Указ Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55 "О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы"

Информация об изменениях:

Указом Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. N 69 в наименование настоящего Указа внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Указ Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55
"О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 августа, 13 сентября, 19 ноября, 29 декабря 2007 г., 11 апреля 2008 г., 22 мая, 29 декабря 2009 г.

В целях социально-экономического развития Пермского края и повышения результативности деятельности Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений развития Пермского края постановляю:

Информация об изменениях:

Указом Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. N 69 в пункт 1 настоящего Указа внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемые:

цели, задачи и целевые показатели деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы.

2. Правительству края обеспечить достижение целевых показателей и реализацию проектов.

3. Правительству края при разработке проектов и программ руководствоваться целями и задачами, утвержденными настоящим указом.

4. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

О.А. Чиркунов

Информация об изменениях:

Указом Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. N 69 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Цели, задачи и целевые показатели
деятельности Правительства Пермского края на 2007-2012 годы
(утв. Указом Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

С изменениями и дополнениями от:

29 августа, 13 сентября, 19 ноября, 29 декабря 2007 г., 11 апреля 2008 г., 22 мая, 29 декабря 2009 г.

Цель (задача)	Целевой показатель	Источник информации	Заказчик	Исполнитель	2007 (факт)	2008 (факт)	2009 (план)	2010 (план)	2011 (план)	2012 (план)	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Развитие человеческого потенциала
Цель 1.1. Стабилизация численности населения	Численность постоянного населения края, тыс.чел.	Пермьстат	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**	2718,2	2708,4	2699,7	2691,4	2683,8	2676,5
Задача 1.1.1. Повышение рождаемости	Число родившихся за год, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	ДРЧП**	32991	35237	35053	34797	34383	33958
	Справочно: Коэффициент рождаемости (на 1000 населения)	Пермьстат			12,1	13,0	13,1	13,0	12,9	12,8
Задача 1.1.2. Снижение смертности	Число умерших за год, человек	Пермьстат	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	42718	42162	41305	40640	40257	39612
	Справочно: Коэффициент смертности (на 1000 населения)	Пермьстат			15,7	15,5	15,3	15,1	15,0	14,8
Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности	Число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек,	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	685	639	607	577	548	521
	в т.ч. число детей, умерших в возрасте от 0-1 года, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	369	352	343	334	320	306
	Справочно: Коэффициент младенческой смертности (Число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми)	Пермьстат			11,3	10,1	9,8	9,6	9,3	9
	Справочно: Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми)	Пермьстат			30,3	31,2	28	24	22	19
Задача 1.1.2.2. Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве	Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	6930	6600	6510	6327	6250	6175
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	5220	4973	4915	4783	4731	4681
Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности по причине самоубийств	Число умерших по причине самоубийств, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	1327	1224	1144	1074	1014	964
Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности в результате преступлений	Число погибших в результате преступлений, человек	ГУВД**	Министерство здравоохранения края	Министерство общественной безопасности края	1432	1281	1257	1163	1082	1006
Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)	Число погибших в результате ДТП, человек	ГУВД**	Министерство здравоохранения края	Министерство общественной безопасности края	632	614	521	482	449	418
Задача 1.1.2.2.4. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях	Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек	ГУ МЧС**	Министерство здравоохранения края	Министерство общественной безопасности края	920	799	1128	1043	970	902
Задача 1.1.2.3. Снижение смертности от болезней системы кровообращения	Число умерших от болезней системы кровообращения, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	23221	23235	23186	23125	23054	22974
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	4351	4132	3932	3754	3550	3360
Задача 1.1.2.4. Снижение смертности от новообразований	Число умерших от новообразований, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	5292	5311	5295	5279	5263	5247
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	Пермьстат	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	1428	1440	1435	1431	1426	1422
Цель 1.2. Повышение качества населения***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**
Задача 1.2.1. Снижение заболеваемости и инвалидности	Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	25381	20738	19600	18500	17800	17100
	в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	10260	8694	8300	8000	7800	7750
	Численность инвалидов в возрасте 0-17 лет, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	1208	1087	1069	1051	1037	1024
	Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на 1 работающего, дней	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	8,8	8,9	8,7	8,5	8,3	8,1
