Постановление Администрации города Березники Пермского края от 6 августа 2010 г. N 1231 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Березниковской городской Думы от 24.06.2008 N 478 "Об утверждении Положения о целевых программах г. Березники" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации по курируемым отраслям.

Глава города

С.П. Дьяков

Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
(утв. постановлением администрации города от 6 августа 2010 г. N 1231)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление деятельности по достижению целей и задач социально-экономического развития города, повышение эффективности расходов бюджета города.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

ведомственная целевая программа (далее - Программа) - взаимоувязанный по срокам и ресурсам комплекс мероприятий, направленных на выполнение задач, решение которых возложено на отдельное структурное подразделение администрации города Березники;

исполнитель Программы - отдельное структурное подразделение администрации города, которое разрабатывает Программу, а также своевременно и качественно реализует Программу своими силами или через подведомственные учреждения;

руководитель Программы - заместитель главы администрации или руководитель структурного подразделения, наделяемый обязанностями и полномочиями для управления процессом разработки, реализации, ходом исполнения и достижения целевых показателей Программы;

мониторинг реализации Программы - систематическое отслеживание процесса реализации Программы, оценка, контроль и прогнозирование эффективности использования средств бюджета, а также определение достижения целевых показателей;

целевые показатели Программы - качественные и количественные показатели Программы, характеризующие изменение ситуации и достижение поставленной цели;

результат Программы - значение целевого показателя, достигнутого в результате реализации Программы;

результативность Программы - степень фактического достижения результатов Программы по отношению к плановым результатам;

эффективность Программы - соотношение результатов и финансовых затрат, связанных с ее реализацией.

1.3. Срок реализации Программы до 3 лет (включительно).

1.4. Программа не делится на подпрограммы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Разработка и утверждение Программы

2.1. Исполнитель Программы разрабатывает Программу.

2.2. Программа должна содержать следующие разделы:

2.2.1. Паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.2.2. Общие положения:

2.2.2.1. объект, предмет регулирования и сфера действия Программы;

2.2.2.2. понятия и термины, используемые в Программе (при необходимости);

2.2.2.3. основание разработки Программы.

2.2.3. Обоснование решения программно-целевым методом:

2.2.3.1. тенденция развития ситуации и вероятные последствия;

2.2.3.2. обоснование решения в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода.

2.2.4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, параметры, характеризующие этапы ее выполнения.

2.2.4.1. Цели Программы должны быть достижимыми за период реализации Программы.

2.2.4.2. Задачи Программы должны соответствовать цели Программы и быть измеримыми в конкретных целевых показателях, достижение которых должно быть определено конкретными сроками.

2.2.4.3. Целевые показатели Программы должны быть качественно определены и количественно измеримы, отражать изменение социально-экономической ситуации за период реализации Программы.

2.2.5. Сводный перечень мероприятий и финансовых затрат ведомственной целевой программы в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.2.6. Механизм реализации и осуществление контроля реализации Программы.

2.3. Проект Программы направляется на согласование в соответствии с установленным порядком подготовки проектов актов главы города.

Программа подлежит обязательному согласованию с планово-экономическим управлением администрации города и финансовым управлением администрации города.

После согласования проекта Программы структурными подразделениями администрации, проект Программы направляется на согласование в Березниковскую городскую Думу.

После согласования проекта Программы Березниковской городской Думой Программа утверждается правовым актом главы города.

3. Реализация Программы

3.1. Реализация Программы осуществляется путем выполнения утвержденного плана-графика Программы, исходя из необходимости достижения целей Программы.

3.2. Ежегодно не позднее 14 дней со дня утверждения Березниковской городской Думой бюджета города Березники на очередной финансовый год и плановый период исполнитель Программы формирует план-график программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

План-график Программы утверждается правовым актом главы города и направляется на согласование в соответствии с установленным порядком подготовки проектов актов главы города.

План-график подлежит обязательному согласованию с планово-экономическим управлением администрации города и финансовым управлением администрации города

3.3. Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета города, также могут привлекаться средства федерального и краевого бюджетов, внебюджетные источники.

3.4. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению правовым актом главы города не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Березниковскую городскую Думу.

3.5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

3.6. Экономия, образовавшаяся в результате реализации мероприятий через размещение муниципальных заказов в соответствии с действующим законодательством, по решению руководителя Программы может использоваться на мероприятия, определенные Программой, в случае неполного финансирования Программы в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5.1.4. настоящего Положения.

4. Общие требования к организации управления и контролю выполнения Программы

4.1. Формы и методы управления реализацией Программы определяются руководителем Программы.

4.2. Руководитель Программы осуществляет общее руководство, организацию мониторинга, несет ответственность за достижение целей, решение задач, достижение целевых результатов реализации Программы.

4.3. Исполнитель Программы:

4.3.1. обеспечивает своевременную и качественную реализацию Программы;

4.3.2. выявляет отклонение фактических результатов от плановых, устанавливает причины и предлагает меры по устранению отклонений;

4.3.3. проводит мониторинг, готовит отчеты о реализации Программы;

4.3.4. при необходимости предлагает внесение изменений в Программу по итогам ежегодного мониторинга.

4.4. Руководство и контроль за ходом реализации Программы должны обеспечивать своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

4.5. Финансовый контроль использования средств бюджета города, направленных на реализацию Программы, осуществляется администрацией города и контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Березники".

