Постановление Администрации города Перми от 23 ноября 2009 г. N 899 "Об утверждении инвестиционного проекта "Строительство зоопарка"

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2010 г.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект "Строительство зоопарка".

2. Комитету по культуре администрации города Перми обеспечить выполнение мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Строительство зоопарка" в установленные сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

Глава администрации города

А.Б. Кац

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Перми от 2 апреля 2010 г. N 156 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Инвестиционный проект "Строительство зоопарка"
(утв. постановлением администрации города от 23 ноября 2009 г. N 899)

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2010 г.

Наименование проекта	Инвестиционный проект "Строительство зоопарка" (далее - проект)
Основание для разработки проекта	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.92 N 3612-1, постановление администрации города от 29.12.2007 N 559 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений главными распорядителями бюджетных средств о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности"
Инициатор разработки проекта	Комитет по культуре администрации города Перми
Заказчик проекта	Администрация города Перми
Цели и задачи проекта	Цель: Строительство зоопарка, соответствующего новому, современному типу культурно-просветительного учреждения. Задачи: Разработка проектно-сметной документации. Отвод земельного участка. Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию
Сроки и этапы реализации проекта	I этап (2008-2009) - предпроектная работа, предварительный проект. II этап (2010) - освобождение земельного участка от прав третьих лиц, предоставление земельного участка для строительства. III этап (2011-2013) - строительство зоопарка
Перечень основных мероприятий	Утверждение акта о выборе земельного участка, предварительное согласование места размещения объекта. Освобождение земельного участка от прав третьих лиц. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. Предоставление земельного участка для строительства. Подготовка технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ, определение концепции нового зоопарка. Разработка мастер-плана, тематического дизайна, технико-экономического обоснования, бизнес-плана. Изыскательские работы. Изготовление проектно-сметной документации. Строительство нового зоопарка. Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию
Исполнители основных мероприятий	Комитет по культуре администрации города Перми, МУК "Пермский зоопарк", подрядные организации
Объемы и источники финансирования	2010 год - 90000000 руб. - бюджет города Перми. 2011-2013 годы - 4563676600 руб. (прогнозная стоимость), источник финансирования не определен
Ожидаемые конечные результаты реализации проекта	Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию
Система организации контроля за исполнением проекта	Контроль за ходом реализации проекта осуществляется в соответствии с решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми"

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения проектом

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 30., 40. Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.92 3612-1, ст. 8. Устава города Перми к вопросам местного значения городского округа относится деятельность по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.

В настоящее время зоопарк находится на территории, частично отнесенной к территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, на месте бывшего присоборного кладбища и архиерейского сада, где были захоронены жители города Перми. Ежегодно зоопарк посещают около 300 тыс.чел. На занимаемой площади в 2,2 га расположена коллекция животных свыше 500 экз.

Ограниченность площади, сложность создания необходимых условий для содержания и сохранения редких видов фауны причиняют ущерб физическому и психическому здоровью животных и ограничивают увеличение количества посетителей.

В связи с этим имеет большое значение требующая решения проблема переноса действующего зоопарка. По мировым стандартам для размещения коллекции зоопарка требуется территория площадью не менее 150 га.

Настоящим проектом данная проблема решается.

2. Цель и основные задачи проекта, сроки и этапы его реализации

Целью проекта является строительство зоопарка, соответствующего новому, современному типу культурно-просветительного учреждения.

Задачи проекта:

разработка проектно-сметной документации,

отвод земельного участка,

ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию.

Сроки и этапы реализации проекта:

Период действия инвестиционного проекта 2008-2013 годы.