Задача 1.2.1.1. Создание у населения потребности здорового образа жизни	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	*	Министерство здравоохранения края	Агентство по спорту и физической культуре края	12,7	13,8	14,0	16,0	18,0	19,0
	Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %	*	Министерство здравоохранения края	Агентство по спорту и физической культуре края	47,5	52,0	57,0	60,0	61,5	63
Задача 1.2.1.2. Снижение инвалидности от туберкулеза	Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний, человек	*	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	1264	986	888	816	767	736
Задача 1.2.1.3. Реабилитация инвалидов	Доля инвалидов, облегчивших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель частичной реабилитации)	*	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	10,3	12,6	13,0	13,8	14,5	15,0
	Доля инвалидов, полностью утративших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель полной реабилитации)	*	Министерство здравоохранения края	Министерство здравоохранения края	4,3	5,3	6,0	6,2	6,5	6,8
	Справочно: Общее количество переосвидетельствованных инвалидов, человек	*			46544	41364	-	-	-	-
Задача 1.2.2. Повышение качества образования***			ЗПП РЧП**	Министерство образования края
Задача 1.2.2.1. Повышение качества общего образования	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, %	*	Министерство образования края	Министерство образования края			97,66	97,7	97,8	97,8
	Средний балл ЕГЭ, ед.	*	Министерство образования края	Министерство образования края		49,95	51,89	52,01	52,15	52,2
Задача 1.2.2.2. Повышение качества высшего профессионального образования	Число докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях, человек	*	Министерство образования края	Министерство образования края		401	405	415	425	435
Задача 1.2.3. Снижение уровня преступности	Количество зарегистрированных преступлений, ед.	ГУВД**	ЗПП РЧП**	Министерство общественной безопасности края	117198	97646	96919	91803	86955	82382
Задача 1.2.3.1. Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними	Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления	ГУВД**	Министерство общественной безопасности края	Министерство образования края	4408	4227	3910	3617	3364	3129
Задача 1.2.3.2. Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами	Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления	ГУВД**	Министерство общественной безопасности края	Министерство общественной безопасности края	11123	10047	11500	10600	9750*(1)	8970
Задача 1.2.3.3. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения	Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения	ГУВД**	Министерство общественной безопасности края	Министерство общественной безопасности края	7851	6787	7530	6965	6478	6025
Задача 1.2.3.4. Снижение социальной базы преступности	Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек	*	Министерство общественной безопасности края	Министерство социального развития края	15206	13844	13400	12900	11900	10900
	Количество детей, устроенных во все формы семейного устройства в течение года, человек	*	Министерство общественной безопасности края	Министерство социального развития края	5453	5613	5615	5615	5620	5625
	в т.ч. усыновленных, человек	*	Министерство общественной безопасности края	Министерство социального развития края	601	643	700	700	700	700
Цель 1.3. Развитие рынка в сфере оказания государственных услуг	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере развития человеческого потенциала, %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**	1,0	4,2	20,0	30,0	30,0	30,0
Задача 1.3.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере образования	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования края	0,0	3,7	20,0	30,0	30,0	30,0
Задача 1.3.2. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере здравоохранения	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	0,0	1,7	20,0	30,0	30,0	30,0
Задача 1.3.3. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере социальной политики	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере социальной политики, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство социального развития края	5,1	11,3	20,0	30,0	30,0	30,0
Задача 1.3.4. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере культуры	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, в сфере культуры, %	*	ЗПП РЧП**	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций края	0,0	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Задача 1.3.5. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере физической культуры и спорта	Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу, в сфере физической культуры и спорта, %	*	ЗПП РЧП**	Агентство по спорту и физической культуре края	0,0	5,7	20,0	30,0	30,0	30,0
Цель 1.4. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РЧП**
Задача 1.4.1. Снижение текущих расходов консолидированного бюджета	Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед. на 10000 человек населения	*	ЗПП РЧП**	Министерство здравоохранения края	98,2	88,4	84,2	82,6	80,4	78,2
	Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования края	5,6	5,7	5,88	6,0	6,12	6,2
	Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек	*	ЗПП РЧП**	Министерство образования края	11,5	11,9	12,06	12,13	12,23	12,3
Задача 1.4.2. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие человеческого потенциала", млн.руб.	УФК по Пермскому краю	Губернатор	ЗПП РЧП**	4344,2	4886,4					2% от согласованного перечня субсидий
	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функциональным блоком "Обеспечение общественной безопасности", млн.руб.	УФК по Пермскому краю	Губернатор	Министерство общественной безопасности края	451,7	688,8					2% от согласованного перечня субсидий
2. Экономическое развитие
