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы,

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

11.2.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, рассчитываемой по формуле:

,

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

11.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

11.4. Реализация Программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

11.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании критериев, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности (ЭП)
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 0,5
Удовлетворительный уровень эффективности	0,5 - 0,79
Высокий уровень эффективности	0,8 - 1