Постановление Администрации города Перми от 12 ноября 2009 г. N 843 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми"

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава города Перми, постановления администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации", в целях повышения эффективной эксплуатации и содержания объектов инженерной инфраструктуры города, построения эффективной системы взаимоотношений между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории города Перми постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми".

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.

Глава администрации города

А.Б. Кац

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми"
(утв. постановлением администрации города от 12 ноября 2009 г. N 843)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Перми, постановление администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"
Инициатор разработки Программы	Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми (далее - УРКИ)
Заказчик Программы	УРКИ
Цель и задачи Программы, важнейшие целевые показатели	Цель - формирование эффективных механизмов управления коммунальными сетями. Задачи: 1. Формирование технической базы по управлению коммунальными сетями. 2. Совершенствование системы управления коммунальными сетями. 3. Внедрение прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями. 4. Актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями. Важнейшие целевые показатели: Выполнение количественных показателей по каждому планируемому мероприятию Программы. Показателями результативности реализации Программы является динамика следующих показателей: 1. Доля населения, охваченного услугами централизованного холодного водоснабжения. 2. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного холодного водоснабжения. 3. Число установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2009-2011 годы
Перечень основных мероприятий	Планируемые мероприятия: проведение технического обследования головных сооружений и магистральных сетей водопроводно-канализационного комплекса города Перми (далее - система ВКК), в том числе биологических очистных сооружений микрорайона Крым Кировского района города Перми, проведение энергетического обследования многоквартирных домов и муниципальных котельных в городе Перми, разработка технико-экономического обоснования по модернизации системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми, определение индивидуальных нормативов отопления, холодного и горячего водоснабжения для многоквартирных домов в городе Перми расчетным методом, организация специализированного помещения. Приобретение специализированного оборудования и компьютерных программ. Размещение специализированного оборудования в специализированном помещении. Проверка оборудования, программ и помещения на режимный допуск, разработка и внедрение инженерно-графического программного компьютерного продукта по ведению технического мониторинга системы ВКК, актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями
Исполнители основных мероприятий	УРКИ
Объемы и источники финансирования	Всего 15654,95 тыс.руб. (бюджет города Перми), в том числе: 2009 год - 15654,95 тыс.руб., 2010 год - 0,00 тыс.руб., 2011 год - 0,00 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы должна обеспечить в 2011 году: 1. Повышение доли населения, охваченного услугами централизованного холодного водоснабжения до 93,2%. 2. Снижение количества человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного холодного водоснабжения до 44,8 чел./час. в год. 3. Стимулирование установки общедомовых приборов учета тепловой энергии до 200 приборов учета в год
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляют: администрация города Перми, Контрольно-счетная палата города Перми, иные органы в соответствии с их компетенцией

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. В городе Перми протяженность централизованных коммунальных сетей в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляет 2276 км.

1.2. Численность населения города Перми, пользующегося товарами (услугами) отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляет 888,86 тыс.чел., проживающих в 9387 жилых домах, 6330 из которых - многоквартирные дома.

1.3. В городе Перми функционируют 4 организации, обеспечивающие население товарами (услугами) в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и 38 организаций - отоплением.

1.4. В настоящее время существуют проблемные ситуации:

в сфере формирования технической базы по управлению коммунальными сетями - отсутствие данных о техническом состоянии головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК, в том числе системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми, об энергетическом состоянии многоквартирных домов и муниципальных котельных,

в сфере совершенствования системы управления коммунальными сетями - по обеспечению очистки коммунально-бытовых сточных вод до требуемых нормативов их сброса в водные объекты, отсутствие индивидуальных нормативов отопления, холодного и горячего водоснабжения для многоквартирных домов города Перми,

в сфере внедрения прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями - отсутствие технического мониторинга системы ВКК, необеспечение подключения новых объектов,

в сфере актуализации правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями - необходимость изменения правовых актов города Перми для повышения эффективности управления коммунальными сетями.

1.5. Выявленные проблемные ситуации связаны с управлением коммунальными сетями города Перми, их решение невозможно без координации и объединения усилий со стороны администрации города Перми и организаций коммунального комплекса. Решение поставленных задач возможно через реализацию настоящей Программы.

1.6. Программа увязывает ресурсы, исполнителей и сроки осуществления мероприятий, ориентирована на достижение цели и задач отдельных отраслей муниципального хозяйства функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры".

2. Цель и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Цель Программы - формирование эффективных механизмов управления коммунальными сетями.

2.2. Задачи Программы:

2.2.1. Формирование технической базы по управлению коммунальными сетями:

проведение технического обследования головных сооружений и магистральных сетей системы ВКК, в том числе биологических очистных сооружений микрорайона Крым Кировского района города Перми, с формированием электронной базы данных обследованных объектов,

проведение энергетического обследования многоквартирных домов и муниципальных котельных с формированием электронной базы данных обследованных объектов.

2.2.2. Совершенствование системы управления коммунальными сетями:

разработка технико-экономического обоснования по модернизации системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми,

определение индивидуальных нормативов отопления, холодного и горячего водоснабжения для многоквартирных домов в городе Перми расчетным методом.