5. Внесение изменений в Программу

5.1. В Программу могут быть внесены изменения и дополнения при условии:

5.1.1. необходимости корректировки программных мероприятий и (или) включения дополнительных или исключение мероприятий для обеспечения достижения плановых целевых показателей Программы без изменения объемов финансирования;

5.1.2. исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;

5.1.3. исключения или перераспределения части полномочий исполнителей и руководителя Программы в пределах реализации Программы;

5.1.4. уточнения объемов финансирования мероприятий.

5.2. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

5.2.1. целей и задач, для решения которых принята Программа;

5.2.2. результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы (за исключением случаев, обусловленных сокращением финансирования Программы);

5.3. Исполнитель Программы готовит предложения о внесении изменений в перечень программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, разрабатывает финансово-экономическое обоснование по предлагаемым изменениям в следующих случаях:

5.3.1. внесения изменений в перечень программных мероприятий в результате ежегодной оценки реализации Программы;

5.3.2. существенного возрастания стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках Программы;

5.4. Решение о прекращении реализации Программы может быть принято в следующих случаях:

5.4.1. досрочного выполнения Программы;

5.4.2. низкой результативности Программы;

5.4.3. обострения финансово-экономической ситуации и сокращения поступлений доходов в бюджет города;

5.4.4. других случаях, предусмотренных законодательством.

5.5. Внесение изменений в Программу допускается не чаще одного раза в год, не позднее 6 месяцев до окончания срока реализации Программы и не позднее двух месяцев до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в Березниковскую городскую Думу.

5.6. В отдельных случаях ведомственные целевые Программы могут быть преобразованы в подпрограммы долгосрочных целевых Программ.

6. Мониторинг реализации Программы

6.1. Исполнитель осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации Программы (за первый квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год), в ходе проведения которого оценивает ход исполнения Программы в рамках использования средств бюджета города и достижения целевых показателей Программы.

6.2. Основные задачи ежеквартального мониторинга реализации Программы:

определить фактически произведенные бюджетные расходы и выявить отклонения от плановых объемов финансирования;

выявить факторы, негативно влияющие на исполнение Программы.

6.3. Результаты ежеквартального мониторинга реализации Программы направляются руководителю Программы.

6.4. По итогам года и после окончания сроков реализации Программы исполнитель Программы готовит отчет о реализации Программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая анализ выполнения мероприятий Программы, достижения целевых показателей, пояснения причин отклонений и другую необходимую информацию.

После окончания сроков реализации Программы дополнительно проводится сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и после окончания сроков ее реализации.

6.5. Отчет о реализации Программы оформляется и утверждается в виде правового акта главы города и направляется на согласование в соответствии с установленным порядком подготовки проектов актов главы города.

Отчет о реализации Программы подлежит обязательному согласованию с планово-экономическим управлением администрации города и финансовым управлением администрации города.

Планово-экономическое управление при согласовании Отчета о реализации программы осуществляет подготовку заключения об оценке реализации программы.

6.6. Отчет о реализации Программы утверждается до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к Положению о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование Программы
Руководитель Программы
Исполнитель Программы
Цели и задачи Программы
Срок и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы
Целевые показатели Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Приложение 2
к Положению о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ

            СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ

                   ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

       ___________________________________________________________

                       наименование Программы

Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия

Исполнитель

Объем и источник финансирования

Целевые показатели

Всего

В том числе по годам

Наименование Показателя

Ед. изм.

Всего

Год N

Год N+1

Год N+2

Год N+n

Год N

Год N+1

Год N+2

Год N+n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1

Задача 1

Этап 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Этап 1.2

Мероприятие 1.2.1.

Мероприятие 1.2.2

Цель 2

Задача 1

Этап 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Этап 1.2

Мероприятие 1.2.1

Мероприятие 1.2.2

Приложение 3
к Положению о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ

                              ПЛАН-ГРАФИК

                ______________________________________

                        наименование программы

                        на ________________ год

План-график N п/п	Наименование мероприятия /объекта Место проведения/расположения (адрес)	Исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель			Объем финансирования
				наименование	Ед.изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1
Задача 1
Этап 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	Мероприятие 1.1.2
Итого по этапу 1.1
Этап 1.2
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
1.2.2	Мероприятие 1.2.2
Итого по этапу 1.2
Итого по задаче 1			х	х	х	х
Задача 2
Этап 2.1
2.1.1	Мероприятие 2.1.1
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2
Итого по этапу 2.1
Этап 2.2
2.2.1	Мероприятие 2.2.1
2.2.2	Мероприятие 2.2.2
Итого по этапу 2.2
Итого по задаче 2			х	х	х	х
Итого по цели 1			х	х	х	х
Всего			х	х	х	х

Приложение 4
к Положению о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ

          ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

      ___________________________________________________________

                        наименование Программы

                 за ________________________________

                            отчетный период

тыс.руб.

Наименование цели, задачи, мероприятия	Исполнитель	Объем финансирования, тыс.руб.				Целевой показатель
		План	Факт	Отклонение, %	Причины отклонений	Наименование показателя, ед. изм.	План	Факт	Отклонение, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель n
Задача n
Этап n
Мероприятие n
Мероприятие n
Итого по этапу n
Итого по Задаче n
Итого по цели n
Всего