Цель 2.1. Рост доходов населения	Фонд оплаты труда, млн.руб.	Пермьстат	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП ЭР**	135922	170464	168657	179556	203485	228138
	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднемесячной заработной плате	*	Губернатор	ЗПП ЭР**	2	3	2	2	2	2
	Справочно: Среднемесячная заработная плата, руб.	Пермьстат			11856,0	14773,0	-	-	-	-
	Количество созданных рабочих мест, ед.	*	Губернатор	ЗПП ЭР**	-	-	-	10000	20000	20000
	Производительность труда в экономике, %	*	Губернатор	ЗПП ЭР**	107,9	-	90,0	102,5	104,6	104,6
Задача 2.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности региона	Рейтинг инвестиционной привлекательности региона	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	-	17	16	16	15
	Рейтинговое место по инвестициям в основной капитал на душу населения	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	1	2	5	4	4	3
	Справочно: Объем инвестиций в основной капитал на душу населения тыс.руб.	Пермьстат			44,954	56,163	-	-	-	-
	Справочно: Среднесписочная численность работников в экономике, чел.	Пермьстат			955369	961435	-	-	-	-
Задача 2.1.1.1. Обеспечение предложения на рынке качественного трудового ресурса	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по уровню общей безработицы	*	ЗПП ЭР**	ЗПП УГУ**	2	6	4	3	2	2
	Количество выпускников высших учебных заведений к среднегодовой численности занятых в экономике, %	*	ЗПП ЭР**	ЗПП РЧП**	1,22	1,26	1,27	1,28	1,25	1,26
	Доля заказа на обучение в учреждениях, размещенная с учетом заявок работодателей, % в том числе:	*	ЗПП ЭР**	ЗПП РЧП**
	- учреждения НПО				-	85	34	50	60	70
	- учреждения СПО				-	55	35	50	60	70
Задача 2.1.1.2. Обеспечение потребностей бизнеса в ресурсах***			ЗПП ЭР**	ДЭР**
Задача 2.1.1.2.1. Обеспечение земельными ресурсами	Количество сформированных инвестиционных площадок, ед.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	-	15	20	30	35
Задача 2.1.1.2.2. Обеспечение лесными ресурсами	Доля лесных ресурсов (РЛС), переданных в аренду, %	*	ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ**	34	38	45	60	70	80
Задача 2.1.1.2.3. Обеспечение минерально-сырьевыми ресурсами	Объем добычи основных видов полезных ископаемых		ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ**
	Нефть, млн.т.	*			11,37	11,7	12,05	12,4	12,8	13,0
	Калийно-магниевые соли, млн.т.	*			38,8	35,5	27,6	34,0	38,1	48,4
	Общераспространенные полезные ископаемые, млн.куб.м	*			5,9	8,1	5,0	5,0	-	-
Задача 2.1.1.3. Снижение издержек бизнеса на доступ к инфраструктуре	Рейтинговая оценка показателей инфраструктуры	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	27	23	22	20	20
Задача 2.1.1.3.1. Обеспечение транспортной доступности	Среднее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву, кол-во рейсов/сутки	*	ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ**	7	8	7	8	9	10
Задача 2.1.1.3.2. Доступность объектов инженерной инфраструктуры	Рейтинговое значение в части платы за технологическое присоединение к электрическим сетям среди регионов-конкурентов	Региональная энергетическая комиссия края	ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ**	3	3	3	3	3	3
	Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, руб./кВт	Региональная энергетическая комиссия края	ЗПП ЭР**	ЗПП УРиРИ	9862	8579	5698	5698	4593	-
Задача 2.1.1.4. Расширение информационной узнаваемости Пермского края	Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного уровней в сфере:	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**
	культуры, ед.	*	ЗПП ЭР**	ЗПП РЧП**	20	22	24	26	27	28
	экономики, ед.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	5	32	19	18	22	25
	Справочно: Количество независимых публикаций, ед.	Департамент информационной политики Администрации губернатора Пермского края			39016	45434
Задача 2.1.1.5. Снижение налоговой нагрузки	Рейтинговая оценка делового климата	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	32	16	16	15	14
	Количество привлеченных инвесторов, ед.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	4	5	6	10	10
	Объем привлеченных инвестиций, млн.руб.	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	-	1400	3828,69	3958,87	3919,28
Задача 2.1.1.6. Улучшение социальной характеристики региона	Рейтинговая оценка социальных показателей	*	ЗПП ЭР**	ДЭР**	-	65	16	16	15	15
Задача 2.1.1.6.1. Снижение уровня преступности	Количество преступлений на 10000 населения, ед.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство общественной безопасности края	430,6	359,2	359,0	341,1	324,0	307,8
Задача 2.1.1.6.2. Обеспечение притока трудоспособного населения	Количество человек трудоспособного возраста, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, чел.	*	ЗПП ЭР**	ЗПП РЧП**	6692	6197	6200	6200	6200	6200
Задача 2.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства	Количество созданных рабочих мест в малом предпринимательстве, ед.	*	ЗПП ЭР**	Министерство развития предпринимательства и торговли края	-	-	4963	4000	4000	-
Задача 2.1.3. Научно-техническое и инновационное развитие экономики	Объем инновационной продукции по крупным и средним предприятиям и организациям, млн.руб.	Пермьстат	ЗПП ЭР**	Министерство промышленности, инноваций и науки края	56081,1	64715,6	71187,2	78305,9	86136,5	94750,1
Цель 2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП ЭР**
Задача 2.2.1 Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Экономическое развитие", млн.руб.	УФК по Пермскому краю	Губернатор	ЗПП ЭР**	896,8	1872,2	-	-	-	-	2% от согласованного перечня субсидий
3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры
Цель 3.1. Максимизация доходов от использования ресурсов***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.1.1. Максимизация доходов от использования земельных ресурсов	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб.	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом края	5186,0	6299,0	6941,0	7289,0	7289,0	7289,0