Этапы	Годы	Мероприятия
I этап	2008-2009	Предпроектная работа, предварительный проект
II этап	2010	Освобождение земельного участка от прав третьих лиц
III этап	2011-2013	Строительство зоопарка

3. Система программных мероприятий

N	Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Объем финансирования	Дата
1	2	3	4	5
1	Предпроектная работа, предварительный проект
1.1	Составление технического задания на проектирование, определение концепции зоопарка	муниципальное учреждение культуры "Пермский зоопарк"		01.05.2008
1.2	Участие в видеоконференции по утверждению мастер-плана	комитет по культуре администрации города Перми
1.3	Разработка тематического дизайна зоопарка	комитет по культуре администрации города Перми		31.12.2008
1.4	Подготовка и согласование материалов (мастер-плана, макета) для утверждения на Градостроительном совете	комитет по культуре администрации города Перми		29.04.2009
1.5	Согласование акта выбора земельного участка	комитет по культуре администрации города Перми		01.05.2009
1.6	Издание распоряжения начальника департамента земельных отношений администрации города Перми о предварительном согласовании места размещения объекта	департамент земельных отношений администрации города Перми		20.08.2010
1.7	Разработка ТЭО, бизнес-плана	комитет по культуре администрации города Перми		30.07.2009
1.8	Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет	муниципальное учреждение культуры "Пермский зоопарк"		18.09.2010
2	Освобождение земельного участка от прав третьих лиц, предоставление земельного участка
2.1	Подписание договора о выкупе земельного участка	департамент имущественных отношений администрации города Перми	90000000 руб.	01.07.2010
2.2	Прекращение постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	департамент земельных отношений администрации города Перми		01.07.2010
2.3	Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок			01.08.2010
2.4	Издание распоряжения начальника департамента земельных отношений администрации города Перми о предоставлении земельного участка			18.10.2010
2.5	Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования			18.12.2010
3	Строительство зоопарка	комитет по культуре		2011-2013
	Получение акта ввода в эксплуатацию зоопарка

4. Ресурсное обеспечение проекта

Для реализации проекта на 2010 год необходимы средства из бюджета города Перми для выкупа земельного участка в сумме 90000000 руб.

На 2013 год прогнозная стоимость объекта составляет 4563676600 руб. Источник финансирования не определен.

5. Оценка социально-бюджетной эффективности

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя
1	2	3
Планируемый объем инвестиций из бюджета города Перми на всех этапах инвестиционного проекта в текущих ценах (I)	тыс.руб.	4563676,60
Планируемое количество предоставляемых объектом услуг (К2)	количество посещений, тыс.ед.	400
Количество аналогичных услуг на текущий момент (К1)	количество посещений, тыс.ед.	322,3
Величина расходов бюджета города Перми за текущий год по аналогичным услугам (Р1)	тыс.руб.	27791,00
Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета города Перми на обеспечение функционирования объекта (Р2)	тыс.руб. в год	232581,10
Количество жителей города Перми (КЖ)	тыс.чел.	987
Показатель количества предоставляемых услуг на одного жителя КП1 (К1 / КЖ)	количество мероприятий	0,3
Планируемый после завершения проекта показатель количества предоставляемых услуг на одного жителя КП2 (К2 / КЖ)	количество мероприятий	0,41
Текущее число пользователей услугой (ЧП1)	тыс.чел.	322,3
Планируемое число пользователей услугой (ЧП2)	тыс.чел.	400
Годовое потенциальное количество услуг, требуемое на текущий момент Т1 = КП1 х ЧП1		105,2
Годовое потенциальное количество услуг, требуемое на момент завершения проекта Т2 = КП2 х ЧП2		162,1
Бюджетный эффект инвестиционного проекта ВЕ = Р1 / К1 - Р2 / К2		-495,23
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта ВЕФ = ВЕ / (I / K2)		-0,04
Социальный эффект СЕ = ((К1 + К2) / Т2 - К1 / Т1)) х (Р2 / К2) (изменение обеспеченности услугами)		810,15
Социальная эффективность СЕФ = СЕ / (I / K2)		0,07
Социально-бюджетная эффективность СЕЕФ = (ВЕ + СЕ) / (I / K2)		0,03

6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации проекта

Ввод объекта "Зоопарк" в эксплуатацию.