Постановление Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 15 июля 2013 г. N 1944 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района"

С изменениями и дополнениями от:

26 сентября 2013 г.

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Устава муниципального образования "Чайковский муниципальный район" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете "Огни Камы" и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (www.tchaik.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по экономическому развитию Белик Т.В.

Глава муниципального района - глава администрации Чайковского муниципального района

С.Н. Пластинин

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района
(утв. постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013 г. N 1944)

С изменениями и дополнениями от:

26 сентября 2013 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Под муниципальной программой понимается система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций администрации Чайковского муниципального района достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Чайковского муниципального района, определенных Стратегией социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы и Программой социально-экономического развития Чайковского муниципального района.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия, и (или) ведомственные целевые программы отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района.

1.4. Подпрограмма - комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом или структурным подразделением администрации Чайковского муниципального района, к полномочиям которых относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее - ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными органами местного самоуправления района, иными главными распорядителями средств бюджета Чайковского муниципального района - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Чайковского муниципального района, иные главные распорядители средств бюджета Чайковского муниципального района, ответственные за своевременную и качественную разработку проекта муниципальной программы, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе.

Соисполнителями являются органы местного самоуправления района или иные главные распорядители средств бюджета Чайковского муниципального района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или ведомственной целевой программы, входящей в состав муниципальной программы. В случае участия в проектах и программах Пермского края соисполнителями могут являться органы местного самоуправления поселений Чайковского муниципального района или иные главные распорядители средств бюджета поселений Чайковского муниципального района.

Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления района и (или) иные главные распорядители средств бюджета Чайковского муниципального района, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ).

1.6. Муниципальные программы утверждаются постановлениями администрации Чайковского муниципального района после рассмотрения и одобрения на координационном совете по социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района.

1.7. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Разработка и внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрацией Чайковского муниципального района.

1.8. Методологическое обеспечение разработки и реализации муниципальных программ осуществляется администрацией Чайковского муниципального района (отделом экономического развития и промышленности).

II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит:

2.1.1. паспорт муниципальной программы, заполненный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2.1.2. характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Чайковского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

2.1.3. приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

2.1.4. прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

2.1.5. сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

2.1.6. перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

2.1.7. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

2.1.8. перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и подпрограмм;

2.1.9. перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы;

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 26 сентября 2013 г. N 2561 пункт 2.1.10 изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1.10. информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе за счет всех уровней бюджета, и внебюджетных источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Чайковского муниципального района, ведомственным целевым программам, подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы) согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.1.11. описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

2.1.12. методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1. настоящего порядка, муниципальная программа может содержать:

2.2.1. в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы муниципальных образований Чайковского муниципального района - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований Чайковского муниципального района, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

2.2.2. в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

2.3.1. отражать специфику развития конкретной сферы и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

2.3.2. иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;

2.3.3. определяться на основе данных статистического наблюдения;

2.3.4. непосредственно зависеть от реализации муниципальной программы.

2.4. В случае если муниципальная программа направлена на решение отдельных вопросов местного значения поселений, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам муниципальных образований Чайковского муниципального района для долевого финансирования расходов на решение отдельных вопросов местного значения поселений.

2.5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в целях планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Чайковского муниципального района.

2.6. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.7. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

2.7.1. критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Чайковского муниципального района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Чайковского муниципального района;

2.7.2. критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Чайковского муниципального района.

Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Чайковского муниципального района на основании положений федеральных органов, Законов Пермского края и правовых актов Чайковского муниципального района, предусматривающих реализацию муниципальных программ с учетом предложений исполнительных органов местного самоуправления Чайковского муниципального района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится администрацией Чайковского муниципального района до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, на основании предложений отраслевых (функциональных) и структурных подразделений администрации Чайковского муниципального района.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

3.2.1. наименование муниципальных программ;

3.2.2. наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района и финансовым управлением администрации Чайковского муниципального района.

В отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района, финансовое управление администрации Чайковского муниципального района направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован с соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий подпрограмм и (или) ведомственных целевых программ. Включение в проект муниципальной программы утвержденных ведомственных целевых программ требует согласования только с соисполнителями ведомственных целевых программ.

3.5. Проект муниципальной программы, согласованный соисполнителями, отделом экономического развития администрации Чайковского муниципального района и финансовым управлением администрации Чайковского муниципального района, направляется на рассмотрение координационному совету по социально-экономическому развитию Чайковского муниципального района.

3.6. Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы осуществляются в срок до 20 сентября текущего года.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чайковского муниципального района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Земского собрания Чайковского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Земского собрания Чайковского муниципального района о внесении изменений в бюджет Чайковского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Пермского края и Чайковского муниципального района.