Задача 3.1.2. Максимизация доходов от имущества, не используемого ФЦБ для оказания государственных услуг	Доходность использования имущества, не используемого ФЦБ для оказания государственных услуг, от балансовой стоимости имущества, %	*	ЗПП УРиРИ**	Агентство по управлению имуществом края	0,7	9,6	>10	>10	>10	>10
Цель 3.2. Снижение стоимости инфраструктурных издержек***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**,
Задача 3.2.1. Снижение стоимости проживания человека на территории***		*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**,
Задача 3.2.1.1. Снижение рыночной стоимости одного квадратного метра жилья	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по средней цене одного квадратного метра жилья	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	4	4	3	3	3	3
	Справочно: Средняя цена одного квадратного метра жилья, руб./кв.м (в фактических ценах/в ценах 2009 года)	Пермьстат			46630,0	48703,1	-	-	-	-
Задача 3.2.1.1.1. Увеличение объемов строительства жилья	Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	884,1	836,8	600,0	690,0	790,0	910,0
	в т.ч. годовой объем ввода домов ИЖС, тыс.кв.м	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	338,3	391,4	300,0	350,0	370,0	410,0
	Справочно: годовой объем ввода жилья на 1 человека, кв.м	Пермьстат			0,32	0,31	-	-	-	-
Задача 3.2.1.1.1.1. Предоставление земельных участков под жилищное строительство	Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га	Пермьстат	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	627,4	430,0	430,0	450,0	480,0	500,0
	в т.ч. площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га	Пермьстат	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	440,7	238,0	200,0	250,0	260,0	270,0
Задача 3.2.1.2. Снижение размера платы за жилищно-коммунальные услуги	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по совокупному размеру платы за жилищно-коммунальные услуги	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	6	6	5	5	4	4
	Справочно: Совокупный размер платы за жилищно-коммунальные услуги, руб./кв.м	Пермьстат			37,20	40,27	63,57	78,58	94,62	113,95
Задача 3.2.1.2.1. Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт)	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за жилищные услуги	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	6	5	5	5	4	4
	Справочно: Средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв.м	Пермьстат			10,81	12,99	14,98	16,99	20,22	24,06
Задача 3.2.1.2.2. Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация)	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за коммунальные услуги	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	6	6	5	5	4	4
	Справочно: Средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв.м	Пермьстат			23,11	23,55	42,90	54,48	66,01	79,99
	в т.ч. услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода), руб./кв.м	Пермьстат			16,05	30,51	30,51	38,75	46,50	55,80
	Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	26,60	45,10	47,00	50,00	50,00	50,00
	Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	13,70	46,90	48,00	50,00	50,00	50,00
	Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	20,70	33,80	37,90	42,30	42,30	42,30
Задача 3.2.1.2.3. Снижение среднего размера платы за электроэнергию	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за электроэнергию	Пермьстат	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	6	6	5	5	4	4
	Справочно: Средний размер платы за электроэнергию, руб./кв.м	Пермьстат			3,27	3,73	5,69	7,11	8,39	9,90
Задача 3.2.1.2.4. Развитие рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве	Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края		22,24	23,00	23,00	23,00	23,00
	Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	3,50	5,68	18,00	18,50	19,00	19,50
	Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края		30,79	35,00	46,00	46,00	47,00
Задача 3.2.1.3. Снижение стоимости пассажирских перевозок***			ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края
Задача 3.2.1.3.1. Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом	Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте "Пермь - Москва" к средней стоимости аналогичных перевозок по гг. Казань, Уфа, Екатеринбург	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	0,87	0,83	0,90	0,90	0,90
	Справочно: Средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту "Пермь - Москва", руб.	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края			4412,0	5150,0
Задача 3.2.1.3.2. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом	Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом в ценах 2009 года, руб./км	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	1,62	1,70	1,70	1,67	1,64
	Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км.	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	1,20	1,49	1,70	1,90	2,10
Задача 3.2.1.3.3. Развитие конкуренции в сфере перевозки пассажирским автотранспортом	Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, %	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	43,2	43,4	43,6	43,8	44,0
Задача 3.2.2 Снижение издержек бизнеса***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.2.2.1 Сокращение времени достижения пункта назначения при передвижении***			ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство края
Задача 3.2.2.1.1 Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры	Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, %	*	ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство края	20,3	32,2	27,5	25,3	26,0	28,0
Задача 3.2.2.1.2 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования	Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, %	*	ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство края	10,6	18,2	19,9	24,1	16,6	15,5
