Приложение 2. Оценка эффективности реализации программы

Приложение 2
к Программе

Оценка эффективности реализации программы

Наименование показателей конечных результатов	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата	Фактичес-кое значение показателя на момент разработки Программы	Изменение значений показателя по годам реализации Программы			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы	Соотношение затрат и результатов
							Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечи-вающих достижение конечного результата	Бюджетные затраты
			2008 г.	2009 г.	2010 г.			Общие бюджетные затраты	Затраты краевого бюджета (консоли-дирован-ного бюджета края)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля граждан Пермского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %, в том числе: лица в возрасте до 18 лет	Весь комплекс мероприятий Программы	10,5	12,0	14,0	16,0	18,0	1 780871,9	1445949,9	1420544,9
Количество спортивных объектов, в том числе требующих приведения в нормативное состояние (по состоянию на начало реализации Программы)/об-еспеченность от установленного норматива, ед./%, в разрезе:	1.1.2. Приведение в нормативное состояние спортивных залов общеобразовательных школ, создавших ШСК		8	10	10	28	33750,0	45000,0	33750,0
залы		28
бассейны		-
плоскостные сооружения		50	15	20	15	50
Количество построенных спортивных объектов/приведенных в нормативное состояние, единиц (городских/сельских поселениях) по годам реализации Программы, в разрезе: - залы	3. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры	1636 всего 1350 - мун. 63 - краевых 90 - крытые	8	10	12	30	1 375544,9	1040622,9	821745,4
- бассейны		67 - мун.	1	1	4	6
- плоскостные сооружения		2291 2077 - мун. 34 - краевых	8	8	2	18
- центры по видам спорта		-	-	3	3	6
Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений %	3. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры		1,9	3,5	4,4	9,8	1 375544,9	1040622,9	821745,4
Количество/доля (в общем количестве) физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом, прошедших добровольную сертификацию, (по годам реализации программы), ед./%	1.7.2. Внедрение добровольной сертификации физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций разной собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению	77 ед.	7 ед./10,0 %	15 ед/20,0 %	23 ед/30,0 %	31 ед/40,0 %	150	150	150
Уровень физического развития и физической подготовленности детей, подростков (высокий, средний, низкий), %	1.5. Модернизация системы физического воспитания в образовательных учреждениях	В.22,4 С.36,0 Н.41.6	В.27,4 С.34,5 Н.38,1	В.32,2 С.33,1 Н.30,7	В.37,6 С.31,8 Н.28,4	В.43,7 С.30,5 Н.25,8	1 260	1 260	1 260
Доля физкультурно-спортивных программ, передач, публикаций в общем объеме информации СМИ, %	1.6. Пропаганда физической культуры и спорта	5,6	9,8	15,8	20,5	25,7	6 975	6 975	6 975
Доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты "Школьный спортивный клуб" и "Школьный спортивный сертификат"	1.1. Проект "Школьный спортивный клуб" 1.2. Пилотный проект "Школьный спортивный сертификат" (ШСС)	11,0	15,0	20,0	25,0	30,0	251 922	251 922	251 922
Численность населения, вовлеченного в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе доля детей, подростков, молодежи, %.	Мероприятия по 1.3. Система массовых доступных соревнований	3,7	7,4	11,1	14,8	18,5	21 370	21 370	21 370
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей работающих по специальности, человек	1.4. Кадровый потенциал физической культуры и спорта	1095	1125	1165	1190	1205	31 300	31 300	31 300
Доля специалистов физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации, %	Мероприятия 1.4.2., 1.4.3.	37,0	42,5	48,7	56,4	650	750	750	750
Количество призовых мест (медалей), завоеванных на российских, международных соревнованиях	Мероприятия подпрограммы "Спортивный резерв"	403	408	412	416	420	92 250	92 250	92 250