4.3. Финансирование подпрограмм и ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется за счет средств бюджета Чайковского муниципального района в порядке, предусмотренном соответствующими подпрограммами и ведомственными целевыми программами.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Чайковского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией подпрограмм и ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы, осуществляется в порядке, установленном соответственно для подпрограмм и ведомственных целевых программ.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень мероприятий муниципальной программы с указанием этапов (направлений), задач (работ), сроков реализации и ожидаемых результатов их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 01 декабря текущего финансового года, оформляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации.

Отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района и финансовое управление администрации Чайковского муниципального района в 10-дневный срок со дня получения плана реализации на согласование направляют ответственному исполнителю свои заключения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет проект плана реализации вместе с заключениями отдела экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района и финансового управления администрации Чайковского муниципального района не позднее 20 декабря текущего финансового года главе муниципального района - главе администрации Чайковского муниципального района.

План реализации утверждается главой муниципального района - главой администрации Чайковского муниципального района.

5.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры утвержденной муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района.

В случае если изменения в план реализации оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в план реализации осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.3 раздела V настоящего порядка.

5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным. Направляется в отдел экономического развития администрации Чайковского муниципального района и промышленности и финансовое управление администрации Чайковского муниципального района.

5.6. Годовой отчет содержит:

5.6.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

5.6.1.1. исполнение контрольных точек;

5.6.1.2. достижение целевых показателей;

5.6.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

5.6.3. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

5.6.4. информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

5.7. Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района информацию о кассовых расходах бюджета Чайковского муниципального района на реализацию муниципальных программ.

5.8. Отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, на основании отчетов ответственных исполнителей разрабатывает и представляет главе муниципального района - главе администрации Чайковского муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

5.8.1. сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

5.8.2. сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

5.8.3. сведения о выполнении расходных обязательств Чайковского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ;

5.8.4. при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.9. Годовой отчет и доклад о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (www.tchaik.ru).

5.10. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района один раз в полгода осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

5.11. Информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ, в отдел экономического развития и промышленности администрации Чайковского муниципального района представляют:

5.11.1. финансовое управление администрации Чайковского муниципального района в части финансового обеспечения муниципальных программ;

5.11.2. ответственный исполнитель о причинах неосвоения финансирования в ходе реализации муниципальных программ.

5.12. Внесение изменений в подпрограммы или ведомственные целевые программы, включенные в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с порядками, установленными для муниципальных или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Чайковского муниципального района в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением администрации Чайковского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией Чайковского муниципального района, осуществляются по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных сроков для утверждения проектов муниципальных программ).

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

6.1.1. обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение проекта на рассмотрение в администрацию Чайковского муниципального района;

6.1.2. формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

6.1.3. организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

6.1.4. представляет по запросу администрации Чайковского муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6.1.5. запрашивает у соисполнителя и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы администрации Чайковского муниципального района;

6.1.6. проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

6.1.7. запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6.1.8. подготавливает годовой отчет и представляет его в администрацию Чайковского муниципального района;

6.2. Соисполнители:

6.2.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

6.2.2. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

6.2.3. запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6.2.4. предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы администрации Чайковского муниципального района, также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

6.2.5. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

6.3. Участники:

6.3.1. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

6.3.2. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

6.3.3. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы администрации Чайковского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

6.3.4. предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Приложение 1
к порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
Чайковского муниципального района

Паспорт
муниципальной программы Чайковского муниципального района

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Подпрограммы программы
Цели программы
Задачи программы
Целевые показатели программы
Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных ассигнований
Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение 2
к порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
Чайковского муниципального района

       Сводные финансовые затраты и показатели результативности

                 выполнения муниципальной программы

         ____________________________________________________

                      (наименование Программы)

Наименование задачи, мероприятий

Исполнитель

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Всего

в том числе

Наименование показателя

ед. изм.

Базовое значение

План

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1.

Цель Подпрограммы 1.

Задача N 1

Мероприятие N 1

Показатель N 1.1.

Мероприятие N 2

Показатель N 1.2.

Итого по задаче N 1

Задача N 2

Мероприятие N 1

Показатель N 2.1.

Мероприятие N 2

Показатель N 2.2.

Итого по задаче N 2

Итого Подпрограмма 1

Подпрограмма 2.

...

Всего

Приложение 3
к порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
Чайковского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Чайковского муниципального района

Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

N п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Объемы и источники финансирования		% исполнения	Причины неосвоения бюджетных средств
1	2	3	4
Бюджет Чайковского муниципального района (тыс.руб.)	План
	Факт
Краевой бюджет (тыс.руб.)	План
	Факт
Федеральный бюджет (тыс.руб.)	План
	Факт
Бюджет ОМСУ поселений (тыс.руб.)	План
	Факт
Внебюджетные источники (тыс.руб.)	План
	Факт

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.