Задача 3.2.2.1.3 Строительство и реконструкция дорожных объектов	Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км	*	ЗПП УРиРИ**	Дорожное агентство края	70,7	41,8	59,9	20,4	11,3	19,7
Задача 3.2.3 Снятие основных инфраструктурных рисков***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.2.3.1 Строительство дополнительных мощностей для производства электроэнергии	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВт	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края	289550	228000	546000	546000	100000	801000
Задача 3.2.3.2 Снижение неблагоприятного экологического воздействия на природные системы и среду обитания человека	Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по уровню негативного воздействия на окружающую среду	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов края	3	3	3	3	3	3
Задача 3.2.3.2.1 Улучшение и сохранение средообразующей функции атмосферного воздуха	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн/год	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов края	412,3	384,0	380,0	378,0	376,0	375,0
Задача 3.2.3.2.2 Снижение неблагоприятного экологического воздействия на водные ресурсы	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн.куб.м/год	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов края	278,8	367,4	360,0	261,1	254,0	250,0
	Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, млн.руб.	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство природных ресурсов края	409,7	567,5	899,4	629,1	498,7	668,7
Задача 3.2.3.2.3 Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами	Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, %	*	ЗПП УРиРИ**	Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	0	0	0	10	20	30
Цель 3.3. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**
Задача 3.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры", млн.руб.	УФК по Пермскому краю	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УРиРИ**	4297,5	5691,9					2% от согласованного перечня субсидий
4. Развитие территорий
Цель 4.1. Рост самообеспеченности муниципальных образований	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов от общего объема доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций), %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РТ**	-	69,1	68,5	69,0	69,5	70,0	70,0
	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов от общего объема доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций), %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РТ**	-	28,1	36,3	36,5	36,7	37,0	37,0
	Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) от общего объема доходов консолидированного бюджета края, %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РТ**	-	40,3	52,9	60,0	58,0	56,0	56,0
Задача 4.1.1. Рост собственных доходов бюджетов муниципальных образований	Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития края	29,5	29,4	36,0	38,0	40,0	40,0	40,0
Задача 4.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджетов муниципальных образований	Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития края	80,2	78,8	76	80	78	74	74
Задача 4.1.2.1. Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края	*	Министерство регионального развития края	Министерство регионального развития края	8,2	8,0	7,5	7,0	6,5	6,0	6,0
	Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края составляет:		Министерство регионального развития края	Министерство регионального развития края
	менее 6 %	*					2	3	4	6
	от 6 % до 8 % (включительно)	*					7	11	12	14
	свыше 8 %	*					39	34	32	28
Задача 4.1.3. Принятие муниципальными образованиями края Программ социально-экономического развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития края	Количество муниципальных образований, имеющих Программы социально-экономического развития (нарастающим итогом)	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития края	-	-	-	4	31	48	48
Задача 4.1.4 Внедрение в ОМСУ организационных структур, ориентированных на результат	Доля ОМСУ, внедривших организационную структуру, соответствующую ФЦМУ края, %	*	ЗПП РТ**	Министерство регионального развития края	-	-	100	100	100	100	100
Цель 4.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов***			Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП РТ**
Задача 4.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Развитие территорий", млн.руб.	*	Губернатор	ЗПП РТ **	1965,2	462,2					2% от согласованного перечня субсидий
5. Управление государственными учреждениями
Цель 5.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений	Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб.	Министерство финансов края	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УГУ**	5718	8299	8714	9150	9608	10088
	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.	Министерство финансов края	Губернатор	Председатель Правительства края, ЗПП УГУ**	6373	7312	8153	8251	8317	8367
Задача 5.1.1. Оптимизация численности персонала государственных краевых учреждений	Темп снижения штатной численности работников государственных краевых учреждений в текущем году по отношению к базовому 2007 г., %, в т.ч.:				-	13	20	38	-	-
	в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями	-	13	17	32	-	-
	в сфере здравоохранения, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения края	-	7	13	30	-	-
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами края	-	21	33	55	-	-
	Справочно: штатная численность работников государственных краевых учреждений, шт.ед., в т.ч.:	*			57955	50418
	в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.	*			18507	16192
	в сфере здравоохранения, шт.ед.	*			21965	20360
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.	*			17483	13866