2.2.3. Внедрение прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями:

организация специализированного помещения. Приобретение специализированного оборудования и компьютерных программ. Размещение специализированного оборудования в специализированном помещении. Проверка оборудования, программ и помещения на режимный допуск,

разработка и внедрение инженерно-графического программного компьютерного продукта по ведению технического мониторинга системы ВКК.

2.2.4. Актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы: 2009-2011 годы.

3. Система мероприятий Программы

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)				Показатели результативности выполнения Программы
						наименование показателя	ед.изм.	базовое значение 2008 года	план 2009 года	план 2010 года	план 2011 года
		всего	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача N 1. Формирование технической базы по управлению коммунальными сетями
1.1. Проведение технического обследования головных сооружений системы ВКК, в том числе биологических очистных сооружений в микрорайоне Крым Кировского района города Перми. Бюджет города Перми	УРКИ	4000,00	4000,00	0,00	0,00	создание электронной базы данных обследованных объектов	ед.	-	-	1	-
1.2. Проведение технического обследования магистральных сетей системы ВКК. Бюджет города Перми	УРКИ					создание электронной базы данных обследованных объектов	ед.	-	-	1	-
1.3. Проведение энергетического обследования многоквартирных домов. Бюджет города Перми	УРКИ	7754,95	7754,95	0,00	0,00	создание электронной базы данных обследованных объектов	ед.	-	-	1	-
1.4. Проведение энергетического обследования муниципальных котельных. Бюджет города Перми	УРКИ					создание электронной базы данных обследованных объектов	ед.	-	-	1	-
Итого по задаче N 1. Бюджет города Перми		11754,95	11754,95	0,00	0,00
Задача N 2. Совершенствование системы управления коммунальными сетями
2.1. Разработка технико-экономического обоснования по модернизации системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми. Бюджет города Перми	УРКИ	400,00	400,00	0,00	0,00	разработка технико-экономического обоснования	ед.	-	-	1	-
2.2. Определение индивидуальных нормативов отопления для многоквартирных домов в городе Перми расчетным методом. Бюджет города Перми	УРКИ	1500,00	1500,00	0,00	0,00	расчет индивидуальных нормативов	ед.	-	1	-	-
2.3. Определение индивидуальных нормативов холодного водоснабжения для многоквартирных домов в городе Перми расчетным методом. Бюджет города Перми	УРКИ					расчет индивидуальных нормативов	ед.	-	-	1	-
2.4. Определение индивидуальных нормативов горячего водоснабжения для многоквартирных домов в городе Перми расчетным методом. Бюджет города Перми	УРКИ					расчет индивидуальных нормативов	ед.	-	-	1	-
Итого по задаче N 2. Бюджет города Перми		1900,00	1900,00	0,00	0,00
Задача N 3. Внедрение прогрессивных механизмов управления коммунальными сетями
3.1. Организация специализированного помещения. Приобретение специализированного оборудования и компьютерных программ. Размещение специализированного оборудования в специализированном помещении. Проверка оборудования, программ и помещения на режимный допуск. Бюджет города Перми	УРКИ	2000,00	2000,00	0,00	0,00	получение режимного допуска	ед.	-	-	1	1
3.2. Разработка и внедрение инженерно-графического программного компьютерного продукта по ведению технического мониторинга системы ВКК. Бюджет города Перми	УРКИ					ведение технического мониторинга системы ВКК	ед.	-	-	1	1
Итого по задаче N 3. Бюджет города Перми		2000,00	2000,00	0,00	0,00
Задача N 4. Актуализация правовых актов города Перми по управлению коммунальными сетями
Изменение правовых актов города Перми для повышения эффективности управления коммунальными сетями. Бюджет города Перми	УРКИ	0,00	0,00	0,00	0,00	проект правого акта города Перми	Ед.	7	10	10	10
Итого по задаче N 4. Бюджет города Перми	УРКИ	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по Программе Бюджет города Перми		15654,95	15654,95	0,00	0,00

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Правовое обеспечение Программы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",

Устав города Перми,

решение Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми",

постановление администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы",

постановление администрации города от 29.12.2007 N 564 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации".

4.2. Финансирование мероприятий Программы:

Финансирование Программы запланировано за счет средств бюджета города Перми:

всего 15654,95 тыс.руб.,

в том числе:

2009 год - 15654,95 тыс.руб.,

2010 год - 0,00 тыс.руб.,

2011 год - 0,00 тыс.руб.

5. Управление реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет УРКИ.

Заказчик несет полную ответственность за достижение целей и задач Программы.

Заказчик по итогам отчетного года производит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города от 29.12.2007 N 563 "Об утверждении Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы".

По окончании срока действия Программы Заказчик формирует итоговый отчет о выполнении Программы за весь период реализации.

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация города Перми, Контрольно-счетная палата города Перми, иные органы в соответствии с их компетенцией.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Количественные значения показателей эффективности Программы приведены в таблице.

Критерии эффективности Программы

Таблица

Наименование показателей конечных результатов	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Планируемое значение показателя
		2009 год	2010 год	2011 год
	2008 год
1. Доля населения, охваченного услугами централизованного холодного водоснабжения, %	90,0	91,2	92,4	93,2
2. Количество чел./час., в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного холодного водоснабжения, чел./час. в год	52,3	49,6	47,2	44,8
3. Число установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии, приборов учета в год	100	200	200	200