Задача 5.1.2. Внедрение иных организационно-правовых форм	Доля государственных краевых автономных учреждений от общего числа государственных краевых учреждений, %, в т.ч.:	*				3	15	27
	в сфере образования, культуры и спорта, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями		1	9	22
	в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения края		0	0	2
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами края		7	34	49
	Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений, %	*	ЗПП УГУ**	Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства края	0	0,3	1,8	3,7	5,1	6,5
	Справочно: сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс.руб.	*				-
Задача 5.1.3 Приведение сети в нормативное состояние	Доля государственных краевых учреждений, имеющих лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %, в т.ч.:	*				71	89	100	100	100
	в сфере образования и спорта, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями		93	100	100	100	100
	в сфере здравоохранения, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения края		97	100	100	100	100
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами края		43	70	100	100	100
Задача 5.1.4 Покупка непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций	Объем услуг краевых бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций*(2), шт.ед., в т.ч.	*				147	697	439
	в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению государственными учреждениями		18	365	400
	в сфере здравоохранения, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению учреждениями здравоохранения края		81	279	39
	в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Агентство по управлению социальными службами края		48	53	0
	Объем услуг муниципальных бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций*(2), шт.ед.	*	ЗПП УГУ**	Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства края		90	178	240	302	340
Цель 5.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов***			Губернатор	Председатель Правительства края ЗПП УГУ**
Задача 5.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств	Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ "Управление государственными учреждениями", млн.руб.	*	Губернатор	ЗПП УГУ**	0,8	3,9					2% от согласованного перечня субсидий
6. Управление общественными финансами
Цель 6.1. Повышение устойчивости бюджета Пермского края	Уровень привлеченных в бюджет края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов	Министерство финансов края	Губернатор	Председатель Правительства края Министерство финансов края	0	0	0	15	15	10	0
Задача 6.1.1. Формирование резервов для обеспечения сбалансированности бюджета	Наличие резервов на конец года (резервный фонд + остатки средств без учета федеральных средств) млрд.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	Министерство финансов края	10,2	24,1	3,0	1,2	1,2	1,2	5,0
Задача 6.1.2. Эффективное управление временно свободными денежными средствами бюджета Пермского края	Доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета края, %	Министерство финансов края	Министерство финансов края	Министерство финансов края	47,4	64,7	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
Задача 6.1.3. Повышение эффективности исполнения бюджета и финансового контроля	Уровень обеспечения исполнения расходных обязательств, %	Министерство финансов края	Министерство финансов края	Председатель Правительства края	90,0	81,1	90	90	90	90	95
	Уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов, %	Министерство финансов края	Министерство финансов края	Председатель Правительства края	0,023	0,022	0,040	Не более 0,5	Не более 0,5	Не более 0,5	0,02
	Уровень исполнения плановых назначений по доходам краевого бюджета, %	Министерство финансов края	Министерство финансов края	Председатель Правительства края	102,9	116,3	100	100	100	100	100
	Объем поступлений налога на прибыль, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП ЭР**	18081,1	35971,1	17580,0	19897,0	20239,0	21070,0
	Объем поступлений налога на доходы физических лиц, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП ЭР**	12420,6	16335,9	12995,9	14311,9	15621,9	16934,4
	Объем поступлений налога на имущество организаций, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП ЭР**	4983,4	5918,9	1962,0	2230,8	2509,6	2793,2
	Поступление налога на добычу полезных ископаемых, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**	1560,2	2288,7	1469,6	307,0	313,1	334,0
	Поступление платы за использование лесов в краевой бюджет, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**	53,3	157,3	189,0	148,6	160,4	176,8
	Поступление разовых платежей за пользование недрами, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**	45,4	22,8	25,0	30,0	30,0	30,0
	Доходы от продажи государственного имущества Пермского края, акций, находящихся в собственности Пермского края, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**			-	626,0	344,8	258,0
	Доходы от участия Пермского края в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также часть прибыли государственных унитарных предприятий Пермского края, исходя из размера отчислений 25% от чистой прибыли, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**	25,123	15,554	45,070	11,000	12,000	10,202
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование краевого имущества, а также средства, получаемые от передачи краевого имущества в доверительное управление, млн.руб.	Министерство финансов края	Министерство финансов края	ЗПП УРиРИ**	84,1	107,8	75,5	85,2	85,2	85,2
Цель 6.2. Бюджет, ориентированный на результат	Доля расходов, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, %	*	Губернатор	Председатель Правительства края, Министерство финансов края	-	-	-	-	100	100	100

------------------------------

* Фактическое значение целевого показателя определяется в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 17 декабря 2007 г. N 111 "Об утверждении Методики формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края (в редакции Указа губернатора Пермского края от 28.12.2007 N 115).

** Применяемые сокращения:

ЗПП РЧП - заместитель председателя Правительства Пермского края - руководитель функционально-целевого блока "Развитие человеческого потенциала";

ЗПП УРиРИ - заместитель председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Управление ресурсами и развитие инфраструктуры";

ЗПП ЭР - заместитель председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Экономическое развитие";

ЗПП РТ - заместитель председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Развитие территорий";

ЗПП УГУ - заместитель председателя Правительства, руководитель ФЦБ "Управление государственными учреждениями";

ДРЧП - департамент развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края;

ДЭР - департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края;

ГУВД - Главное управление внутренних дел по Пермскому краю;

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Пермскому краю;

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований края;

УФК по Пермскому краю - Управление Федерального казначейства по Пермскому краю;

ПКФОМС - Пермский краевой фонд обязательного медицинского страхования.

*** Достижение цели (задачи) характеризуется целевыми показателями задач следующего уровня детализации."

------------------------------

*(1) Плановые значения в 2011-2012 гг. установлены с учетом продолжения эксперимента по снижению уровня преступности на территории Пермского края (распоряжение губернатора Пермского края от 02.09.2008 N 89-р).

*(2) Рассчитывается исходя из штатной численности работников, оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций.

Проекты,
реализуемые Правительством Пермского края для достижения значений целевых показателей деятельности
(утв. Указом Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

С изменениями и дополнениями от:

29 августа, 19 ноября, 29 декабря 2007 г., 11 апреля 2008 г.

Исключено

Информация об изменениях:

См. текст приложения

График
заслушивания докладов о результатах и основных направлениях деятельности функционально-целевых блоков (ФЦБ) Правительства Пермского края
(утв. Указом Губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55)

С изменениями и дополнениями от:

29 августа, 13 сентября, 19 ноября, 29 декабря 2007 г.

Исключен

Информация об изменениях:

См. текст Графика